421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147 147 0 Dologi kiadások 625 1 100 1 100 100,00 910 910 400 43,96 100 100 102 102,00 Egyéb folyó kiadások 14 14 3 21,43 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 625 1 100 1 100 100,00 2 075 2 075 403 19,42 100 100 102 102,00 Létszám fő 1 1 0 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 2 075 2 075 551 26,55 100 100 50 50,00 Támogatás értékű bevételek
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 2 075 2 075 551 26,55 100 100 50 50,00 682001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzem. 682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üz. 813000 1 Zöldterület-kezelés Személyi juttatások 1 004 1 220 143 11,72 Munkaadókat terhelő járulékok 254 254 19 7,48 Dologi kiadások 0 400 135 33,75 0 100 0 96 96 117 121,88 Egyéb folyó kiadások 14 14 0 0,00 0 0 216 0,00 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 0 400 135 33,75 0 100 0 1 368 1 584 495 31,25 Létszám fő 1 1 1 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 1 302 1 302 210 16,13 472 472 160 33,90 Támogatás értékű bevételek
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 302 1 302 210 16,13 472 472 160 33,90 841 126 1 Önkormányzatok igazgatási tev. 841133 1 Adó, illeték kiszabás,beszedés 841402 1 Közvilágítás Személyi juttatások 17 760 17 010 8 011 47,10 1 230 1 230 564 45,85 Munkaadókat terhelő járulékok 4 247 4 259 2 017 47,36 279 279 135 48,39 Dologi kiadások 4 394 4 394 2 898 65,95 144 144 0 2 551 2 551 1 276 50,02 Egyéb folyó kiadások 188 188 167 88,83 31 31 12 38,71 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 26 589 25 851 13 093 50,65 1 684 1 684 711 42,22 2 551 2 551 1 276 50,02 Létszám fő 6 6 6 1 1 1 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 190 190 34 17,89 0 0 19 0 0 12 13 980 13 980 5 253 37,58 Támogatás értékű bevételek 0 0 419
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 190 190 465 244,74 13 980 13 980 5 272 37,71 841403 1 Város-,községgazdálkodási szolg. 842541 1 Ár- és belvízvédelemi tev. 862101 1 Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások 3 327 3 318 1 504 45,33 Munkaadókat terhelő járulékok 847 854 392 45,90 Dologi kiadások 5 775 6 025 2 241 37,20 0 935 1 926 205,99 338 338 119 35,21 Egyéb folyó kiadások 1 551 1 551 824 53,13 15 437 10 937 5 782 52,87 300 300 160 53,33 650 650 350 53,85 2 822 2 320 2 000 86,21 0 0 120 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 30 059 25 305 13 023 51,46 0 935 1 926 205,99 988 988 469 47,47 Létszám fő 3 3 2 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 2 332 2 332 915 39,24 0 0 163 120 120 36 30,00 0 0 578 Támogatás értékű bevételek 8 603 8 603 8 263 96,05 100 100 350 350,00
0 0 461 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 11 155 11 155 10 025 89,87 0 0 741 862301 1 Fogorvosi alapellátás 882111 1 Rendszeres szociális segély 882112 1 Időskorúak járadéka Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 739 739 23 3,11 Egyéb folyó kiadások 0 0 1 022 350 350 1 192 340,57 130 130 435 334,62 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 739 739 1 045 141,41 350 350 1 192 340,57 130 130 435 334,62 Létszám fő Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. Támogatás értékű bevételek 683 683 1 185 173,50 0 0 1 023 0 0 468
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 683 683 1 185 173,50 0 0 1 023 0 0 468 882113 1 Lakásfenntartási tám.norm.alapon 882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 882122 1 Átmeneti segély Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 111 111 176 158,56 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 250 250 1 263 464 464 732 157,76 200 200 29 14,50 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 250 250 1 263 575 575 908 157,91 200 200 29 14,50 Létszám fő Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. Támogatás értékű bevételek
0 0 1 136 0 0 818 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 0 0 1 136 0 0 818 882123 1 Temetési segély 882124 1 Rendkívüli gyermekvéd.tám. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 9 Egyéb folyó kiadások 160 160 56 35,00 500 500 47 9,40 0 0 102 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 160 160 56 35,00 500 500 56 11,20 0 0 102 Létszám fő Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. Támogatás értékű bevételek 0 0 88 882125 1 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 0 0 88 882202 1 Közgyógyellátás 882203 1 Köztemetés 890441 1 Rövid időtartamú közfogl. Személyi juttatások 1 290 1 290 2 201 170,62 Munkaadókat terhelő járulékok 348 348 298 85,63 Dologi kiadások 0 0 5 Egyéb folyó kiadások 500 500 0 400 400 183 45,75 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 500 500 0 400 400 183 45,75 1 638 1 638 2 504 152,87 Létszám fő 0 0 6 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. Támogatás értékű bevételek 0 0 1 189
0 0 1 177 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 0 0 2 366 890442 1 Bérpótló jutt.jog.hossz.időtart.fogl. 910502 1 Közművelődési intézmény műk. 931102 1 Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatások 225 225 225 100,00 1 414 1 396 644 46,13 Munkaadókat terhelő járulékok 60 60 48 80,00 362 362 165 45,58 Dologi kiadások 1 188 1 188 419 35,27 160 160 89 55,63 Egyéb folyó kiadások 549 549 291 53,01 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 285 285 273 95,79 3 513 3 495 1 519 43,46 160 160 89 55,63 Létszám fő 1 1 1 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 337 337 127 37,69
Támogatás értékű bevételek 1 000 1 000 8 0,80 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 1 337 1 337 135 10,10 960302 1 Köztemető fenntartás és műk. 869041 1 Család- és nővédelmi eü.gondozás 562912 2 Óvodai intézményi étkeztetés Személyi juttatások 616 616 308 50,00 Munkaadókat terhelő járulékok 166 166 75 45,18 Dologi kiadások 590 590 191 32,37 306 306 19 6,21 1 024 1 024 302 29,49 Egyéb folyó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 590 590 191 32,37 1 088 1 088 402 36,95 1 024 1 024 302 29,49 Létszám fő Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 275 275 96 34,91 1 024 1 024 428 41,80
Támogatás értékű bevételek 1 058 1 058 528 49,91 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 275 275 96 34,91 1 058 1 058 528 49,91 1 024 1 024 428 41,80 873011 1 Időskorúak t.bentlakásos szoc.ell. 873013 1 Demens betegek bentlakásos ell. 881011 1 Idősek nappali ellátása Személyi juttatások 16 837 16 887 8 172 48,39 6 021 5 999 3 282 54,71 2 459 2 423 1 268 52,33 Munkaadókat terhelő járulékok 4 408 4 466 2 144 48,01 1 564 1 578 860 54,50 626 626 329 52,56 Dologi kiadások 15 191 15 191 6 641 43,72 3 680 3 680 2 198 59,73 50 50 227 454,00 Egyéb folyó kiadások 96 96 42 43,75 41 41 18 43,90 36 36 9 25,00 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 36 532 36 640 16 999 46,39 11 306 11 298 6 358 56,28 3 171 3 135 1 833 58,47 Létszám fő 9 9 9 4 4 4 2 2 2 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 20 900 20 900 9 785 46,82 6 149 6 149 2 784 45,28
Támogatás értékű bevételek 0 0 89 0 0 147 0 0 11 0 0 29 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 20 900 20 900 9 961 47,66 6 149 6 149 2 795 45,45 0 0 89 889201 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 889921 1 Szociális étkeztetés 889922 1 Házi segítségnyújtás Személyi juttatások 452 443 181 40,86 1 197 1 188 710 59,76 3 008 2 963 1 223 41,28 Munkaadókat terhelő járulékok 100 100 49 49,00 319 319 192 60,19 754 754 353 46,82 Dologi kiadások 150 150 63 42,00 2 299 2 299 980 42,63 526 526 13 2,47 Egyéb folyó kiadások 7 7 0 3 3 144 4800 41 41 14 34,15 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 709 700 293 41,86 3 818 3 809 2 026 53,19 4 329 4 284 1 603 37,42 Létszám fő 1 1 1 3 3 3
Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 2 299 2 299 872 37,93 500 500 120 24,00 Támogatás értékű bevételek 0 0 498 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 2 299 2 299 872 37,93 500 500 618 123,60 889924 1 Családsegítés 841901 9 Önkormányzatok elszám. technikai 841906 9 Finanszírozási műveletek technikai Személyi juttatások 452 448 225 50,22 Munkaadókat terhelő járulékok 99 100 49 49,00 Dologi kiadások 41 41 69 168,29 Egyéb folyó kiadások 7 7 4 57,14, részesedés 100 100 0 9 739 9 739 1 270 13,04 0 0 50 393 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 599 596 347 58,22 9 839 9 839 51 663 525,08
Létszám fő 1 1 1 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 42 147 42 147 20 195 47,92 Támogatás értékű bevételek 32 581 33 947 20 311 59,83 10 217 5 465 47 829 875,19 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 74 728 76 094 40 506 53,23 10 217 5 465 47 829 875,19 Ö N K O R M Á N Y Z A T Ö S S Z E S E N Személyi juttatások 58 296 57 660 28 661 49,71 Munkaadókat terhelő járulékok 14 691 14 783 7 301 49,39 Dologi kiadások 40 877 43 037 21 562 50,10 Egyéb folyó kiadások 2 578 2 578 1 528 59,27 15 437 10 937 5 998 54,84 950 950 1 532 161,26 2 954 2 954 4 039 136,73 2 922 2 420 2 000 82,64 0 0 120 9 739 9 739 1 270 13,04 0 0 50 393
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 148 444 145 058 124 404 85,76 Létszám fő 33 33 37 Egyéb saját működési bev. és ÁFA bev. 37 955 37 955 16 314 42,98 120 120 48 40,00 56 127 56 127 26 026 46,37 Támogatás értékű bevételek 11 344 11 344 11 680 102,96 0 0 587 100 100 508 508,00 32 581 33 947 24 962 73,53 0 0 0 0 0 461 0 0 0 10 217 5 465 47 829 875,19 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 148 444 145 058 128 415 88,53