A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 722919 1051 14 12/00 230902 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 2800 Tatabáya Ságvári E. út 18 2012...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megosztása 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megevezés - 3 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Alapilletméyek 686 385 0 0 02 Illetméykiegészítések 76 012 0 0 03 Nyelvpótlék 8 826 0 0 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 62 913 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 125 476 0 0 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 959 612 0 0 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 0 0 0 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 959 612 0 0 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 4 454 0 0 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 10 379 0 0 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 14 833 0 0 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 0 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 14 833 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 9 448 0 0 20 Napidíj 205 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 5 995 0 0 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 15 648 0 0 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 15 648 0 0 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 30 630 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 8 620 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 13 350 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 33 024 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 14 936 0 0 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 100 560 0 0 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 100 560 0 0 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 2 508 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 2 508 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 133 549 0 0 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 0 0 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 133 549 0 0 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 72 0 0 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0-4 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 72 0 0 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 1 093 233 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 284 548 0 0 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 158 0 0 53 Táppéz hozzájárulás 4 148 0 0 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 288 854 0 0 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 41 644 0 0-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 100 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 6 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 3 377 0 0 05 Köyv beszerzése 60 0 0 06 Folyóirat beszerzése 10 0 0 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 100 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 40 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 17 644 0 0 10 ayagok beszerzése 1 600 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2 040 0 0 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 8 150 0 0 13 Egyéb ayagbeszerzés 5 600 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 38 727 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3 735 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 462 0 0 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 700 0 0 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 5 897 0 0 19 Vásárolt élelmezés 310 0 0 20 Bérleti és lízig díjak 438 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 2 400 0 0 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 11 114 0 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 12 000 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 10 000 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 3 000 0 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 10 830 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 5 696 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 1 640 0 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 12 000 0 0 33 szolgáltatások kiadásai 0 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 69 428 0 0 35 Vásárolt közszolgáltatások 250 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 26 045 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 9 780 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 35 825 0 0 42 Belföldi kiküldetés 340 0 0 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0 44 Reprezetáció 1 180 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Reklám és propagadakiadások 200 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 1 720 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 1 045 0 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 152 892 0 0 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 240 0 0 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 981 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 4 775 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 5 996 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 5 996 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) 158 888 0 0-7 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 53 553 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 3 000 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 200 0 0 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 8 200 0 0 0 10 Itézméyi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 300 0 0 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 67 253 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 13 713 0 0 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 13 713 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (20+21+23) 0 0 0 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 80 966 0 0 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0-8 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Működési költségvetés támogatása 1 460 009 0 0 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 1 460 009 0 0 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 0 0 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 0 0 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 0 0 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-9 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 1 460 009 0 0-10 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 01 Redszeres személyi juttatások 02/09 959 612 0 0 93 559 780 914 74 847 9 360 468 464 02 Nem redszeres személyi juttatások 02/42 133 549 0 0 15 757 103 453 12 606 1 576 79 78 03 Külső személyi juttatások 02/48 72 0 0 72 0 0 0 0 0 04 Személyi juttatások összese (01+02+03) (02/49) 1 093 233 0 0 109 388 884 367 87 453 10 936 547 542 05 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 288 854 0 0 28 885 233 683 23 108 2 889 145 144 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 152 892 184 10 340 4 765 123 690 12 231 1 529 77 76 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 5 996 0 60 540 4 851 480 60 3 2 08 Dologi kiadások midösszese(06+07) 03/70 158 888 184 10 400 5 305 128 541 12 711 1 589 80 78 09 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás országos kisebbségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (22+ +28) 04/47 30 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/58 31 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 04/59-11 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 32 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 04/6 0 33 Működési célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 39 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak (33+36+37+38) 04/61 40 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/62 41 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/63 42 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/64 43 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/66 45 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (43+44) 04/67 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (09+21+29+45+46) 04/101 48 Ellátottak pézbeli juttatásai 04/10 0 49 Pézforgalmi működési kiadások összese (04+05+08+487+48) 1 540 975 184 10 400 143 578 1 246 591 123 272 15 414 772 764 50 Felújítás (áfával) 05/06 51 Itézméyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 52 Közpoti beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeijekció 05/37 57 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/19 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/2 0-12 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/3 0 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (81+ +87) 04/55 89 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/68 90 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/7 0 92 Beruházási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak - 13 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 98 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (92+95+96+97) 04/71 99 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/72 100 Beruházási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/73 101 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/74 102 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (89+90+91+98+ +101) 04/75 103 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/76 104 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 04/77 105 Felújítási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/78 106 Felújítási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (107+108) 110 Felújítási célú, a 107. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (106+109+110+111) 04/79 113 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/8 0 114 Felújítási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/81 115 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/82 116 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (103+104+105+112+ +115) 04/83 117 Lakásért fizetett pézbeli térítés 04/84 118 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 119 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/87 121 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (119+120) 04/88-14 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 122 Egyéb felhalmozási kiadások összese (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 123 Pézforgalmi felhalmozási kiadások összese (51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése államháztartáso belülre 06/17+6 0 125 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre 06/43 126 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése összese (124+125) 06/61 127 Pézforgalmi kiadások (49+123+126) 1 540 975 184 10 400 143 578 1 246 591 123 272 15 414 772 764 128 Tartalékok, maradváy elszámolása 06/68 129 Költségvetési kiadások (127+128) 1 540 975 184 10 400 143 578 1 246 591 123 272 15 414 772 764 130 Forgatási célú fiaszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú fiaszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 132 Kiadások összese (129+130+131) 1 540 975 184 10 400 143 578 1 246 591 123 272 15 414 772 764 Itézméyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési egedélyezett létszámkeret 33,0 0 0 20,0 11,0 0 2,0 0 0 134 átlagos statisztikai állomáyi létszám 33,0 0 0 20,0 11,0 0 2,0 0 0 et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési egedélyezett létszámkeret 326,0 0 0 11,0 299,0 6,0 7,0 2,0 1,0 136 átlagos statisztikai állomáyi létszám 326,0 0 0 11,0 299,0 6,0 7,0 2,0 1,0-15 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Ökormáyzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összese (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 67 253 184 10 400 0 0 55 905 0 0 764 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 13 713 0 0 0 0 13 713 0 0 0 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Itézméyi működési bevételek összese (04+ +06) 80 966 184 10 400 0 0 69 618 0 0 764 08 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 18 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összese (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27 30 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 07/28-16 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 31 Működési célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 32 Működési célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Működési célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 34 Működési célú pézeszközátvétel a 32. és 33. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36 Működési célra kapott juttatások az Európai Uió költségvetéséből 07/3 0 37 Működési célra kapott juttatások kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 07/31 38 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32 39 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 40 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 07/34 41 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (39+40) 07/35 42 Pézforgalmi működési bevételek összese (03+07+19+27+41) 80 966 184 10 400 0 0 69 618 0 0 764 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 44 Ökormáyzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 45 Pézügyi befektetések bevételei 08/22 46 Felhalmozási saját bevételek összese (43+44+45) 47 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/20 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/21 50 A 48. és 49. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/22 51 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 52 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/24 53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/27 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 57 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/29 58 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/30 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/31-17 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 60 Az 58. és 59. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/32 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 61 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/34 63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/37 66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+ +65) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 68 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/40 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (67+68) 09/41 70 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/54 71 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/55 72 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 73 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/57 74 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 75 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/59 76 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/60 77 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (70+ +76) 09/61 78 Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 08/24 79 Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól 08/25 80 Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 08/26 81 Beruházási célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 82 Beruházási célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 83 Beruházási célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 84 Beruházási célú pézeszközátvétel a 82. és 83. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 85 Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 86 Beruházási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 08/28 87 Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 08/29 88 Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/3 0-18 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 6800011 Lakóigatla 89 Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (78+79+80+85+ +88) 08/31 6800021 Nem lakóigatla 8425101 T?z-, polgári és katasztrófavédele m közpoti és területi igazgatása 8425211 T?zoltás, m?szaki metés, katasztrófahelyze t elhárítása 8425221 Megel?zés, (szak)hatósági 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 8559371 M..s. egyéb fel?ttoktatás 90 Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 08/32 91 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33 92 Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 08/34 93 Felújítási célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 94 Felújítási célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 95 Felújítási célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 96 Felújítási célú pézeszközátvétel a 94. és 95. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 97 Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35 98 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Uió költségvetéséből 08/36 99 Felújítási célra kapott juttatások kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 08/37 100 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38 101 Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (90+91+97+98+ +100) 08/39 102 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (89+101) 08/4 0 103 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 08/41 104 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (102+103) 08/42 105 Pézforgalmi felhalmozási bevételek összese (46+69+77+104) 106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese 09/45 107 Iráyító szervtől kapott támogatás 09/05 1 460 009 0 0 143 578 1 246 591 53 654 15 414 772 0 108 Ökormáyzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 109 Támogatások összese (106+107+108) 1 460 009 0 0 143 578 1 246 591 53 654 15 414 772 0 110 Támogatási kölcsöök visszatérülése, igéybevétele államháztartáso belülről 10/17+59 111 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről 10/42 112 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (110+111) 10/6 0 113 Pézforgalmi bevételek (42+105+109+112) 1 540 975 184 10 400 143 578 1 246 591 123 272 15 414 772 764 114 Maradváy felhazálás 10/66 115 Költségvetési bevételek (113+114) 1 540 975 184 10 400 143 578 1 246 591 123 272 15 414 772 764 116 Forgatási célú fiaszírozási bevételek (10/67+69) 117 Befektetési célú fiaszírozási bevételek (10/70+71+79+ +82+86+ +92) 118 Bevételek összese (115+116+117) 1 540 975 184 10 400 143 578 1 246 591 123 272 15 414 772 764-19 -
34 - Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megevezés Alapilletméyek Illetméykiegés zítések I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Redszeres személyi juttatások összese Mukavégzéshe z kapcsolódó juttatások 01 000010 országgyűlési képviselő 0 02 000020 köztársasági elök 0 03 000021 alkotmáybíró 0 04 000022 Kúria elöke 0 05 000023 legfőbb ügyész 0 06 000024 alapvető jogok biztosa 0 07 000025 biztos helyettes biztos 0 08 000026 Állami Számvevőszék elöke 0 09 000027 Állami Számvevőszék alelöke 0 10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 0 11 000029 egyéb választott tisztségviselő (em vezető) 0 12 000030 polgármester, főpolgármester 0 13 000032 helyi ökormáyzati képviselő-testület tagja 0 14 000033 megyei közgyűlés tagja 0 15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes 0 16 000042 megyei közgyűlés elöke 0 17 000043 megyei közgyűlés alelöke 0 18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17) 0 19 100020 számvevő főigazgató, főtitkár 0 20 100030 számvevő igazgató 0 21 100070 számvevő igazgató-helyettes, elöki (alelöki) főtaácsadó 0 22 100080 számvevő osztályvezető-főtaácsos, elöki (alelöki) taácsadó, elleőrzésvezető Létszám fő 0 23 101010-101350 I. besorolási osztály összese 0 24 102010-102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összese 0 25 103010-103060 III. besorolási osztály összese 0 26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25) 0 27 100220 Gazdasági Verseyhivatal elöke 0 28 100230 Gazdasági Verseyhivatal elökhelyettese 0 29 100240 Verseytaács tagja 0 30 100040 vizsgáló irodavezető 0 31 100050 vizsgáló vezető főtaácsos 0 32 100060 vizsgáló főtaácsos 0 33 101010-101170 I. besorolási osztály összese 0 34 102010-102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összese 0 35 103010-103060 III. besorolási osztály összese 0 36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+ +35) 0 37 110010 miiszterelök 0 38 110020 miiszter, miiszterelök-helyettes 0 39 110320 miiszterrel azoos illetméyre jogosult vezető 0 40 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) 0 41 110330 (közigazgatási) államtitkárral azoos illetméyre jogosult vezető 0-20 -
34 - Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megevezés Alapilletméyek Illetméykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Redszeres személyi juttatások összese Mukavégzéshe z kapcsolódó juttatások 42 110040 helyettes államtitkárral azoos illetméyre jogosult vezető 0 43 110050 főosztályvezető 0 44 110060 főosztályvezető-helyettes 0 45 110070 osztályvezető 0 46 110080 ügykezelő osztályvezető 0 47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összese 0 48 1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: taácsadók 0 49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összese 0 50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összese 0 51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+ +47+49+50) Létszám fő 0 52 140030 főjegyző 0 53 140040 jegyző 0 54 140050 aljegyző 0 55 140060 főosztályvezető-helyettes 0 56 140070 osztályvezető 0 57 140080 ügykezelő osztályvezető 0 58 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összese 0 59 1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: taácsadók 0 60 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összese 0 61 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összese 0 62 150040 körjegyző 0 63 150050 aljegyző 0 64 150060 főosztályvezető-helyettes 0 65 150070 osztályvezető 0 66 150080 ügykezelő osztályvezető 0 67 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összese 0 68 1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: taácsadók 0 69 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összese 0 70 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összese 0 71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+ +67+69+70) 0 72 160020 NAV elök 0 73 160030 közigazgatási államtitkár 0 74 160130 NAV elökhelyettes 0 75 160230 NAV szakfőigazgató 0 76 160040 helyettes államtitkár 0 77 160140 NAV főigazgató 0 78 160240 NAV főigazgató-helyettes 0 79 160340 NAV igazgató 0 80 160440 NAV igazgató-helyettes 0 81 161770 kormáybiztos * 0 82 161660 miiszterelöki biztos * 0-21 -
34 - Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megevezés Alapilletméyek Illetméykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Redszeres személyi juttatások összese Mukavégzéshe z kapcsolódó juttatások 83 161550 miiszteri biztos * 0 84 160050 főosztályvezető 0 85 160060 főosztályvezető-helyettes 0 86 160070 osztályvezető 0 87 160080 ügykezelő osztályvezető 0 88 160990 Kjt. 21. (1) bekezdés szeriti vezető és helyettese 0 89 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összese 0 90 1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: taácsadók 0 91 1-2. pozíció: 16 II.besorolási osztály összese 0 92 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összese 0 93 170140 NAV főigazgató 0 94 170240 NAV főigazgató-helyettes 0 95 170340 NAV igazgató 0 96 170440 NAV igazgató-helyettes 0 97 170050 főosztályvezető 0 98 170060 főosztályvezető-helyettes 0 99 170070 osztályvezető 0 100 170080 ügykezelő osztályvezető 0 101 170940 fővárosi és megyei kormáyhivatalt vezető kormáymegbízott 0 102 170950 fővárosi és megyei kormáyhivatal főigazgatója 0 103 170960 fővárosi és megyei kormáyhivatal igazgatója 0 104 170990 Kjt. 21. (1) bekezdés szeriti vezető és helyettese 0 105 170890 Kjt. 21. (2) bekezdés a) potja szeriti vezető 0 106 170790 Kjt. 21. (2) bekezdés b) potja szeriti vezető-helyettes 0 107 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összese 0 108 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összese 0 109 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összese 0 110 180340 NAV igazgató 0 111 180440 NAV igazgató-helyettes 0 112 180050 főosztályvezető 0 113 180060 főosztályvezető-helyettes 0 114 180070 osztályvezető 0 115 180080 ügykezelő osztályvezető 0 116 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összese 0 117 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összese 0 118 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összese 0 119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118) 0 120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 0 121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 0 122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető 0 123 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes 0 124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 2 266 1 565 0 0 600 0 0 4 431 0 1 125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 0 Létszám fő - 22 -
34 - Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megevezés Alapilletméyek Illetméykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlék ok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Redszeres személyi juttatások összese Mukavégzéshe z kapcsolódó juttatások 126 1-2. pozíció: 33 főtaácsos 0 127 1-2. pozíció: 34 főmukatárs 0 128 1-2. pozíció: 35 taácsos 0 129 1-2. pozíció: 36 mukatárs 0 130 301010-301140 "A" fizetési osztály összese 1 008 0 0 0 192 0 0 1 200 0 1 131 302010-302140 "B" fizetési osztály összese 2 234 500 0 0 300 0 0 3 034 0 2 132 303010-303140 "C" fizetési osztály összese 2 719 0 0 0 1 206 0 0 3 925 0 9 133 304010-304140 "D" fizetési osztály öszzese 12 116 2 621 0 0 1 648 0 0 16 385 0 13 134 305010-305140 "E" fizetési osztály összese 1 279 288 0 0 0 0 0 1 567 0 1 135 306010-306140 "F" fizetési osztály összese 16 757 2 994 0 0 1 621 0 0 21 372 0 14 136 307010-307140 "G" fizetési osztály összese 0 137 308010-308140 "H" fizetési osztály összese 2 525 0 0 0 0 0 0 2 525 0 1 138 309010-309140 "I" fizetési osztály összese 0 139 300010-300140 "J" fizetési osztály összese 0 140 300211-300450 kutató, felsőoktatásba oktató 0 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) 40 904 7 968 0 0 5 567 0 0 54 439 0 42 142 210010-210140, 220010-220140 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 143 211010-211140, 221010-221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 144 212010-212140, 222010-222140 törvéyszék bírája, megyei főügyészség ügyésze 145 213010-213140, 223010-213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Létszám fő 0 0 0 0 146 214010-214040, 224010-224040 bírósági titkár, alügyész 0 147 215010-215040, 225010-225040 fogalmazó 0 148 216010-216140, 226010-226140, 236010-236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 149 217010-217140, 227010-227140, 237010-237140 tisztviselő és írok középfokú végzettséggel 0 0 150 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott 0 151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150) 0 152 4670603 NAV elök 0 153 4271603-4871603 országos paracsok, NAV elök-helyettes 0 154 4272503-4872603 országos paracsok-helyettes, NAV szakfőigazgató 0 155 4273401-4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató 0 156 4274401-4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató 0 157 4275401-4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes 74 329 10 957 1 090 1 125 9 232 0 0 96 733 0 17 158 4676401-4676507 NAV főosztályvezető 0 159 4677401-4677507 NAV főosztályvezető-helyettes 0 160 4678401-4678507 NAV osztályvezető 0 161 4281401-4881607 főosztályvezetőek miősülő vezető, NAV főigazgatóak miősülő 162 4282401-4882507 főosztályvezető-helyettesek miősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesek miősülő 5 028 1 391 70 83 1 623 0 0 8 195 0 1 29 590 3 604 0 756 10 516 0 0 44 466 0 6-23 -