A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyar Jégkorong Szövetség A kérelmező szervezet rövidített neve MJSZ Gazdálkodási formakód 599 Adószám 19011448-2-42 Bankszámlaszám 10918001-00000039-69690008 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. Telefon +36 1 325 17 33 Fax +36 1 460 68 64 Honlap www.icehockey.hu E-mail cím zsoka@icehockey.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Németh Miklós A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Elnök Mobiltelefonszám +36 20 933 63 96 E-mail cím info@icehockey.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Kovács Zoltán +36 20 933 63 96 zoltank@icehockey.hu Klem Erzsébet +36 20 941 41 11 zsoka@icehockey.hu 2015-04-30 16:05 1 / 30
Szakszövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Jégpalota Projekt 2. Ingatlan Kft. Sportfan Kft. Változó Felk. és versenyeztetés Gyakorló Jégcsarnok Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok Kht. Változó Felk. és versenyeztetés Millenáris Jégpálya Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok Kht. Változó Felk. és versenyeztetés Megyeri úti Jégcsarnok Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok Kht. Változó Felk. és versenyeztetés Tüskecsarnok Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok Kht. Változó Felk. és versenyeztetés Óbudai Gepárd Jégpálya Gepárd Jégkorong Egyesület Gepárd Jégpályaépítő és Üzemeltető Kft. Változó Felk. és versenyeztetés Tüskesátor Kanadai Magyar Hokiklub Golden Ice Kft. Változó Felk. és versenyeztetés Kisstadion Magyar Állam Golden Ice Kft. Változó Felk. és versenyeztetés Dunaújvárosi Jégcsarnok Dunaújváros MJV Önkormányzata DVG Zrt. Változó Felk. és versenyeztetés Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok Székesfehérvár MJV Önkormányzata Alba Volán SC Jégkorong Szakosztály Változó Felk. és versenyeztetés Debreceni Jégcsarnok Debrecen MJV Önkormányzata Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. Változó Felk. és versenyeztetés Miskolci Jégcsarnok Miskolc MJV Önkormányzata Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Változó Felk. és versenyeztetés Groupama Aréna Magyar Állam Lagardére Unlimited Stadium Solutions (LUSS) Kf Változó Felk. és versenyeztetés 2015-04-30 16:05 2 / 30
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 5 M 1 M 0 M Állami támogatás 94,423 M 45,3 M 35,4 M Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 423,029 M 299,048 M 290 M Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 502 M 584,986 M 584 M Egyéb támogatás 113,577 M 302,336 M 220,6 M Összesen 1 138,029 M 1 232,67 M 1 130 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 287,3 M 339 M 308 M Működési költségek (rezsi) 220,196 M 152,548 M 150 M Anyagköltség 122,85 M 119 M 110 M Igénybe vett szolgáltatás 432,9 M 515,452 M 502 M Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 50,5 M 104 M 60 M Összesen 1 113,746 M 1 230 M 1 130 M Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 350 M 395 M 395 M Működési költségek (rezsi) 220 M 152 M 150 M A kérelmező szervezet statisztikai adatai Összes igazolt sportolói létszám - férfi Felnőtt profi Felnőtt amatőr U13 és alatta U14- U15 U16-17 U18-19 U19 felett A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő) 165 541 2609 509 237 158 109 Összes igazolt sportolói létszám - női Felnőtt profi Felnőtt amatőr U13 és alatta U14- U15 U16-17 U18-19 U19 felett A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő) 10 45 326 29 25 23 161 2015-04-30 16:05 3 / 30
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 35 858 581 717 172 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 99 444 331 1 988 887 0 0 0 0 Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 552 804 427 11 056 089 Általános képzés 888 325 17 766 Szakképzés 1 649 874 32 997 Versenyeztetés 76 729 394 1 534 588 Közreműködői díj Tervezi-e a támogatás továbbadását? Nem 2015-04-30 16:05 4 / 30
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása Kiemelt cél a felnőtt férfi jégkorong válogatott megfelelő szintű versenyeztetésének fejlesztésével 2016-ban megtartani a világ elitjében való részvételt. A csapat megfelelő felkészülésének érdekében nagy közönség érdeklődést vonzó események hazai megrendezése: - bemutató mérkőzés NHL vagy KHL csapattal- Négy Nemzet Kupák rendezése- korosztályos VB rendezése (U20 hazai rendezésére pályázunk a következő IIHF kongresszuson) A felnőtt válogatott szakmai stábjának állandósítása főállású szövetségi kapitánnyal és megfelelő szintű kiegészítő edzőkkel. Elérendő cél 2017-ig, hogy az A csoportba megállja a helyét a válogatott, ez a világranglista 16-ban maradását jelenti. Utánpótlás válogatottainknak a fő célja a világ elitjébe való bekerülés minden korosztályban. A kiegyensúlyozott és egymásra épülő szakmai képzésnek köszönhetően ez megvalósíthatónak tűnik. Nemzetközi szinten elismertek válogatottjaink, minden korosztályban kapunk nemzetközi eseményekre való meghívást. A sportolóink tudását bizonyítja az is, hogy részt veszünk az U16-os korosztályban egy nemzetközi tornasorozaton is, ahol a bajnokságunkban elért első 4 helyzet képviseltetheti magát. Létesítményhelyzet fejlesztése 1. Nemzeti Jégcsarnok felépítése a jelenlegi Kisstadion helyén. A Nemzeti Jégcsarnok adna otthont valamennyi jeges sportág nagy versenyeinek (6000 ülőhely kialakításával).. 2. A nagy hagyományokkal rendelkező Újpest illetve Ferencváros csapatai mindig jelentős nézettséget illetve népszerűséget hoztak a sportágnak. Feladatunknak tekintjük mindkét tradicionális klub létesítményhelyzetének megnyugtató módon való megoldását. 3. Jégcsarnok építése a budai régióban (XI.kerület III. kerület)- Óbudai Jégpálya fejlesztése. 4. Támogatni kívánjuk az Egyesületek szándékát a sportlétesítmények fejlesztésével, építtetésével kapcsolatban az alábbiakban meghatározott prioritások szerint, figyelembe véve a technológiai célokat. További prioritások: Az OBI-es csapatokat indító Egyesületek támogatása Szakmai audit Teljes vertikumú utánpótlás nevelő Egyesületek pályaigényének bővítése Megyeszékhelyen tervezett beruházások támogatottsága Korszerű, energiatakarékos gépészeti megoldások támogatottsága Különösen fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs sportot is szolgálja. Metodika Központ folyamatos fejlesztése, működtetése, biztosítása az összes sportolónk részére. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/15-ös támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2015/16-os támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) Nem tervezzük. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Nem tervezünk építési beruházást. A 2014/15-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2014/15-ös támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását Az előző négy szezonban sokat jelentett a sportág fejlődésében a TAO támogatás rendszere. A Magyar Jégkorong Szövetség céljai megvalósultak, a pályázatban megfogalmazott programok teljesültek, vagy folyamatban van a megvalósításuk. - A 2015/2016-os bajnoki szezonban is tovább erősödik az OB I-es Bajnokság - MOL Liga megszervezése - Tervbe vettük az OB III. bajnokságban induló csapatok versenyeztetési költségeinek támogatását, amely megvalósult és folytatni is szeretnénk, ezzel is népszerűsítve a sportágat. Idén tervezzük az OB II. bajnokság elindítását is. - Tovább bővül az utánpótlás bajnokság, a tavalyi évhez hasonlóan a VUB bajnokság folytatása, illetve tervben volt az U18 és U20-as korosztályban a hazai bajnokságunk mellett az EBEL bajnokságban való részvétel, ahol a kiváló eredményeket értek el. Mivel tervünk meghozta pozitív eredményét, így a következő időszakban is szeretnénk támogatni ifjúsági és junior csapataink részvételét az osztrák bajnokságban. -Az utánpótlás válogatott programok sikeresen zárultak, kibővítettük évenkénti korosztályos programokra, amely minden tehetséges gyereknek fejlődést biztosított, ezért ezt a programot is szeretnénk folytatni. A Metodika Központ fontos eleme a programunknak, így annak fejlesztése kiemelt célunk. - A versenyeztetés támogatását a jövőben csak részben pályázza a Magyar Jégkorong Szövetség: MJSZ díjak,obii, OBIII-OBIV, illetve női csapatok versenyeztetési költségeit vállalja. - Több meglévő pályán sikerült megvalósítani a tervezett felújításokat, korszerűsítést, így emelve a létesítmények színvonalát. - Jégcsarnok építési tervek valósultak meg. - Sportág népszerűsítő események megrendezésre kerültek, játékoslétszámunk tovább növekedett. - Angol nyelvtanfolyamok, illetve sportszakmai programok valósultak meg, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakmában dolgozó, részt vevő sportszakemberek részére. Az előző négy támogatási időszakkal összhangban terveztük a 2015/2016-os pályázatot, amely elsősorban az utánpótlás bázis fejlesztésére törekszik az erős alapok megteremtésének érdekében. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos hoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozóan Utánpótlás válogatottjainknak havi rendszerességgel tartandó edzőtáborozást, edzőmérkőzéseket és torna részvételt kívánunk elérni. Ezért a tehetséggondozó programban résztvevő játékosok számát tovább bővítenénk. Az U20 korosztály válogatottja a decemberi VB után a felnőtt felkészüléshez csatlakoznak. U20:A junior válogatott augusztustól kezdődően havonta két napot edzőtáborozik, emellett augusztus végén, valamint novemberben nemzetközi tornán szerepel. A szezon fő eseménye a decemberi világbajnokság, ez előtt egy hetet készül együtt a csapat. Tervezzük a VB megrendezését. Az U18-as válogatott augusztusban kezdi a szezont egy háromnapos edzőtáborral, ezt követően három nemzetközi tornán való részvételt tervezünk Nekik. A világbajnokságot áprilisban rendezik. A tervek szerint ezen korosztály klubcsapatai is szerepelnek majd külföldi bajnokságban, az U18-as Erste Bank Ligában, ahol a junior korosztályhoz hasonlóan a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétvégéin kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében. U17:Az U17-es korosztály számára is havi két napos edzőtáborok szerepelnek a programban, emellett az év során 5 tornán vesznek majd részt. Az U16-os válogatott szeptemberben kezdi a közös munkát, szintén kétnapos edzőtáborokkal minden hónapban. Decemberben Kanadába utaznak, illetve további 2 tornát tervezünk részükre. U15: Havi 2 napos edzőtábor, edzőmérkőzések, illetve 2 torna került megtervezésre. Az U14-es és az U13-as korosztály havi 2-2 napos edzőtáborokban vesz majd részt. A tehetséggondozó program U14-es legjobb játékosai egy prágai tornán zárják a 2015-2016-os szezont, a 13-sok is részt vesznek majd egy tornán április hónapban. Női U23: 4 hét alapozást egy SVK edzőmérkőzés követi, a csapat az EWHL-ben vesz részt (20 mérkőzés),majd folytatódnak a felkészülések a világbajnokságra. (NNT, St. Pölten) Női U18: 3 tornára készülnek a lányok alkalmanként 2-3 napos felkészülés előzi meg. tervezzük a VB megrendezését. U- 15-ös Tehetség Gondozó Programunk idén is folytatódik. Minden hónapban 1-1 napos összetartáson vesznek részt a lányok, majd a szezon végén 3-4 napos nemzetközi tornára nevezzük be őket. A válogatott játékosoknak ütőkre, bemelegítéshez tréning ruhára, pólókra lesz szüksége. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar, korongok, pászkák beszerzése szükséges. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése A program pénzügyi fenntarthatósága biztosnak ítélhető meg a támogatók, illetve az IIHF segítségével. A bajnokságunk magas szinten zajlott le, ezt bizonyítja meghívásunkat az említett nemzetközi tornasorozatra. (Rookie Cup) Társadalmi hatások: A jégkorong népszerű sportnak számít hazánkban. Minden család számára elérhető, biztonságos kikapcsolódást jelentenek a megrendezett programok. Sporteseményeinken egyedülálló módon már egész fiatal kortól vehetnek részt gyerekek nézőként és/vagy játékosként. Játékosként megismerhetik a fiatalok a kitartás, az elkötelezettség és a kemény fizikai munka jótékony hatását, így nevelhetünk egészségesebb felnőtteket. Az utánpótlás nevelés területén a program több új lehetőséghez juttatja fiatal 2015-04-30 16:05 5 / 30
játékosainkat: Jobb körülményeket, kiegyensúlyozottabb feltételeket tudunk biztosítani. Ebben a korban szülői támogatással tudnak a gyerekek részt venni a programokon, amit a pályázati rendszer jelentősen megkönnyített, így nemcsak pénzügyi oldalon, de mentálisan is kiegyensúlyozottabb játékosokat tudunk nevelni. A család támogatása így lehetőség szerint kis anyagi támogatás mellett csak a mentális felkészülésre terelődik. Várt előnyök, kockázatok: Utánpótlás létszám növekedése, ám a rendelkezésre álló jégfelület nem biztos, hogy kiszolgálja a teljes bajnoki szezont, így problémásabb a mérkőzések lebonyolítása megfelelő időpontban. Ezen indok alapján próbáljuk ebben a támogatási időszakban is a beruházásokat preferálni. Tovább kell erősítenünk a szponzori hátteret az önerő megvalósításához. Nemzetközi események és kiemelt rendezvények megszervezésével kívánjuk sportágunkat népszerűsíteni: Női U18VB, Négy Nemzet Tornák különböző korosztályokban, Winter Classic, Felnőtt válogatott részére kiemelt események a világ elitben való szereplés felkészülésére. Fejleszteni tudjuk a jégpályák technikai feltételeit, így jobb körülmények között tudjuk a mérkőzéseket megrendezni. 2015-04-30 16:05 6 / 30
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások (a szövetségben/köztestületben, valamint a felnőtt válogatott mellett dolgozó sportszakemberek, pl.: főtitkár, szakmai igazgató, sportszakmai asszisztens, szövetségi kapitány, vezetőedző, edzők, gyúrók, terapeuták, orvos, pszichológus, stb.) Támogatott munkakör(ök) megnevezése Új? Fogl. sz. (fő) Végzettség Adózás módja Havi m.ó. Kif. hó Havi br. bér és egy. jutt. (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Főtitkár N 1 Felsőfokú Egyéb 40 12 710 500 150 675 10 334 100 Titkárság vezető N 1 Felsőfokú Egyéb 40 12 268 333 79 114 4 169 364 Irodavezető N 1 Középfokú Egyéb 40 12 360 676 80 710 5 296 632 Versenybíróság elnöke N 1 Középfokú Egyéb 40 12 183 727 36 745 2 645 664 Pénzügyi asszisztens N 1 Felsőfokú Egyéb 40 12 268 333 79 114 4 169 364 Pénzügyi adminisztrátor N 1 Középfokú Egyéb 40 12 251 986 58 330 3 723 792 Marketing menedzser N 1 Felsőfokú Egyéb 40 12 330 750 74 725 4 865 700 Kommunikációs menedzser N 1 Középfokú Egyéb 1 12 117 650 23 530 1 694 160 Kommunikációs menedzser N 1 Középfokú Egyéb 1 12 40 000 9 720 596 640 Szövetségi kapitány N 1 Felsőf. sp.szake. Egyéb 1 12 750 000 0 9 000 000 Szövetségi edző N 1 Középfokú Egyéb 1 12 155 000 0 1 860 000 Szövetség edző N 7 Középfokú Egyéb 1 12 108 857 0 9 143 988 Csapatvezető N 1 Középfokú Egyéb 1 2 175 000 35 000 420 000 Felszerelés menedzser N 2 Középfokú Egyéb 1 1 1 750 000 0 3 500 000 Fizioterapeuta N 4 Középfokú Egyéb 1 1 787 320 0 3 149 280 Keretorvos N 1 Felsőfokú Egyéb 1 1 656 100 131 220 787 320 Orvos, versenybíró N 8 Középfokú Egyéb 1 3 150 000 0 3 600 000 In In Line válogatott vezető edző N 1 Felsőfokú Egyéb 1 1 373 200 0 373 200 In Line válogatott edző N 1 Középfokú Egyéb 1 1 182 250 36 450 218 700 In Line válogatott felszerelés menedzser N 1 Középfokú Egyéb 1 1 364 500 72 900 437 400 In Line csapatvezető N 1 Középfokú Egyéb 1 1 182 250 36 450 218 700 In Line gyúró N 1 Középfokú Egyéb 1 1 182 250 36 450 218 700 In Line orvos N 1 Középfokú Egyéb 1 1 182 250 36 450 218 700 40 296 158 8 530 932 977 583 70 641 404 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 34 782 823 358 586 717 172 35 858 581 35 858 581 71 358 576 71 717 162 2015-04-30 16:05 7 / 30
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (nem ingatlanra irányuló) 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése M. e. Menny. Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték () Sporteszközök Felnőtt válogatott és In Line válogatott részére db 1 10 000 000 10 000 000 Sportfelszerelések Felnőtt válogatott és In Line válogatott részére db 1 30 000 000 30 000 000 Informatikai eszközök Számítógépek, nyomtatók db 10 320 000 3 200 000 Egyéb Elektronikus pályázati felület fejlesztése a Korm. Rendeletnek megfelelően db 1 9 000 000 9 000 000 Egyéb Irodabútor db 1 200 000 200 000 Egyéb Metodika Központ kialakítása, korszerűsítése db 1 2 000 000 2 000 000 Egyéb Metodika központ eszközpark db 1 5 000 000 5 000 000 Egyéb Busz db 1 9 000 000 9 000 000 Egyéb Kamera, fényképező, állvány db 1 500 000 500 000 Egyéb Videó gólbíró rendszer db 3 5 000 000 15 000 000 Egyéb MOL Liga specifikáció db 8 1 897 500 15 180 000 Egyéb Eredményjelző, kivetítő db 1 40 000 000 40 000 000 139 080 000 2015-04-30 16:05 8 / 30
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Felnőtt válogatott és In Line válogatott részére Felnőtt válogatott és In Line válogatott részére Számítógépek, nyomtatók Elektronikus pályázati felület fejlesztése a Korm. Rendeletnek megfelelően Irodabútor Metodika Központ kialakítása, korszerűsítése Metodika központ eszközpark Busz Kamera, fényképező, állvány Videó gólbíró rendszer MOL Liga specifikáció Eredményjelző, kivetítő Indoklás Felkészüléshez, és versenyeztetéshez szükséges az eszközök beszerzése. Felkészüléshez, és versenyeztetéshez szükséges a felszerelések beszerzése. A szövetség feladatainak teljesítéséhez feltétlenül szükséges a számítógéppark folyamatos működése és biztosítása. Nemzetközi események, munkatársak, amortizáció miatt van szükség az új gépek beszerzésére. Az elektronikus eljárásrendhez a fejlesztések folyamatosak, a felületen minden folyamatot elektronikusan kívánunk kezelni, ami a jóváhagyáshoz kapcsolódik. Irattározási feladatok megoldására kívánjuk fordítani. A Metodika Központunk új helyen kerül kialakításra. A helyszínt még nem tudjuk meghatározni, a tárgyalások ez ügyben folyamatosak. Az itt szükséges felújítási, korszerűsítési munkákat kívánjuk ebből megvalósítani. A Központ eszközparkját szeretnénk bővíteni, a magas szintű felkészüléshez szükséges. Transzfer lehetősége a felkészülés helyszíne és a szállás között, illetve a külföldi utazásoknál is segítséget jelenthet. A 2015/2016-os bajnoki szezontól minden mérkőzést rögzíteni kell, ehhez a szövetség segítséget kíván adni szükség esetén. Az OB I. mérkőzéseken a videó gólbíró rendszer kötelező lesz, az Elnökség döntése alapján a TAO páylázatban nem részt vevő egyesületeknek kívánjuk ezt beszerezni. A MOL Liga specifikáció célja a mérkőzések rögzítése, elemzés és archiválás céljából, illetve mindenki számára elérhetővé tenni a mérkőzések megtekintését. - A specifikáció megvalósítása esetén a rögzített felvételeket képes a mozgáselemző szoftverünk kezelni. Sportfejlesztési szempontból is rendkívüli fontosságú egy ilyen beszerzés, ugyanis a játék folyamatos gyorsulásával és a színvonal emelkedésével nagyon fontos, hogy a fegyelmi ügyek is minőségi felvételek és ne a csapatok által házilag készült, kétes minőségű felvételek alapján dőljenek el. A Tüskecsarnokban szükségünk van a válogatott eseményeken a jégkorong mérkőzésre alkalmas eredményjelző, időmérő, kivetítő, közvetítő berendezés telepítésére. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 96 461 001 994 443 1 988 887 99 444 331 42 618 999 141 068 887 142 063 330 2015-04-30 16:05 9 / 30
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (ingatlanra irányuló) 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték () 0 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió -ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló beruházás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () Előf. 0 0 0 0 0 0 0 Utóf. 0 0 0 0 0 0 0 2015-04-30 16:05 10 / 30
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - A sportfejlesztési programban megfogalmazott korosztályos ra vonatkozó alapadatok Korosztály A korosztályos válogatott keret létszáma (fő) Várható mérkőzések száma Edzőtábori napok száma Ebből a hazai edzőtábori napok száma U13 - Férfi 80 6 12 12 U14 - Férfi 80 12 14 14 U15 - Férfi 60 18 16 16 U16 - Férfi 60 18 16 16 U17 - Férfi 45 22 16 16 U18 - Férfi 45 26 25 25 U20 - Férfi 45 20 25 25 U15 - Női 60 8 20 20 U18 - Női 40 24 20 20 U23 - Női 40 42 30 30 2015-04-30 16:05 11 / 30
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015-04-30 16:05 12 / 30
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Összeg () Ráfordítás/fő Sporteszköz fogyóeszköz szett 10 560 000 5 600 000 0 Sporteszköz kiegészítő eszközök szett 10 81 000 810 000 0 Sporteszköz EQ eszközök szett 10 59 000 590 000 0 Sporteszköz fogyóeszköz szett 10 69 000 690 000 0 Sporteszköz kiegészítő eszközök szett 10 78 500 785 000 0 Sporteszköz EQ eszközök szett 10 38 500 385 000 0 Sporteszköz, Korong db 1000 300 300 000 0 Mez db 110 18 200 2 002 000 0 Sportszár pár 350 3 000 1 050 000 0 Aláöltöző db 160 6 250 1 000 000 0 Bemelegítő magyar címeres póló db 1900 2 600 4 940 000 0 Játékos ütő db 300 70 000 21 000 000 0 Kapus ütő db 15 80 000 1 200 000 0 Bemelegítő nadrág felsővel szett 50 12 000 600 000 0 Melegítő szett 25 27 000 675 000 0, Teljes kapusfelszerelés szett 3 800 000 2 400 000 0 Plexi szemvédő db 25 20 000 500 000 0, Fejvédő ráccsal db 30 50 000 1 500 000 0, Korcsolya pár 25 160 000 4 000 000 0 Kesztyű pár 44 45 000 1 980 000 0, Egyéb alap felszerelés db 80 10 000 800 000 0 Mez mérkőzésre db 30 15 000 450 000 0 2015-04-30 16:05 13 / 30
Mez Girls Only Day db 60 5 000 300 000 0 Póló db 150 5 000 750 000 0 Bemelegítő magyar címeres póló db 90 5 000 450 000 0 Melegítő alsó és felső szett 45 30 000 1 350 000 0 Ütő db 57 70 000 3 990 000 0 Kapus ütő db 7 80 000 560 000 0 Szerelészsák db 10 12 000 120 000 0 U8-U10 fejlesztési program Teljes felszerelés szett 100 60 000 6 000 000 0 Gyógysz., vit. krémek, kötszerek, gyógyszerek csom 38 30 000 1 140 000 0 Gyógysz., vit. Krémek, kötszerek, gyógyszerek csom 25 30 000 750 000 0 Gyógysz., vit., Táplálék kiegészítő doboz 462 5 000 2 310 000 0 2015-04-30 16:05 14 / 30
2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra () Órák száma / hó Hó Bérleti díj összesen () Ráfordítás/fő () Első oldalon megjelölt jégcsarnokok U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 - Férfi, U18 - Férfi, U20 - Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U23 - Női, U8-U10 fejlesztési program,, 45 000 86 10 38 700 000 0 Metodika Központ helységbérlet U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 - Férfi, U18 - Férfi, U20 - Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U23 - Női, U8-U10 fejlesztési program,, 1 905 000 1 12 22 860 000 0 Első oldalon megjelölt jégcsarnokok U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 - Férfi, U17 - Férfi, U18 - Férfi, U20 - Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U23 - Női, U8-U10 fejlesztési program,, 10 000 62 10 6 200 000 0 2015-04-30 16:05 15 / 30
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember beosztása Képesítés/ megnevezés Korosztály Új? Fogl. sz. (fő) Havi m. ó. Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () versenybírósági munkatárs Középfokú Igazolt versenyzők N 1 40 12 300 609 68 697 4 431 672 versenybírósági munkatárs Felsőfokú Igazolt versenyzők N 1 40 12 330 750 74 725 4 865 700 Up regisztráció Középfokú Igazolt versenyzők N 1 40 12 272 417 63 058 4 025 700 UP szervező (U14- U20) Felsőfokú Igazolt versenyzők N 1 40 12 307 417 70 058 4 529 700 Erőnléti edző Felsőfokú Igazolt versenyzők, U8-U10 fejlesztési program,, N 1 40 12 256 410 59 857 3 795 204 UP szervező (U13- U14) Középfokú U13 - Férfi, U14 - Férfi N 1 40 12 261 011 70 473 3 977 808 sportigazgató Középfokú Igazolt versenyzők UP sajtóreferens Középfokú Igazolt versenyzők, U8-U10 fejlesztési program,, N 1 40 12 588 236 117 648 8 470 608 N 1 40 12 205 683 37 800 2 921 796 U18-U20 mentoredző Felsőfokú U18 - Férfi, U20 - Férfi N 1 40 12 384 323 76 865 5 534 256 UP szervező (U8- U10) Középfokú U8-U10 fejlesztési program N 1 40 12 50 000 10 000 720 000 UP szervező női Középfokú N 1 40 12 268 333 79 114 4 169 364 Mentor összes korosztály felügyelete Középfokú Igazolt versenyzők N 1 1 7 1 581 000 0 11 067 000 Mentor edző U20 Felsőfokú U20 - Férfi N 1 1 12 1 617 167 0 19 406 004 Női vezető kapusedző U15- U23 Középfokú N 1 40 12 131 250 35 438 2 000 256 Női mentoredző Középfokú N 1 1 12 333 334 0 4 000 008 Mentoredző U13- U18 fiúk Felsőfokú N 1 40 12 2 520 833 504 780 36 307 356 UP fiú raktáros Középfokú N 1 1 12 136 000 27 200 1 958 400 területi szakfelügyelő OKJ sp.szake. Igazolt versenyzők N 3 1 12 95 850 19 170 4 140 720 U13-U14 stáb Középfokú U13 - Férfi, U14 - Férfi N 5 1 12 78 975 15 795 5 686 200 2015-04-30 16:05 16 / 30
U16 stáb Középfokú U16 - Férfi, U15 stáb Középfokú U15 - Férfi, U18-U17 stáb Középfokú U17 - Férfi, U18 - Férfi, N 8 1 12 44 550 8 910 5 132 160 N 8 1 12 44 550 8 910 5 132 160 N 5 1 12 121 875 24 375 8 775 000 U18-U17 csapatvezető Középfokú U17 - Férfi, U18 - Férfi, N 2 1 12 60 938 12 187 1 755 000 U18-U17 EQ Középfokú U17 - Férfi, U18 - Férfi, N 2 1 12 29 869 5 974 860 232 U18-U17 fizioterapeuta Felsőfokú U17 - Férfi, U18 - Férfi, N 1 1 12 59 738 11 948 860 232 U18-U17 erőnléti edző Felsőfokú U17 - Férfi, U18 - Férfi, N 1 1 12 39 063 7 813 562 512 U20 stáb Középfokú U20 - Férfi N 5 1 12 68 750 13 750 4 950 000 U20 csapatvezető Középfokú U20 - Férfi N 1 1 12 68 750 13 750 990 000 U20 felszerelés menedzser Középfokú U20 - Férfi, N 2 1 12 16 707 3 342 481 176 U20 fizioterapeuta Középfokú U18 - Férfi, U20 - Férfi, Csapatorvos Felsőfokú Igazolt versenyzők Orvosi felügyelet Felsőfokú Igazolt versenyzők Sportpszichológus Felsőfokú Igazolt versenyzők Női U18 stáb Középfokú U18 - Női, Női U23 stáb Középfokú U23 - Női, Női U15 stáb Középfokú U15 - Női, N 1 1 12 33 413 6 862 483 300 N 1 1 12 190 350 51 402 2 901 024 N 1 1 12 206 550 41 310 2 974 320 N 2 1 12 68 850 13 770 1 982 880 N 7 1 12 30 375 6 075 3 061 800 N 7 1 12 30 375 6 075 3 061 800 N 6 1 12 21 263 4 252 1 837 080 Női UP válogatott sportpszichológus Felsőfokú N 1 1 12 34 725 6 945 500 040 Női UP válogatott EQ Középfokú N 1 1 12 34 725 6 945 500 040 2015-04-30 16:05 17 / 30
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 66 777 000 4 200 000 69 600 000 11 439 500 134 162 000 0 67 760 000 63 396 000 178 808 508 1 500 000 597 643 008 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 536 220 294 5 528 044 11 056 089 552 804 427 61 422 714 608 699 097 614 227 141 2015-04-30 16:05 18 / 30
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés címe Oktatók várható személyi költségei () Oktatók várható utazási és szállás költségei () Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei () Egyéb várható költségek () Amortizáció () Tanácsadói szolgáltatások () Képzésben résztvevők személyes költségei () Összesen Sportmenedzser képzés 0 0 0 250 000 0 0 0 250 000 Doktori képzés 0 0 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 1 750 000 2015/16 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés címe Sportmenedzser képzés Doktori képzés Indoklás A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssel kívánjuk képezni főiskolai, illetve egyetemi szinten sportszakembereinket. A sportmenedzser képzés nem szakirányú, minden sportágban hasznos ismeretanyagot tartalmaz. Egyetemet végzett sportszakembereinknek kívánjuk szintén együttműködés alapján támogatni ezt a képzést. 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 861 675 8 883 17 766 888 325 888 325 1 767 766 1 776 649 2015-04-30 16:05 19 / 30
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szaképzések költségei Képzés címe Oktatók várható személyi költségei () Oktatók várható utazási és szállás költségei () Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei () Egyéb várható költségek () Amortizáció () Tanácsadói szolgáltatások () Képzésben résztvevők személyes költségei () Összesen Edzői továbbképzés 0 0 0 2 500 000 0 0 0 2 500 000 Felsőfokú edzőképzés 0 0 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 LTP asszisztensi képzés Játékvezetők továbbképzése Versenybírói képzés 0 0 0 500 000 0 0 0 500 000 250 000 0 0 250 000 0 0 0 500 000 50 000 100 000 0 300 000 0 0 0 450 000 Szakirányú továbbképzés 0 0 0 1 600 000 0 0 0 1 600 000 6 550 000 2015/16 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés címe Edzői továbbképzés Felsőfokú edzőképzés LTP asszisztensi képzés Játékvezetők továbbképzése Versenybírói képzés Szakirányú továbbképzés Indoklás Szükségesnek ítéljük az edzők folyamatos képzését, tájékoztatását, így az általunk edzői igazolvánnyal rendelkező edzőknek alkalmanként egy továbbképzésen kell részt venni, ahol edzői igazolványukat érvényesíteni kell egy vizsga alkalmával. A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssel kívánjuk képezni főiskolai, illetve egyetemi szinten sportszakembereinket. Az U8 és U10 korosztályban kapnak lehetőséget segíteni az edzői igazolvánnyal rendelkezőedzők munkáját, így a gyerekekre nagyobb figyelem összpontosul. Az oktatást az MJSZ szervezi, ahol elméleti és gyakorlati vizsgát is tesznek a részt vevők. Az aktív játékvezetők képzése Anders Zetterström közreműködésével. A program minden évben egy edzőtáborral kezdődik, ahol komoly elméleti és fizikai felmérésen vesznek részt a játékvezetők. Az év folyamán több alkalommal folyik szakmai értékelés, továbbképzés, ezzel is elősegítve a magas színvonalű szakmai munkát. Játékvezetőink a nemzetközi eseményekre is egyre többen kapnak meghívást. Általában elmondható, hogy a sportszervezeteknél versenybírói feladatot végző sporttársak szakmai tudása megfelelő, de a tudásuk frissítésére, és az új IIHF szabályozásokhoz való alkalmazkodás szükségessé teszi a folyamatos képzést, tájékoztatást. A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssel kívánjuk képezni főiskolai, illetve egyetemi szinten sportszakembereinket. 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 1 600 378 16 499 32 997 1 649 874 4 949 622 6 582 997 6 599 496 2015-04-30 16:05 20 / 30
Versenyeztetés 2015/16 évad - Versenyeztetés költségei Korosztály Nevezési díj Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak Összesen Igazolt versenyzők 12 000 000 10 000 000 12 000 000 1 000 000 40 000 000 7 953 000 82 953 000 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 74 427 512 767 294 1 534 588 76 729 394 8 525 488 84 487 588 85 254 882 2015-04-30 16:05 21 / 30
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 717 172 717 172 358 586 1 075 758 Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 1 988 887 1 988 887 994 443 2 983 330 Utánpótlás-nevelés 11 056 089 11 056 089 5 528 044 16 584 133 Általános képzés 17 766 17 766 8 883 26 649 Szakképzés 32 997 32 997 16 499 49 496 Versenyeztetés 1 534 588 1 534 588 767 294 2 301 882 Összesen 15 347 499 23 021 248 Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Általános képzés Szakképzés Versenyeztetés Feladat leírása A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 /év, TAO munkatárs 5.386.080 /év) A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 /hó+áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapatsport támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 /év, TAO munkatárs 5.386.080 /év) A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 /hó+áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapatsport támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 /év, TAO munkatárs 5.386.080 /év) A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 /hó+áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapatsport támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 /év, TAO munkatárs 5.386.080 /év) A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 /hó+áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapatsport támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 /év, TAO munkatárs 5.386.080 /év) A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 /hó+áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapatsport támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 /év, TAO munkatárs 5.386.080 /év) A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 /hó+áfa) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapatsport támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja. 2015-04-30 16:05 22 / 30
2015-04-30 16:05 23 / 30
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok. Kelt: Budapest, 2015. 04. 30. 2015-04-30 16:05 24 / 30
Nyilatkozat 2 Alulírott Németh Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. -ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából i. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy ii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy iii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására 15. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Budapest, 2015. 04. 30. 2015-04-30 16:05 25 / 30
Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 10:10:22 Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 10:11:11 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 10:11:28 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 10:11:41 Fájlok száma: 7 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 15:55:03 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (90 000 ) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Kelt: Budapest, 2015. 04. 30. 2015-04-30 16:05 26 / 30
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Output indikátorok Igazolt korosztályos sportolók száma fő U8-U23 4186 5000 19% Igazolt felnőtt sportolók száma fő OBI, OBIII, OBIV, OBII. női, EBEL 275 325 18% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény db Összes használt létesítmény adat 49 54 10% m2 0 0 0% Az érintett szabadidő sportolók száma fő versenybíróságilag nem tartjuk nyilván: kori suli 0 0 0% Képzésben résztvevők száma fő LTP, edzőképzzés 249 300 20% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Hatás indikátorok Szakember állomány fő Képzés a Testnevelési Egyetemmel kötött megállapodás alapján 240 260 8% Felsőfokú végzettséggel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma fő Szakedzők, diplomás tanárok 40 44 10% db 139 150 8% fő Mindenki 360 420 17% Szakemberek átlagfizetése /hó 350000 350000 0% Korosztályos sportolók száma: U15 alatt fő 3473 4200 21% Serdülő fő 262 300 15% Ifjúsági fő 181 200 10% Junior fő 270 300 11% Felnőtt fő 175 185 6% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% 2015-04-30 16:05 27 / 30