A KE02960/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE02960/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02960/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Egri Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: EVK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18572177-2-10 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: 1910.09.24. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1910.09.24. Kapcsolat Székhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Levelezési cím: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Telefon: 06-30-250-1460 E-mail: barany@egerwaterpolo.hu Fax: 06-36-517-521 Hivatalos honlap: www.egerwaterpolo.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Bárány Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: barany@egerwaterpolo.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 06-30-250-1460 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Bitskey Uszoda Bárány Uszoda Önkormányzat Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági társaság Eger Termál Kft. Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Átlagos heti használat 40 óra 31 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Konditerem Gazdasági társaság Gazdasági társaság 21 óra felkészülés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve EVK Reklám Kft. Székhely Eger Frank Tivadar utca 5. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Egri Vízilabda Klub az EVK Reklám Kft. utánpótlásnevelő egyesülete. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 123 007 000 Ft 141 126 771 Ft 150 000 000 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 54 250 263 Ft 178 561 400 Ft 200 000 000 Ft 0 Ft 823 860 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 4 808 400 Ft 3 013 381 Ft 4 000 000 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 5 333 767 Ft 9 777 104 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 90 124 880 Ft 46 788 000 Ft 50 000 000 Ft 0 Ft Összesen 278 348 170 Ft 379 266 656 Ft 425 000 000 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 230 224 561 Ft 217 682 973 Ft 240 000 000 Ft 0 Ft 27 247 560 Ft 117 344 581 Ft 67 688 480 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 30 145 680 Ft 32 492 434 Ft 49 291 800 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 256 278 Ft 2 428 657 Ft 3 421 000 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 3 982 382 Ft 16 638 282 Ft 26 000 000 Ft 0 Ft Összesen 291 856 461 Ft 386 586 927 Ft 386 401 280 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 668 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 640 857 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 8 740 327 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 10 200 000 Ft Összesen 20 249 184 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 65 Fő 'C' Nő Amatőr 18 Fő 'B' Férfi Amatőr 14 Fő 'B' Nő Amatőr 13 Fő 'A' Férfi Amatőr 11 Fő 'A' Nő Amatőr 13 Fő Férfi Amatőr 13 Fő Nő Amatőr 6 Fő Serdülő Férfi Amatőr 24 Fő Serdülő Nő Amatőr 8 Fő Férfi Amatőr 17 Fő Nő Amatőr 5 Fő Kérelem adatai

Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE02960/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az Egri Vízilabda Klub a magyar vízilabdasport kiemelkedő egyesületei közé tartozik. Nem csak utánpótlás nevelése jelentős, hanem a legmagasabb szintű bajnokságokban eredményesen szerepel több korosztályban is. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. A további szakmai fejlődésre vonatkozóan a sikertelen nemzetközi szereplésből kerültek levonásra a megfelelő következtetések. Összességében kijelenthető, hogy az elmúlt 3 év TAO-s forrásai rendkívül eredményesen kerültek felhasználásra, a hazai viszonylatban az utánpótlásbázis kiemelkedő. A szakmai tudás és feltételek adottak, az alapok a további építkezéshez rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a 2014/2015-ös évadban a megszerzett tapasztalatok birtokában a cél a szakmai munka olyan irányú fejlesztése, amely az egyesületet nemzetközi viszonylatban is komoly meghatározó szereplővé emeli. A 2014/2015-ös sportfejlesztési program ezen irányelvek mentén került megfogalmazásra, melyek részletei a következőekben bemutatásra kerülnek. A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra: Utánpótlás fejlesztési jogcímek Nevezési költségek A Klub fiú és lány csapatai, gyermek, serdülő és ifi korosztályban is indulnak országos és vidék bajnokságokban is. Az ehhez szükséges bajnoki részvételnek magas nevezési költségei vannak, amelyet az EVK a sportfejlesztési programjába épített be. Rendezési, felkészítési, képzési költségek A fent említett mérkőzéseken való részvétel további költségeket is maga után von. Ilyenek a bírói, játékvezetői díjak, orvosi biztosítások, illetve saját rendezvényeknél az egyéb rendezvényszervezési költségek, mint pl.: hangosítás. Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei A játékosok leigazolásához elengedhetetlen az NSSZ kártya és a leigazolási díj, valamint a játékengedélyek kiállítása. Személyszállítási költségek Ahogy az korábban bemutatásra került az egyesület az összes korosztályos országos bajnokságban indít csapatokat, továbbá részt vesznek a vidék bajnokság különböző korosztályaiban, illetve az utánpótlás korosztályok számára rendezett kupákon. E mellett az edzőtáborok helyszínére is el kell jutatni a csapatokat. Ez rendkívül sok utazással jár, amelyek kapcsán jelentkező költségek az egyesület költségvetésének jelentős részét emésztik fel. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A hatékony munkához és felkészüléshez, minden alapvető feltétel biztosítása elengedhetetlen. Fontos, hogy a játékosok megfelelő méretű medencében tudjanak edzeni, rendelkezésre álljon a magas szintű munkához szükséges vízfelület. Ugyanakkor a vízi edzések mellett szükség van erőnléti edzésekre is, amelyek nem vízben, hanem szárazföldön, illetve a konditeremben zajlanak. Az EVK mindkét esetben külső szolgáltatóval működik együtt, ami jelen esetben azt jelenti, hogy havi szintű költségei keletkeznek az uszoda és a konditerem bérlése miatt. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Mint már korábban is említésre került az edzőtáborokon való részvétel nagyon fontos a játékosok számára. Mind szakmai, mind pedig csapatkohézió szempontjából kiemelkedő események egy-egy csapat életében. Az elmúlt 3 évben a TAO-s források megteremtették a lehetőségét annak, hogy az edzőtáborok száma és mennyisége elérje az optimális szintet. A 2014/2015-ös évadban erre ugyancsak kiemelt figyelmet szentel az egyesület. Hazai edzőtáborok között szerepel: Balatonfűzfő, Dunaújváros, Budapest, Szentes, Szeged. Ugyanakkor külföldi edzőtáborokon való részvétel is szerepel a célkitűzések között. Ezek a következők: Opatiya, Kassa, Vodice, Lignano. Jelen edzőtáborok költségei mellett felmerülnek még a szállás étkezés költségei is, amelyek a program részét képezik. A szervezet tervezi otthoni, hazai körülmények között megvalósuló edzőtáborok megvalósítását. Itt megjelennek azon táborok költségei amelyek kapcsán külföldi csapatok játékosai tartózkodnak Egerben. Továbbá rendkívül fontosak az egri táborok a hazai csapatoknak is. Ebben az esetben csak étkezési költség merül fel. A helyi edzőtáborok célja, hogy lehetőséget biztosítson az EVK a csapati számára, más, akár tengerentúli csapatokkal is játszanak. Szélesítve ezzel a tapasztalatokat, lehetővé téve a több szintű szakmai fejlődést. Sporteszköz, sportfelszerelés Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, valamint az egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egyforma sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi a következő sportfelszerelések beszerzését: fürdőköpeny, melegítő, páncéldressz (lányok), páncélúszó (fiúk), papucs, póló, rövidnadrág, táska, téli sapka, téli kabát, törölköző és úszósapka beszerzését. A hatékony munkához szükséges az alapfeltételek biztosítása, a rendelkezésre álló sporteszközök megfelelő mennyisége és minősége. Ezeknek a feltételeknek eleget téve, az alábbi sporteszközökre van szükség: vízi edzésekhez: labdatartó háló, labdatároló zsák, síp, stopper, úszódeszka, vízilabda (férfi, női/gyerek); úszódeszka, mágnes tábla, tenyérellenállás, úszószemüveg, úszódeszka, tenyérellenállás, lövőfal, bója erőnléti edzésekhez: medicinlabdák, vízi medicinlabda, sparrowbag

Oldalszám: 6 mérkőzések rendezéséhez: vízilabda kapu, labdafogó háló, labdatartó háló, labdatartó zsák (szállításhoz szükséges), taktikai tábla, vízilabda kapuháló, sapkagarnitúra. Gyógyszer, diagnosztikai eszköz A fokozott fizikai igénybevétel következtében rendkívül fontos, hogy a játékosok folyamatos orvosi ellenőrzés mellett készüljenek, ennek érdekében rendkívül fontosnak tartjuk teljesítménydiagnosztikai mérések elvégzését. Kapcsolódva ehhez ugyancsak fontos, hogy a játékosok a folyamatos terhelés miatt megkapják azokat a szükséges vitaminokat, táplálék kiegészítőket, amelyek szükségesek a teljesítmény szinten tartásához. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Az utánpótlás terén elvégzett szakmai munkát, illetve annak színvonalát rendkívül jól szemléltetik az elért eredmények. A TAO-s forrásoknak köszönhetően évek óta rendelkezésre áll az a szakmai stáb, amely szükséges a magas színvonalú szakmai munka biztosításához. A 2014/2015-ös évadban is kiemelt szerepet kap a szakképzett edzők és szakemberek versenyképes jövedelmének biztosítása. Az következő évadban 13 fős szakmai stáb áll majd az utánpótlásbázis rendelkezésére. Tárgyi eszközök beszerzése Egy nagyfelbontású ledfal beszerzése nagy előrelépést jelent az egyesület számára. Ugyanis a nemzetközi, illetve TV-s mérkőzések idején értékes reklámfelület biztosítható a támogatók részére, ami további bevételi forrást eredményezhet. E mellett meg kell említeni, hogy a ledfal olyan show elemként is funkcionálhat, amely növeli a vízilabda népszerűségét. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Eger a magyar vízilabdaélet egyik bázisa. Ezt tükrözi az a kiemelkedő eredmény, amelyet a 2010/2011-es évadban a felnőtt férfi csapat az OB I-ben elért, ugyanis története során először sikerült megnyernie a bajnokságot, amit aztán a 2011/2012-es évadban egy nagy csatában kivívott második hely követett. A legnagyobb áttörést a 2012/2013-as bajnokság jelentette ahol mind a női, mind pedig a férfi csapat magyar bajnok lett. Ebben a sikerben kiemelt jelentősége volt annak, hogy a korábbi években a TAO-s források felhasználásának köszönhetően rendkívül sok tehetséges fiatalt nevelt ki az egyesület, megteremtve számukra a lehető legjobb feltételeket. A 2013/2014- es bajnoki évadban a férfi együttes újra a bajnoki címért küzdhet meg, a női csapat az elődöntőig jutott, a bajnoki 3. helyezésre van még esélye. A kimagasló eredmények megtartása, illetve a továbbiak elérése érdekében is nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlásnevelésre. Az utánpótláskorú csapataink is előkelő helyen állnak saját bajnokságaikban. Fiatal versenyzőink több mint tíz bajnokságban is szerepelnek, emellett az éppen aktuálisan futó kupákban is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az ő eredményeik jelzik számunkra, hogy a megkezdett munka jó irányba halad, ám fejlődésük érdekében további szakmai, anyagi és eszközbeli támogatásra van szükségünk. Ez annál is inkább fontos, mert sajnos eddig az áttörő nemzetközi siker még várat magára. A férfi csapat Euroliga szereplése rávilágított olyan problémákra, amelyek szükségessé teszik az utánpótlás bázis további fejlesztését. A korosztályos csapatok aktuális eredményei a 2014/2015-ös bajnoki évadban: Vidék bajnokság gyermek II 3. hely Vidék Bajnokság gyermek III Piros csoport 6. hely Halassy Olivér Vízilabda Kupa 2001 4. hely Halassy Olivér Vízilabda kupa 2002 6. hely Komjády kupa: döntő Lemhényi Dezső ifjúsági kupa: 5. hely Vízvári György Serdülő kupa 12. hely Fiú ifjúsági országos bajnokság: 5. hely Fiú serdülő országos bajnokság 9. hely Fiú országos gyermek bajnokság 6. hely Lány ifi országos: 6. hely Lány serdülő országos: 4. hely Az edzések és mérkőzések helyszíne Egerben az Eger Termál Kft. által üzemeltett rendkívül impozáns Bitskey uszoda, valamint a tradicionális Bárány uszoda. A létesítmény feltételek tehát adottak. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A sportfejlesztési projektben említett felszerelések és tárgyi eszközök a következő ütemben kerülnének beszerzésre: A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, ezért minden hónapban egységesen kerülnének kifizetésre. A sportegészségügyi felszerelések, vitaminok 2015 év első hónapjaiban kerülnének megvásárlásra. A nevezési díjak kifizetése a -es szezon elején, tehát augusztusban, szeptemberben lenne esedékes. A sportfelszerelések egy részét szintén a bajnokság kezdete előtt szereznék be, a továbbiakat pedig a 2015 januárjában, a felkészülési időszakban. Ezzel egy időben, válna szükségessé az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva merülnek fel, tehát a bajnokságok menetrendje szerint egyenlően, hónapokra bontva. Ezen felül még az utazási költségeket növelik a nyári edzőtáborok szállítási költségei, amik természetesen az edzőtáborokkal együtt merül fel. Ehhez hasonlóan a nyári felkészülési táborok szállás és étkezési költségei nyáron, mindig az adott táborral együtt jelentkeznek. A ledfal beszerzését 2015. első negyedévére tervezi az egyesület.

Oldalszám: 7 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az EVK sportfejlesztési programja tökéletesen illeszkedik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. A Klub fő célkitűzése, hogy regionálisan, és országos szinten is népszerűsítse a vízilabdát. A népszerűsítést a kiemelkedő eredmények mellet az utánpótlásbázis folyamatos bővítésével kívánja elérni az egyesület. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezt bizonyítja az, is, hogy az egyesület az alkalmazásába vett egy táplálkozási tanácsadót is, illetve több és rendszeres orvosi vizsgálatokon esnek át a sportolók. A korosztályos csapatok infrastrukturális helyzetének folyamatos fejlesztésével olyan légkör alakult ki az egyesületnél, amely mellett az edzőknek és játékosoknak csupán a szakmai munkára kell koncentrálni. A korábbi évek sportfejlesztési programjai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen közép és hosszú távú célkitűzéseik állandóak 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A várt előnyök között szerepel, hogy az utánpótlás létszámának növekedésével megnövekszik a térségben az aktív életmódot folytatók aránya. Ez a sportolók környezetében élőket is egészségtudatosságra ösztönzi. Végső soron pedig a társadalom jobb egészségi állapotát eredményezi. A vízilabdázók átadják a sportban szerzett erényeiket a környezetüknek, illetve nagy hatással vannak vélekedéseikre, gondolkodásmódjukra. Amennyiben környezetük a sportolásban nem is követi őket, feltételezhető, hogy együtt szurkolnak ismerőseikért, iskolatársukért, rokonukért. A csapat sikere pedig motiválja az ilyen szurkolói körök létrejöttét, amelyek jó alkalmat kínálnak az embereknek a közös időtöltésre. Ez pedig a sportág egyre népszerűbbé válásához vezet. Már a program megtervezésekor számolnunk kell az esetleges kockázatokkal. Napjainkban teret nyert az internet, a televízió és egyre többen részesítik előnyben a beltéri tevékenységeket, ahelyett, hogy a sportos, aktív életmódot preferálnák. A gyerekek megnyerése érdekében érdekes és meggyőző kampányokat, toborzásokat kell folytatnunk. Kiemelkedő marketingtevékenységet kell folytatnunk, a minél népszerűbb reklámok érdekében. Gazdasági hatások: Amennyiben a társadalom aktívabb életmódot folytat, az egészségesebbé teszi őket. Ezzel pedig jelentős kiadásoktól kímélik meg az államot, aminek ezáltal várhatóan kevesebb társadalombiztosítási költsége lesz. Továbbá a sportág bázisának növekedésével, nagyobb valószínűséggel szerveznek olyan programokat, tájékoztatókat és előadásokat, ahol további embereket sikerül bevonni. Ez azt jelenti, hogy egy egyre kiterjedtebb célközönség jön létre, akik révén egyre nagyobb az esély a helyi kulturális vagy turisztikai programok megszerveződésére. A program sikeres végrehajtása következtében az egyesületünk fejlődésnek indulhat, további kiemelkedő eredményeket érhet el, melyek kapcsán újabb szponzorokat szerezhet. Az eszközvásárlás során fellendül a sportszergyártók termékei iránti kereslet, így kölcsönös függőségi viszony alakul ki a sportág és a cégek között. Természetesen itt is felmerülnek kockázatok. Előfordulhat, hogy a program nem jut kellő támogatáshoz, és nem sikerül minden projektben foglalt fejlesztés megvalósítani, de bízunk a legpozitívabb eshetőségekben.

Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Beléptető rendszer fejlesztése Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft Indoklás: Az első sportfejlesztési program keretében elkészült beléptető rendszert az egyesület szeretné továbbfejleszteni, hogy a legmagasabb nemzetközi előírásoknak is megfeleljen a Bitskey uszoda. Megnevezés: Elektronikus aláíró eszköz Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A sportfejleszési program kapcsán kötelező az elektronikus ügyintézés. 1 db 30 000 Ft 30 000 Ft 10 030 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 7 171 603 Ft 6 956 455 Ft 71 716 Ft 143 432 Ft 3 073 545 Ft 10 030 000 Ft 10 245 148 Ft Összesen 7 171 603 Ft 6 956 455 Ft 71 716 Ft 143 432 Ft 3 073 545 Ft 10 030 000 Ft 10 245 148 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 7 171 603 Ft 6 956 455 Ft 71 716 Ft 143 432 Ft 3 073 545 Ft 10 030 000 Ft 10 245 148 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 7 171 603 Ft 6 956 455 Ft 71 716 Ft 143 432 Ft 3 073 545 Ft 10 030 000 Ft 10 245 148 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 'A' Munkakör: Bárány Attila elnök Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Elnök Munkakör: Dabrowsky Norbert edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Gyulavári Zoltán edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Kovács Ottó úszó edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Láng Petra Fanni UP adminisztrátor Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Major Attila erőnléti edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Nagy István női segédedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Márton edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Panka erőnléti edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Rüll Csaba női UP edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Tóth Kálmán Up vezető Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 460 000 Ft 102 030 Ft 6 744 360 Ft 12 hónap 810 000 Ft 172 030 Ft 11 784 360 Ft 12 hónap 384 000 Ft 86 830 Ft 5 649 960 Ft 12 hónap 136 800 Ft 37 390 Ft 2 090 280 Ft 12 hónap 186 000 Ft 47 230 Ft 2 798 760 Ft 12 hónap 204 000 Ft 50 830 Ft 3 057 960 Ft 12 hónap 162 000 Ft 42 430 Ft 2 453 160 Ft 12 hónap 240 000 Ft 58 030 Ft 3 576 360 Ft 12 hónap 180 000 Ft 46 030 Ft 2 712 360 Ft 12 hónap 360 000 Ft 82 030 Ft 5 304 360 Ft 12 hónap 840 000 Ft 178 030 Ft 12 216 360 Ft

Oldalszám: 10 'B' 'B' Munkakör: Dr. Weisz Norbert UP szervező Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Wolf Dávid edző vidékbajnokság Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Balázs Miklós edző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző 12 hónap 264 000 Ft 62 830 Ft 3 921 960 Ft 12 hónap 240 000 Ft 58 030 Ft 3 576 360 Ft 12 hónap 118 000 Ft 33 630 Ft 1 819 560 Ft Létrehozás indoklása: Az korosztályos csapatok mellé szükséges mér egy edző alkalmazása. Összesen 4 584 800 Ft 1 057 380 Ft 67 706 160 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 67 706 160 Ft 60 935 544 Ft 6 770 616 Ft Összesen 67 706 160 Ft 60 935 544 Ft 6 770 616 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Bója 30 darab 1 500 Ft 45 000 Ft Füldugó 154 darab 2 500 Ft 385 000 Ft Fürdőköpeny 204 darab 15 000 Ft 3 060 000 Ft Labdafogó háló 1 pár 150 000 Ft 150 000 Ft 'A' 'A' Labdatartó gyűrű 2 darab 3 000 Ft 6 000 Ft Labdataró háló 15 darab 3 000 Ft 45 000 Ft Labdatároló zsák 15 darab 6 000 Ft 90 000 Ft Lövőfal 3 darab 400 000 Ft 1 200 000 Ft Medicinlabda 40 darab 4 500 Ft 180 000 Ft Melegítő 130 darab 15 000 Ft 1 950 000 Ft Páncéldressz 46 darab 15 000 Ft 690 000 Ft Páncélúszó 126 darab 7 000 Ft 882 000 Ft Papucs 210 pár 4 000 Ft 840 000 Ft

Oldalszám: 12 'A' 'A' Póló 270 darab 4 500 Ft 1 215 000 Ft Rövidnadrág 130 darab 4 000 Ft 520 000 Ft Táska 130 darab 6 500 Ft 845 000 Ft Téli sapka 81 darab 2 000 Ft 162 000 Ft Tenyérellenállás 81 darab 2 000 Ft 162 000 Ft Törölköző 210 darab 3 000 Ft 630 000 Ft Úszódressz 46 darab 9 000 Ft 414 000 Ft Úszónadrág 126 darab 5 000 Ft 630 000 Ft Úszósapka 207 darab 2 000 Ft 414 000 Ft Úszószemüveg 80 darab 3 000 Ft 240 000 Ft Férfi vízilabda 100 darab 9 000 Ft 900 000 Ft vízilabda 100 darab 7 000 Ft 700 000 Ft Vízilabdakapuháló 14 pár 40 000 Ft 560 000 Ft Vízilabda kapu 1 darab 950 000 Ft 950 000 Ft

Oldalszám: 13 Összesen Vízilabda sapka garnitúra 3 szett 170 000 Ft 510 000 Ft Masszázs ágy 2 darab 160 000 Ft 320 000 Ft Sparrowbag 80 darab 25 000 Ft 2 000 000 Ft 20 695 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 20 695 000 Ft 18 625 500 Ft 2 069 500 Ft Összesen 20 695 000 Ft 18 625 500 Ft 2 069 500 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen 'C', Vitamincsomag Táplálék kiegészítők 50 csomag 20 000 Ft 1 000 000 Ft Serdülő Összesen Vitamincsomag Táplálék kiegészítők 57 csomag 30 000 Ft 1 710 000 Ft Táolálékiegészítő Táplálék kiegészítők 57 csomag 40 000 Ft 2 280 000 Ft 'C', Diagnosztikai mérések Diagnosztikai szűrések, mérések 54 darab 20 000 Ft 1 080 000 Ft 6 070 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 6 070 000 Ft 5 463 000 Ft 607 000 Ft Összesen 6 070 000 Ft 5 463 000 Ft 607 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Oldalszám: 14 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Bitskey Uszoda 28 000 Ft/óra 700 óra/év 19 600 000 Ft Bárány Uszoda 25 000 Ft/óra 1100 óra/év 27 500 000 Ft Edzőtábor bérleti díj 28 000 Ft/óra 300 óra/év 8 400 000 Ft Tornaterem bérlet 10 000 Ft/óra 250 óra/év 2 500 000 Ft 58 000 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 58 000 000 Ft 52 200 000 Ft 5 800 000 Ft Összesen 58 000 000 Ft 52 200 000 Ft 5 800 000 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 15 600 000 Ft 15 600 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 15 600 000 Ft 14 040 000 Ft 1 560 000 Ft Összesen 15 600 000 Ft 14 040 000 Ft 1 560 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 4 500 000 Ft 4 050 000 Ft 450 000 Ft Összesen 4 500 000 Ft 4 050 000 Ft 450 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 57 405 000 Ft 57 405 000 Ft

Oldalszám: 15 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 57 405 000 Ft 51 664 500 Ft 5 740 500 Ft Összesen 57 405 000 Ft 51 664 500 Ft 5 740 500 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 212 722 039 Ft 206 340 378 Ft 2 127 220 Ft 4 254 441 Ft 23 635 783 Ft 229 976 161 Ft 236 357 822 Ft Összesen 212 722 039 Ft 206 340 378 Ft 2 127 220 Ft 4 254 441 Ft 23 635 783 Ft 229 976 161 Ft 236 357 822 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj, Felnőtt Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 3 420 000 Ft 1 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 840 230 Ft 0 Ft Összesen 3 420 000 Ft 1 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft 1 840 230 Ft 0 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 6 530 531 Ft 6 334 616 Ft 65 305 Ft 130 610 Ft 725 615 Ft 7 060 231 Ft 7 256 146 Ft Összesen 6 530 531 Ft 6 334 616 Ft 65 305 Ft 130 610 Ft 725 615 Ft 7 060 231 Ft 7 256 146 Ft

Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködő céggel kíván együtt dolgozni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díj került tervezésre. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 528 483 Ft

Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 351000 Ft 360000 Ft 2,56% Teljes szakember állomány 13 fő 15 fő 15,38% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 12 fő 13 fő 8,33% 9 fő 10 fő 11,11% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 500 fő 650 fő 30% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 83 fő 90 fő 8,43% 27 fő 30 fő 11,11% 24 fő 26 fő 8,33% 19 fő 22 fő 15,78% 32 fő 35 fő 9,37% 22 fő 25 fő 13,63% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 6 helyezés 3 helyezés Megjegyzés Vidék Bajnoksáág gyermek III Piros csoport 'B' 3 helyezés 2 helyezés Vidék bajnokság gyermek II 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő 6 helyezés 4 helyezés Fiú országos gyermek bajnokság 4 helyezés 2 helyezés 5 helyezés 3 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Fiú serdülő országos bajnokság 9. hely Lány serdülő országos 4. hely Fiú ifjúsági országos 5. hely Lány ifi országos 6. hely

Oldalszám: 18 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 7 171 603 Ft 6 956 455 Ft 71 716 Ft 143 432 Ft 3 073 545 Ft 10 030 000 Ft 10 245 148 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 212 722 039 Ft 206 340 378 Ft 2 127 220 Ft 4 254 441 Ft 23 635 783 Ft 229 976 161 Ft 236 357 822 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 6 530 531 Ft 6 334 616 Ft 65 305 Ft 130 610 Ft 725 615 Ft 7 060 231 Ft 7 256 146 Ft Összesen 226 424 173 Ft 219 631 449 Ft 2 264 241 Ft 4 528 483 Ft 27 434 943 Ft 247 066 392 Ft 253 859 116 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 7 171 603 Ft 6 956 455 Ft 71 716 Ft 143 432 Ft 3 073 545 Ft 10 030 000 Ft 10 245 148 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 212 722 039 Ft 206 340 378 Ft 2 127 220 Ft 4 254 441 Ft 23 635 783 Ft 229 976 161 Ft 236 357 822 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 6 530 531 Ft 6 334 616 Ft 65 305 Ft 130 610 Ft 725 615 Ft 7 060 231 Ft 7 256 146 Ft Összesen 226 424 173 Ft 219 631 449 Ft 2 264 241 Ft 4 528 483 Ft 27 434 943 Ft 247 066 392 Ft 253 859 116 Ft

Oldalszám: 19 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.