A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722700 1051 14 0700 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi út 3 2017...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 390 485 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 195 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 7 816 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 7 323 196 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 18 315 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 873 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 554 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 195 000 12 Szociális támogatások (K1112) 3 905 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 7 947 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 441 608 196 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 6 077 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 45 414 804 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 51 491 804 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 493 100 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 118 700 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 430 831 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 8 795 866 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 9 226 697 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 500 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 500 000 28 Közüzemi díjak (K331) 65 775 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 60 492 261 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 300 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 16 876 441 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 800 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 13 689 601 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 158 933 303 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 40 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 40 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 45 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 500 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 49 500 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 218 200 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 830 000 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 32 200 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 15 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 5 200 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 12 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 69 400 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 69 400 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 760 600 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 760 600 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 760 600 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 4 22 450 560 0 0 44 800 660 000 403 988 224 506 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 12 21 037 704 117 000 896 000 1 214 255 1 980 000 460 260 210 557 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 33 70 316 624 78 000 657 000 44 800 5 445 000 1 217 111 898 136 800 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 15 42 939 600 0 0 39 000 2 475 000 800 300 429 396 800 000 0 31 pedagógus I. 6 21 493 512 0 0 0 990 000 182 420 214 935 1 000 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 70 178 238 000 195 000 1 553 000 1 342 855 11 550 000 3 064 079 1 977 530 2 600 000 0 1 9 214 800 0 0 0 165 000 14 000 92 148 477 000 0 6 43 206 000 0 0 1 428 833 990 000 194 260 432 060 1 500 000 0 50 I. besorolási osztály összesen 19 103 145 452 0 0 3 331 132 3 135 000 1 594 368 1 031 455 3 370 000 0 51 II. besorolási osztály összesen 15 56 680 748 0 6 263 000 1 220 376 2 475 000 560 293 566 807 0 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 41 212 247 000 0 6 263 000 5 980 341 6 765 000 2 362 921 2 122 470 5 347 000 0 111 390 485 000 195 000 7 816 000 7 323 196 18 315 000 5 427 000 4 100 000 7 947 000 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 9 24 33 40 03 Összesen (01+02) 0 7 7 0 9 24 33 40 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 3 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 3 2 5 6 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 0 0 0 2 0 2 2 10 Informatikai 0 0 0 0 1 3 4 4 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 7 9 16 18 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 2 2 7 29 6 42 44 15 - I. csoport feladatait segítő 0 2 2 0 6 4 10 12 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 1 9 9 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 7 15 1 23 23 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 3 0 3 3 23 Rendészeti 0 0 0 0 5 1 6 6 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 7 37 7 51 53 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 11 11 7 53 40 100 111 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 4 4 7 39 20 66 70 33 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 6 6 7 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 7 9 16 17 35 III. funkció csoport 0 2 2 7 32 5 44 46 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 7 7 0 14 20 34 41 41 I. funkció csoport 0 6 6 0 9 19 28 34 42 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 43 III. funkció csoport 0 0 0 0 5 1 6 6-8 -