1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Vecsési Sportegyesület Vecsés SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogosult Adószám: 1 9 8 3 1 6 9 3-1 - 1 3 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 2 2 0 (helység) Vecsés (út, utca) Táncsis Mihály út (házszám) 2 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 2 2 0 (helység) Vecsés (út, utca) Táncsis Mihály út (házszám) 2 Telefon: 36-30-535-48-02 Fax: 36-29-354-420 Hivatalos honlap: http://vecses-se1.webnode.hu E-mail: antal.zoltan@digikabel.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 36-30-535-4802 Antal Zoltán szakágvezető E-mail cím: antal.zoltan@digikabel.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 36-30-535-4802 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Antal Zoltán E-mail cím: antal.zoltan@digikabel.hu Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Halmi téri Ált. Iskola Vecsés Önkormányzat Vecsés Önkormányzat 1 Grassalkovich Ált. Iskola Vecsés Önkormányzat Vecsés Önkormányzat 30 Gróf Andrássy Ált. Iskola Vecsés Önkormányzat Vecsés Önkormányzat 7 Üllő Városi Sportcsarnok Üllői Önkormányzat Üllői Önkormányzat 8 Petőfi Sándor Katolikus ált. iskola tornaterme Vecsés Önkormányzat Katolikus Egyház 6 Kossuth Lajos Általános Iskola Budapest XVII.ker Önkormányzat Budapest XVII.ker Önkormányzat 6 felkészülés felkészülés és versenyeztetés felkészülés felkészülés és versenyeztetés felkészülés felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1989-09-21 1989-09-21 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 10.5 MFt 10.4 MFt 8 MFt 0 MFt 2.5 MFt 1 MFt 0.5 MFt 1 MFt 1 MFt 8.5 MFt 41.3 MFt 0.8 MFt 0.9 MFt 1.1 MFt 1 MFt összesen: 20.4 MFt 56.3 MFt 11.8 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1.8 MFt 7.2 MFt 8.3 MFt 0.5 MFt 1 MFt 1.2 MFt 3 MFt 5 MFt 7 MFt 6.2 MFt 13.5 MFt 15.2 MFt 0.5 MFt 0.9 MFt 1.1 MFt összesen: 12 MFt 27.6 MFt 32.8 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0 MFt 15 MFt 32 MFt 0.5 MFt 1 MFt 1.2 MFt
Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Vecsés SE kézilabda utánpótlása 2008 óta indult el az iskolai emelt szintű testnevelés bevezetésével. A sportág megismerése és megszerettetése eleinte állami finanszírozott iskolai oktatás keretében zajlott. A rendelkezésre álló létesítményi feltételek nem kielégítőek, mivel városunkban jelenleg a 4 iskolából csak egy rendelkezik szabvány kézilabda pálya méretű tornateremmel. Ez igen megnehezíti magas létszámú csapataink edzési lehetőségeit. A kisebb tornatermekben csak szivacs korosztályig tudunk foglalkozásokat tartani. Csapataink jelenleg NB II-es bajnokságokban, OIK-ban, OSB-ben, Erima bajnokságban, Pest megyei bajnokságokban és az ország színvonalas kupáin szerepelnek. A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Tekintettel a korábban ecsetelt teremproblémákkal az NB I/B versenyeket Üllőn fogjuk megrendezni. Ez azonban megnöveli a terembérleti és utazási költségeinket. Az utazási költségek csökkentése érdekében szállítójárműveket szeretnénk beszerezni. A Vecsés SE Pest megye egyik legjelentősebb létszámú utánpótlás műhelyeként működik. Jelenleg 191 fő alkotja az utánpótlást, akik közöl 174 igazolt versenyző. Sportolóink az országos serdülő és Pest megyei serdülő válogatottban szerepelnek. Korábban városunk önkormányzata volt az egyetlen támogatónk, de a Sportról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok megjelenésével sikerülhet elkezdeni azon céljaink felépítését, hogy tehetséges fiataljainknak számára megteremtsük a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Célunk, hogy női csapatunk is feljusson az NB I/B-s bajnokságokba. Fentiekhez elengedhetetlen a megfelelő edzés-, versenylehetőség és eszközállomány biztosítása. Női szakosztályunk létszáma 89 fő utánpótlás korú és 18 fő felnőtt korú versenyző. 1 vezető edző, 4 edző, 1 technikai vezető. Férfi szakosztály létszáma 102 fő utánpótláskorú és 37 fő felnőtt korú versenyző. 1 fő vezetőedző, 3 fő edző, 1 fő technikai vezető. A Sportfejlesztési program keretében olyan technikai eszközök beszerzését tudtuk megvalósítani, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gyerekek megfelelő felkészítéshez. Ebbe a körbe tartoznak a labdák, egyensúly- és koordinációfejlesztők, erőnlétfejlesztők és az edzésmunkát segítő eszközök. Fejleszteni tudtuk a csapataink arculati megjelenéséhez és a versenyezéshez szükséges felszerelések körét is. Ennek keretében a versenyeken induló csapataink számára mezeket és különböző felszereléseket tudtunk biztosítani. Részt tudtunk venni idegen szervezésű kupákon és tudtunk saját lebonyolítású versenyt is rendezni. A Vecsés SE kézilabda utánpótlása 2008 óta indult el az iskolai emelt szintű testnevelés bevezetésével. A sportág megismerése és megszerettetése eleinte állami finanszírozott iskolai oktatás keretében zajlott. A rendelkezésre álló létesítményi feltételek nem kielégítőek, mivel városunkban jelenleg a 4 iskolából csak egy rendelkezik szabvány kézilabda pálya méretű tornateremmel. Ez igen megnehezíti magas létszámú csapataink edzési lehetőségeit. A kisebb tornatermekben csak szivacs korosztályig tudunk foglalkozásokat tartani. Csapataink jelenleg NB II-es bajnokságokban, OIK-ban, OSB-ben, Erima bajnokságban, Pest megyei bajnokságokban és az ország színvonalas kupáin szerepelnek. A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Tekintettel a korábban ecsetelt teremproblémákkal az NB I/B versenyeket Üllőn fogjuk megrendezni. Ez azonban megnöveli a terembérleti és utazási költségeinket. Az utazási költségek csökkentése érdekében szállítójárműveket szeretnénk beszerezni. A Vecsés SE Pest megye egyik legjelentősebb létszámú utánpótlás műhelyeként működik. Jelenleg 191 fő alkotja az utánpótlást, akik közöl 174 igazolt versenyző. Sportolóink az országos serdülő és Pest megyei serdülő válogatottban szerepelnek. Korábban városunk önkormányzata volt az egyetlen támogatónk, de a Sportról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok megjelenésével sikerülhet elkezdeni azon céljaink felépítését, hogy tehetséges fiataljainknak számára megteremtsük a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Célunk, hogy női csapatunk is feljusson az NB I/B-s bajnokságokba. Fentiekhez elengedhetetlen a megfelelő edzés-, versenylehetőség és eszközállomány biztosítása. Női szakosztályunk létszáma 89 fő utánpótlás korú és 18 fő felnőtt korú versenyző. 1 vezető edző, 4 edző, 1 technikai vezető. Férfi szakosztály létszáma 102 fő utánpótláskorú és 37 fő felnőtt korú versenyző. 1 fő vezetőedző, 3 fő edző, 1 fő technikai vezető. A Sportfejlesztési program keretében olyan technikai eszközök beszerzését tudtuk megvalósítani, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gyerekek megfelelő felkészítéshez. Ebbe a körbe tartoznak a labdák, egyensúly- és koordinációfejlesztők, erőnlétfejlesztők és az edzésmunkát segítő eszközök. Fejleszteni tudtuk a csapataink arculati megjelenéséhez és a versenyezéshez szükséges felszerelések körét is. Ennek keretében a versenyeken induló csapataink számára mezeket és különböző felszereléseket tudtunk biztosítani. Részt tudtunk venni idegen szervezésű kupákon és tudtunk saját lebonyolítású versenyt is rendezni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése tervezünk ingatlanberuházást. tervezünk ingatlanberuházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A tevékenység ütemterve: 2013. július 1.- 2014. szeptember 1.: Felkészülési időszak, edzőtáborok 2013. szeptember 1. - 2014. április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, 15 utánpótláskorú és 2 felnőtt csapat részvételével, sportszerek beszerzése 2013.január 1-. 2014. június 30 tárgyi eszköz beszerzés a felnőtt csapat részére, valamint a mérkőzéselemzéshez szükséges eszközök beszerzése 2013. július 1. - 2014. június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) 2013. július 1. - 2014. június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos A projekt megvalósításának időtartama: 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A tevékenység ütemterve: 2013. július 1.- 2014. szeptember 1.: Felkészülési időszak, edzőtáborok 2013. szeptember 1. - 2014. április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, 15 utánpótláskorú és 2 felnőtt csapat részvételével, sportszerek beszerzése 2013.január 1-. 2014. június 30 tárgyi eszköz beszerzés a felnőtt csapat részére, valamint a mérkőzéselemzéshez szükséges eszközök beszerzése 2013. július 1. - 2014. június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) 2013. július 1. - 2014. június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Vecsés tradicionális hagyományaira építkező, magas szakmai színvonalú, átlátható, nyomon követhető és számon kérhető szövetségi munka megvalósítása. Céljaink közé tartozik, hogy a város egyre nagyobb számú csapattal vegyen részt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyeken. Elkötelezettek vagyunk a kisebbségi és a nemzetiségi gyermekek sportba történő integrálásában, illetve a civil szervezetek felé történő képviselet felvállalásában. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. Kiemelt prioritásként kezeljük az iskolai és utánpótlás kézilabdasport tömegbázisának, versenyeztetésének további szélesítését, a szövetség stratégiájával összhangban (. (MKSZ stratégia 2.2.4.) A női csapat jelenleg az NBII élmezőnyében van, lehetséges az NBI/B-be való feljutása. Férfi felnőtt és junior csapataink az NB/II déli csoportban versenyeznek, ahol a felnőtt csapat az I. helyen, míg a junior csapat az 2. helyen áll.
Csapataink részére a támogatásból és önerőnkből sporteszközöket, felszereléseket, erőfejlesztő és koordinációs eszközöket vásároltunk a minél jobb eredmények elérése érdekében Az országos serdülő bajnokságban női csapatunk a rájátszás alsó házának 2. helyén állnak U12.-es női csapatunk az Erima bajnokság régiós döntőjébe került és több kupán is sikerrel szerepeltek..-es női,.-es, U12.-es és U14.-es fiú csapataink megyei bajnokságban és az Erima bajnokságban szerepelnek, melyek még jelenleg is tartanak. Utánpótlás csapataink a jobb eredmények elérése érdekében több edzőtáborban, kupánkon, tornákon vettek részt. A sikeres felkészítéshez szükséges eszközöket megvásároltuk, melyeket a jövőben tovább kívánunk fejleszteni. Rendeztünk tornát Hertz-kupa néven, amit már 4. éve szervezünk. A tornán és korosztályban 1. helyen végeztünk. Elindítottuk a Vecsés Kupa elnevezésű saját rendezésű kupát, melyet négy csapat részvételével rendeztünk meg. Csapatunk az első helyet szerezte meg. A következő években szeretnénk még több lehetőséget az edzések levezetéséhez, amihez szükségünk lenne egy új csarnokra, mert ellenkező esetben egyre többször szorulunk idegen csarnokok, pályák bérelésére. Nagyon fontos a minél több edzés lehetőség, mert csak így tudunk fejlődni, feljebb lépni a tabellán és a bajnokságban. 2013 áprilisában Dániába utazunk utánpótlás csapatainkkal, hogy idegen környezetben és ellenfelekkel tudjunk játszani és más országok játéktechnikájával megismerkedjünk. Vecsés testvérvárosa Gyergyószárhegy. Az ottani kézilabdázókkal minden évben kétszer találkozunk és játszunk mérkőzéseket. Minden évben több tornát szeretnénk rendezni, de ez is teremfüggő. Továbbra is több tornán szeretnénk részt venni (Ferenczy-kupa, kalocsai Pünkösd-kupa, Cell-Cup, stb.) Edzőink részt vettek az EHF továbbképzésén. Tradíciónkat tovább kívánjuk vinni a jövőben is, az ehhez szükséges programok megvalósításával. A további eredményes munka, a szakmai munka színvonalának emelése a sportolók létszámának növelése, eszköz állományuk fejlesztése továbbra is legjelentősebb feladataink közé tartoznak. A sportfejlesztési program A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Kommunikációs stratégiánk keretében sportágunk tagjainak/csoportjainak népszerűsítése, szakmai és erkölcsi elismertségünk növelése, a nyilvánosság folyamatos és rendszeres tájékoztatása. Gazdálkodásunk stabil alapjainak megteremtése, annak érdekében, hogy minél több rendezvény, sportesemény sikeres lebonyolításához anyagi és tárgyi eszközök biztosításával is rendszeresen hozzájáruljunk. Az elektronikus elérhetőségen keresztül történő tájékoztatás, kapcsolattartás kialakítása, szisztematikus fejlesztése. Hatékony és szakmailag megalapozott felkészítő munkával érjük el, hogy 9-10 csapatunk rendszeresen szerepeljen a hazai versenykiírásokban. Fel kell mérni a városi általános és középiskoláiban a kézilabdázás lehetőségeit (létesítmény testnevelők eszközök) Jelenleg 2 általános iskolai testnevelőivel dolgozunk a kézilabda szakág népszerűsítésén. Elő kell segíteni, hogy a városban meghatározó, különböző szintű és erősségű utánpótlás nevelő bázisok létesüljenek, működjenek és közöttük egy kölcsönös előnyökre épülő együttműködés alakuljon ki. További célkitűzés az anyagi tárgyi és személyi feltételek megteremtése annak érdekében, hogy ismét legyen megyei csapatunk. További célkitűzésünk, hogy az anyagi tárgyi és személyi feltételek megteremtésével, hogy külön tudjuk versenyeztetni a szivacs, serdülő és ifjúsági csapatunkat. Meg kell teremtenünk az anyagi tárgyi és személyi feltételeket arra, hogy legyen strandkézi csapatunk. Egy ösztönző/motiváló érdekeltségi rendszert kell kialakítani a testnevelők és az utánpótlásedzők részére vonzóvá és megbecsülté téve ezzel az utánpótlás nevelést. A szivacskézilabda látványos és sikeres elterjedését tovább kell szorgalmazni óvodáinkban és az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Óvónők Tanárnők szülők együttes megnyerése révén. Tömegbázisunk növelésén keresztül a regisztrált sportolóink létszámát 2014-ig 40 %-al ezen belül az utánpótlás korú, versenyzőink létszámát pedig 40 %-al, 50 fővel szeretnénk megnövelni. Ezen keresztül közvetett célunk, hogy a csapatainkban minél több vecsési illetőségű játékos szerepeljen, és lehetőleg minél kevesebb tehetséget veszítsen el sportágunk. A második éves támogatási időszakban megteremtjük a fenti célok eléréséhez szükséges alapokat. Ennek megfelelően készítettük el sportfejlesztési programunkhoz kapcsolt fejlesztési költségvetésünket. Vecsés tradicionális hagyományaira építkező, magas szakmai színvonalú, átlátható, nyomon követhető és számon kérhető szövetségi munka megvalósítása. Céljaink közé tartozik, hogy a város egyre nagyobb számú csapattal vegyen részt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyeken. Elkötelezettek vagyunk a kisebbségi és a nemzetiségi gyermekek sportba történő integrálásában, illetve a civil szervezetek felé történő képviselet felvállalásában. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. Kiemelt prioritásként kezeljük az iskolai és utánpótlás kézilabdasport tömegbázisának, versenyeztetésének további szélesítését, a szövetség stratégiájával összhangban (. (MKSZ stratégia 2.2.4.) A női csapat jelenleg az NBII élmezőnyében van, lehetséges az NBI/B-be való feljutása. Férfi felnőtt és junior csapataink az NB/II déli csoportban versenyeznek, ahol a felnőtt csapat az I. helyen, míg a junior csapat az 2. helyen áll. Csapataink részére a támogatásból és önerőnkből sporteszközöket, felszereléseket, erőfejlesztő és koordinációs eszközöket vásároltunk a minél jobb eredmények elérése érdekében Az országos serdülő bajnokságban női csapatunk a rájátszás alsó házának 2. helyén állnak U12.-es női csapatunk az Erima bajnokság régiós döntőjébe került és több kupán is sikerrel szerepeltek..-es női,.-es, U12.-es és U14.-es fiú csapataink megyei bajnokságban és az Erima bajnokságban szerepelnek, melyek még jelenleg is tartanak. Utánpótlás csapataink a jobb eredmények elérése érdekében több edzőtáborban, kupánkon, tornákon vettek részt. A sikeres felkészítéshez szükséges eszközöket megvásároltuk, melyeket a jövőben tovább kívánunk fejleszteni. Rendeztünk tornát Hertz-kupa néven, amit már 4. éve szervezünk. A tornán és korosztályban 1. helyen végeztünk. Elindítottuk a Vecsés Kupa elnevezésű saját rendezésű kupát, melyet négy csapat részvételével rendeztünk meg. Csapatunk az első helyet szerezte meg. A következő években szeretnénk még több lehetőséget az edzések levezetéséhez, amihez szükségünk lenne egy új csarnokra, mert ellenkező esetben egyre többször szorulunk idegen csarnokok, pályák bérelésére. Nagyon fontos a minél több edzés lehetőség, mert csak így tudunk fejlődni, feljebb lépni a tabellán és a bajnokságban. 2013 áprilisában Dániába utazunk utánpótlás csapatainkkal, hogy idegen környezetben és ellenfelekkel tudjunk játszani és más országok játéktechnikájával megismerkedjünk. Vecsés testvérvárosa Gyergyószárhegy. Az ottani kézilabdázókkal minden évben kétszer találkozunk és játszunk mérkőzéseket. Minden évben több tornát szeretnénk rendezni, de ez is teremfüggő. Továbbra is több tornán szeretnénk részt venni (Ferenczy-kupa, kalocsai Pünkösd-kupa, Cell-Cup, stb.) Edzőink részt vettek az EHF továbbképzésén. Tradíciónkat tovább kívánjuk vinni a jövőben is, az ehhez szükséges programok megvalósításával. A további eredményes munka, a szakmai munka színvonalának emelése a sportolók létszámának növelése, eszköz állományuk fejlesztése továbbra is legjelentősebb feladataink közé tartoznak. A sportfejlesztési program A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat megnyeri az NB II.-es bajnokság Déli csoportját és a 2013/2014-es versenyszezonban az NB I/B-ben fog versenyezni. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni. Kommunikációs stratégiánk keretében sportágunk tagjainak/csoportjainak népszerűsítése, szakmai és erkölcsi elismertségünk növelése, a nyilvánosság folyamatos és rendszeres tájékoztatása. Gazdálkodásunk stabil alapjainak megteremtése, annak érdekében, hogy minél több rendezvény, sportesemény sikeres lebonyolításához anyagi és tárgyi eszközök biztosításával is rendszeresen hozzájáruljunk. Az elektronikus elérhetőségen keresztül történő tájékoztatás, kapcsolattartás kialakítása, szisztematikus fejlesztése. Hatékony és szakmailag megalapozott felkészítő munkával érjük el, hogy 9-10 csapatunk rendszeresen szerepeljen a hazai versenykiírásokban. Fel kell mérni a városi általános és középiskoláiban a kézilabdázás lehetőségeit (létesítmény testnevelők eszközök) Jelenleg 2 általános iskolai testnevelőivel dolgozunk a kézilabda szakág népszerűsítésén. Elő kell segíteni, hogy a városban meghatározó, különböző szintű és erősségű utánpótlás nevelő bázisok létesüljenek, működjenek és közöttük egy kölcsönös előnyökre épülő együttműködés alakuljon ki. További célkitűzés az anyagi tárgyi és személyi feltételek megteremtése annak érdekében, hogy ismét legyen megyei csapatunk. További célkitűzésünk, hogy az anyagi tárgyi és személyi feltételek megteremtésével, hogy külön tudjuk versenyeztetni a szivacs, serdülő és ifjúsági csapatunkat. Meg kell teremtenünk az anyagi tárgyi és személyi feltételeket arra, hogy legyen strandkézi csapatunk. Egy ösztönző/motiváló érdekeltségi rendszert kell kialakítani a testnevelők és az utánpótlásedzők részére vonzóvá és megbecsülté téve ezzel az utánpótlás nevelést. A szivacskézilabda látványos és sikeres elterjedését tovább kell szorgalmazni óvodáinkban és az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Óvónők Tanárnők szülők együttes megnyerése révén. Tömegbázisunk növelésén keresztül a regisztrált sportolóink létszámát 2014-ig 40 %-al ezen belül az utánpótlás korú, versenyzőink létszámát pedig 40 %-al, 50 fővel szeretnénk megnövelni. Ezen keresztül közvetett célunk, hogy a csapatainkban minél több vecsési illetőségű játékos szerepeljen, és lehetőleg minél kevesebb tehetséget veszítsen el sportágunk. A második éves támogatási időszakban megteremtjük a fenti célok eléréséhez szükséges alapokat. Ennek megfelelően készítettük el sportfejlesztési programunkhoz kapcsolt fejlesztési költségvetésünket. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az esélyegyenlőség biztosításának keretében fel kívánjuk karolni az állami gondozottak halmozottan hátrányos gyermekek (pl: roma származás) sajátos nevelését igénylők kézilabdázási lehetőségeit. Bajnoki mérkőzések megtekintésének biztosítása, valamint személyes találkozások lehetőségének megteremtése élvonalbeli játékosokkal. Amennyiben programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak a városban és a térségben a kézilabdázás, mint sportág jelentősen megerősödhet. A játékosok számának lassú emelkedése, a sportág iránt elhivatott szülők és/vagy szurkolók megjelenésével a kézilabdás események társadalmi jelentőséget nyerhetnek. A sportfelszerelések beszerzése, sporteszközök vásárlása, az edzők megbecsülése ezzel együtt elhivatottságuk fokozódása-, továbbképzése pedig hosszabb távon is biztosíthatja a sportág életben maradását a városban és a kistérségben egyaránt. Kockázati tényezőként említhető, hogy más látvány csapatsportágak is hasonló célokat tűztek ki maguk elé. Az esélyegyenlőség biztosításának keretében fel kívánjuk karolni az állami gondozottak halmozottan hátrányos gyermekek (pl: roma származás) sajátos nevelését igénylők kézilabdázási lehetőségeit. Bajnoki mérkőzések megtekintésének biztosítása, valamint személyes találkozások lehetőségének megteremtése élvonalbeli játékosokkal. Amennyiben programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak a városban és a térségben a kézilabdázás, mint sportág jelentősen megerősödhet. A játékosok számának lassú emelkedése, a sportág iránt elhivatott szülők és/vagy szurkolók megjelenésével a kézilabdás események társadalmi jelentőséget nyerhetnek. A sportfelszerelések beszerzése, sporteszközök vásárlása, az edzők megbecsülése ezzel együtt elhivatottságuk fokozódása-, továbbképzése pedig hosszabb távon is biztosíthatja a sportág életben maradását a városban és a kistérségben egyaránt. Kockázati tényezőként említhető, hogy más látvány csapatsportágak is hasonló célokat tűztek ki maguk elé.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök weblap fejlesztés Kapcsolattartás, sportfejlesztési program közzététele 100 000 Ft Informatikai eszközök nyomtató 1 db adminisztrációs feladatokra 100 000 Ft Informatikai eszközök TV 1 db, edzéselemzéshez 200 000 Ft Informatikai eszközök projektor 1 db, edzéselemzéshez 500 000 Ft Informatikai eszközök videokamera 1 db, edzéselemzéshez 200 000 Ft Informatikai eszközök laptop 4 db adminisztrációs feladatokra 600 000 Ft Személyszállítási eszközök Személyszállítási eszközök 9 fős busz 1 db, csapatok szállítására 4 000 000 Ft 20 fős busz 1 db, csapatok szállítására1 7 000 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés zsámoly 10 db pótlás 100 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés tornapad 4m 6db pótlás 180 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés szivacs kézilabda kapu 4db pótlás 140 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés kézilabda kapu 4db pótlás 480 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés háló 4db pótlás 120 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés wax 20db pótlás 140 000 Ft Egyéb öltözőpad 4db, öltöző felszerelés kiegészítése 220 000 Ft Egyéb öltözőszekrény 2 db, öltöző felszerelés kiegészítése 240 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Mez garnitúra 114 db, mérkőzésre 1 710 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés melegítő 57 db, pótlás 855 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés cipő 57 db, pótlás 2 280 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés sporttáska 57 db, pótlás 855 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Egyensúlyzó érzékfejlesztő eszköz 10 db, pótlás 100 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés pumpa 2 5 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés kulacstároló rekesz 8 16 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés kulacs 57 45 968 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés stopper 2 10 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés jelző trikó 57 57 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés bemelegítő póló 57 114 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés kabát 57 855 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés egyenpóló 57 142 500 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés futópad 2 db erőnléti edzéshez 400 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés szobakerékpár 2 db erőnléti edzéshez 200 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés eliptikus trainer 1db erőnléti edzéshez 100 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés tárogató gép 1db erőnléti edzéshez 70 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés lábgép 1db erőnléti edzéshez 70 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés fekvenyomó pad 1db erőnléti edzéshez 40 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés multifunkcionális erőfejlesztő gép 1db erőnléti edzéshez 150 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés speed fitness gép 1db erőnléti edzéshez 2 500 000 Ft 24 895 468 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 7 628 846 Ft 17 800 640 Ft 25 429 486 Ft összesen: 7 628 846 Ft 17 800 640 Ft 25 429 486 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 7 0 17 1 15 2 16 1 18 2 12 0 15 2 12 1 14 1 21 0 27 2 Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kompresszor db 1 20 000 Ft 20 000 Ft Sporteszköz kulacstartó rekesz db 6 1 500 Ft 9 000 Ft Sporteszköz kulacs db 80 950 Ft 76 000 Ft Sporteszköz labdatartó zsák db 8 7 000 Ft 56 000 Ft Sporteszköz stopper db 5 5 000 Ft 25 000 Ft Sporteszköz jelző trikó db 147 1 250 Ft 183 750 Ft Sportfelszerelés bemelegítő póló db 147 3 810 Ft 560 070 Ft Sportfelszerelés egyenpóló db 147 3 000 Ft 441 000 Ft Sportfelszerelés labdatartó kocsi db 2 60 000 Ft 120 000 Ft Sporteszköz kabát db 147 30 000 Ft 4 410 000 Ft Sportfelszerelés pumpa db 5 3 200 Ft 16 000 Ft Sporteszköz fagyasztó spray db 10 2 500 Ft 25 000 Ft orvosi táska db 4 10 000 Ft 40 000 Ft kötszer gyógyszer db 8 2 000 Ft 16 000 Ft Tape db 30 2 500 Ft 75 000 Ft gyógyászati segédeszköz db 20 15 000 Ft 300 000 Ft Diagnosztikai eszközök orvosi szolgáltatás db 1 500 000 Ft 500 000 Ft Diagnosztikai eszközök táplálék kiegészítők vitaminok db 191 2 000 Ft 382 000 Ft wax db 60 8 890 Ft 533 400 Ft Sporteszköz Labda szivacs és egyéb db 191 12 700 Ft 2 425 700 Ft Sporteszköz Mez garnitúra db 191 22 860 Ft 4 366 260 Ft Sportfelszerelés melegítő db 191 25 400 Ft 4 851 400 Ft Sportfelszerelés cipő terembe pár 191 38 100 Ft 7 277 100 Ft Sportfelszerelés sporttáska db 191 15 240 Ft 2 910 840 Ft Sportfelszerelés súlyzókészlet db 1 300 000 Ft 300 000 Ft Sporteszköz bemelegítő jogging db 80 23 000 Ft 1 840 000 Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db 15 12 000 Ft 180 000 Ft Sportfelszerelés kapusmez db 15 12 000 Ft 180 000 Ft Sportfelszerelés Tape BSN 2 cm db 10 750 Ft 7 500 Ft Tape BSN 4 cm db 10 990 Ft 9 900 Ft Tape BSN 5 cm db 10 1 170 Ft 11 700 Ft Beiersdorf Tape 4 cm db 10 1 250 Ft 12 500 Ft Beiersdorf Tape 5 cm db 10 1 450 Ft 14 500 Ft cohefix kék db 10 1 990 Ft 19 900 Ft amika zselé db 10 3 500 Ft 35 000 Ft intensive hűtő zselé db 10 3 500 Ft 35 000 Ft Sporty Cool db 10 1 800 Ft 18 000 Ft Fagyasztó spray db 10 900 Ft 9 000 Ft hűtő spray db 10 1 950 Ft 19 500 Ft jégzselé spray db 10 1 950 Ft 19 500 Ft
lövő medicin db 12 12 000 Ft 144 000 Ft Sporteszköz jégakku db 10 900 Ft 9 000 Ft Polysport Gold Pack db 10 400 Ft 4 000 Ft jégtömlő db 10 2 800 Ft 28 000 Ft kötésragasztó db 10 3 300 Ft 33 000 Ft sebbevonó db 10 2 350 Ft 23 500 Ft bemelegítő spray db 10 2 350 Ft 23 500 Ft szintetikus bőr db 10 2 000 Ft 20 000 Ft poly szivacsos kötszer db 10 400 Ft 4 000 Ft ragtapasz db 10 900 Ft 9 000 Ft tapadókötés db 10 2 000 Ft 20 000 Ft poly medirip közepes tartókötés db 10 1 800 Ft 18 000 Ft poly univerzális tartókötés db 10 890 Ft 8 900 Ft géz db 30 1 350 Ft 40 500 Ft poly vékony szivacs db 10 750 Ft 7 500 Ft masszázsolaj db 20 2 000 Ft 40 000 Ft sport fluid db 20 2 200 Ft 44 000 Ft masszázskrém db 30 2 100 Ft 63 000 Ft bemelegítő krém db 30 3 500 Ft 105 000 Ft mineral cream db 30 2 800 Ft 84 000 Ft massage ágy db 1 120 000 Ft 120 000 Ft hűtőtáska 6-15l db 2 7 500 Ft 15 000 Ft segélytáska db 2 19 900 Ft 39 800 Ft tape vágó olló db 2 4 500 Ft 9 000 Ft orrtampon db 5 2 300 Ft 11 500 Ft sebösszehúzó tapasz db 5 380 Ft 1 900 Ft lemosó spray db 5 3 000 Ft 15 000 Ft fóliatekercs db 5 1 600 Ft 8 000 Ft amaril krém db 5 5 500 Ft 27 500 Ft tűágy db 1 3 500 Ft 3 500 Ft tape ragasztó spray db 20 2 000 Ft 40 000 Ft pulzusmérő óra db 2 2 500 Ft 5 000 Ft Diagnosztikai eszközök vérnyomásmérő db 2 2 500 Ft 5 000 Ft Diagnosztikai eszközök újraélesztő készülék db 1 110 000 Ft 110 000 Ft Diagnosztikai eszközök Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Junior Ifjúsági Serdülő U14 Junior U13 Grassalkovich Antal általános iskola 10 000 Ft 130 10 1 300 13 000 000 Ft Gróf Andrássy Általános Iskola 10 000 Ft 30 10 300 3 000 000 Ft Halmi téri Ált.Isk tornaterme 10 000 Ft 10 10 100 1 000 000 Ft Petőfi Sándor Katolikus ált. iskola tornaterme 10 000 Ft 25 10 250 2 500 000 Ft Üllő Városi Sportcsarnok 10 000 Ft 35 10 350 3 500 000 Ft Tápiószentmártoni edzőközpont 10 000 Ft 50 1 50 500 000 Ft U14
U14 Kossuth Lajos Általános Iskola 10 000 Ft 30 10 300 3 000 000 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Antal Zoltán Egyéb Normál 4 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft Csenki Zsuzsa Edző EKHO 4 12 260 000 Ft 52 000 Ft 3 744 000 Ft Molnár József Edző EKHO 4 12 360 000 Ft 72 000 Ft 5 184 000 Ft Cserha Krisztina Edző EKHO 2 10 100 000 Ft 20 000 Ft 1 200 000 Ft Csenki Csilla Edző EKHO 2 10 150 000 Ft 30 000 Ft 1 800 000 Ft Sirály Ferenc Edző EKHO 2 10 150 000 Ft 30 000 Ft 1 800 000 Ft Tarján Bence Edző EKHO 2 10 100 000 Ft 20 000 Ft 1 200 000 Ft Matuz István Edző EKHO 2 10 150 000 Ft 30 000 Ft 1 800 000 Ft Vízler Zsolt Edző EKHO 2 10 100 000 Ft 20 000 Ft 1 200 000 Ft Czudorné Kabai Gabriella Egyéb EKHO 2 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft sportmunkatárs Egyéb Normál 2 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft Gyúró Egyéb Normál 2 10 50 000 Ft 14 000 Ft 640 000 Ft Gábor Péter Egyéb EKHO 2 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft Győrfy Sándor Edző EKHO 8 10 180 000 Ft 36 000 Ft 2 160 000 Ft 439 200 27 870 400 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Antal Zoltán 1966-02-22 szakágvezető Csenki Zsuzsa Molnár József Cserha Krisztina Csenki Csilla Sirály Ferenc Tarján Bence Matuz István Vízler Zsolt Czudorné Kabai Gabriella 1940-10-02 1970-03-30 1970-05-31 1971-12-07 1971-05-13 1983-07-20 1973-11-13 1968-01-01 1969-07-29 B B D C C C C C technikai vezető
sportmunkatárs 1975-04-02 sportmunkatárs Gyúró 1990-01-24 gyúró Gábor Péter 1966-10-15 sportmunkatárs Győrfy Sándor 1982-04-02 B Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 30 925 520 Ft 2 546 100 Ft 8 846 480 Ft 900 000 Ft 4 926 480 Ft 100 000 Ft 26 500 000 Ft 15 000 000 Ft 27 870 400 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 117 614 980 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 12 087 870 Ft 108 790 834 Ft 120 878 704 Ft összesen: 12 087 870 Ft 108 790 834 Ft 120 878 704 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés 356 012 Ft 356 012 Ft 2 175 816 Ft 2 175 816 Ft 2 531 828 Ft Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 1 265 915 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 534 018 Ft 0 Ft 3 263 724 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 3 797 742 Ft 0 Ft
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Vecsés (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Antal Zoltán, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a zetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Vecsés (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap)
Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Vecsés (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő 7 9 28.6 % 4 5 25.0 % 2 3 50.0 % 4 6 50.0 % 120000 150000 25.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: EREDMÉNY INDIKÁTOROK U12 U13 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő 7 10 42.9 % 17 20 17.6 % 15 18 20.0 % 16 18 12.5 % 18 19 5.6 % 12 15 25.0 % 15 15 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U12 U13 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő 6 5-16.7 % 4 3-25.0 % 5 2-60.0 % 3 1-66.7 % 4 2-50.0 % 5 3-40.0 % 2 1-50.0 % 50 200 300.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %