KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél szerinti juttatások kimutatását, 5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékét, 6,a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 1., Számviteli beszámoló Melléklet szerinti mérleg és eredménylevezetés tartalmazza. 2., A költségvetési támogatás felhasználása Az alapítvány az 1993 évi III. törvény rendelkezése szerint Szociális Nappali Ellátó Intézmény címén, valamint 1993 évi LXXIX törvény alapján Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény címén költségvetési támogatásra jogosult. A szervezet a költségvetési támogatással kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási valamint elszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tett. A szervezet által igényelt költségvetési normatív támogatás összege: 50 475 872.- Ft volt. Elszámolandó normatív támogatás összege: 9 869 603.- Ft. szociális nappali ellátás normatíva, 3 439 581.- Ft fejlesztő felkészítés normatíva, 16 766 688.- Ft, közoktatási normatíva 20 400 000.- Ft támogató szolgálatok normatíva
A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról 2005.év Támogatást nyújtó neve Támogatás időpontja M.Államkincstár 2005.01.01- Bm.Igazg. 2005.12.31 M.Államkincstár 2005.01.01- Bm.Igazg. 2005.12.31 Támogatás összege Felhasználás célja 10 095 Szoc. Intézet - 225 Norm. tám. 3 440 Szoc. Intézet Fejl.felk.norm. Felhasznált összeg Átvitel összege 9 870 0 3 440 0 M.Államkincstár 2005.01.01-16 213 Ált. Iskola 16 767 0 Bm.Igazg. 2005.12.31 + 554 Norm. tám. M.Államkincstár 2005.01.01-20 400 Támogató Szolg. 20 400 0 Bm.Igazg. 2005.12.31 Norm.tám. Oktatási 2005.01.01-2 381 Közoktatási 2 381 0 Miniszter 2005.12.31 megállapodás GYISM 2005.11.04 192 Nyári tábor 192 0 NCA 2005. 750 Működési 750 0 pályázat BMMunkaügyi 2005.04.01-2 858 Közhasznú 2 858 0 Központ 2005.12.31 bértámogatás Belügyminiszté rium 2005. 200 Eszközbeszerzés 200 0 ÖSSZESEN 56 857 56 857 0
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3/a Az eszközök felhasználásáról 2005.év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás Változás Megjegyzés összeg összeg % FT Ingatlan 44 065 46 448 105,4 + 2 383 Épület átalakítás Befejezetlen 17 777 21 435 120,5 + 3 658 beruházás Immat.javak 17 95 558,8 +78 Tárgyi eszk. 11 695 9 089 77,7-2 606 Követelés 45 89 197,7 + 44 Pénzeszköz 224 426 190,2 + 202 Aktív időbeli 0 153 + 153 elhatárolás Összes eszköz 73 823 77 735 105,3 + 3 912 Épület beruházás 3/2 a vagyon felhasználásáról 2005.év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás % Változás Ft Induló tőke 22 22 0 0 Megjegyzés Tőkeváltozás 38 157 69 983 183,4 + 31826 Lekötött tartalék 0 0 0 Tárgyévi eredm. + 15 781-11 891-27 672 - Közhasznú tev. eredménye - Vállalkozási tev. eredménye Összes Saját tőke + 15 796-12 109-27 905-15 218 + 233 53 960 58 114 107,7 + 4 154
3/3, A szervezet bevételei 2005-ben az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze: a./ az alapítótól, a államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működésre kapott támogatás, ill. adomány; - alapítótól. 0 - államháztartás alrendszerétől 52 857e Ft - helyi önkormányzattól 1 960 e Ft - pályázati úton nyert támogatás 8 840 e Ft - egyéb támogatások 6 633 e Ft b./ közhasznú tevékenység bevétele: 2 592 e Ft c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0 d./ a szervezet eszközinek befektetéséből szárm. bev.: 0 e./ tagdíj: 0 f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 2 327 e Ft g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 275 e Ft 3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2005-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze: a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 87 318 e Ft b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0 c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 57 e Ft d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg. 0 3 /5, A közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege : Összes bevétel: Összes költség: Egyenleg 75 209 e Ft 87 318 e Ft - 12 109 e Ft A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege Vállalkozási bevétel: 275 e Ft Vállalkozási költségek: 57 e Ft Egyenleg: 218 e FT
4./ Célszerinti juttatások kimutatása 2005 év Juttatás megnevezése Előző év Tá Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Pénzbeli támogatás 70 000 620 000 + 550 000 Nem pénzbeli 0 0 0 0 támogatás Összesen 70 000 620 000 + 550 000 5./ Támogatások összetétele és mértéke 5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 56 857 e Ft ezek: - M.Államkincstár - normatív támogatás 50 476 e Ft - Miniszterelnök - közoktatási megáll. 2 381 e Ft - Baranya m. Munkaügyi Központ 2 858 e Ft - Belügyminisztérium 200 e Ft - Nemzeti Civil Alapprogram 750 e Ft - GYISM Mobilitas 192 e Ft 5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás: - Pécs M..J. Város Önkormányzata 2 070e Ft - Maranya Megyei Önkormányzat 200 eft 5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0 5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0
A 2005. évben kapott támogatásokról Támogató Támogatás összege Változás megnevezése Előző év Tárgy év % Ft Közp. költségvetés - normatíva 38 554 50 476 130,9 + 11922 - közokt.megáll. 2 488 2 381 95,6-107 - pályázat 3 563 1 142 32,0-2 421 - BMMK bértámog. 0 2 858 + 2858 -közh.tevékenység 300 0-300 Helyi önkormányzat - támogatás 2 841 1 960 68,9-881 - pályázat 150 310 206,6 +160 Közhasznú szerv. - pályázat 8 071 924 11,4-7147 Gazdasági társaság - adomány 1 625 1 456 89,6-149 - közh. tevékenység 81 918 1133,3 + 837 Külföldi szervezet : - EU pályázat 0 6 464 +6464 Magánszemély - adomány 1 439 610 42,4-829 - térítési díj 1 984 2 193 110,5 + 209 - közh.tevékenység 540 398 73,7-142 Szja 1 % 692 791 114,3 +99 Egyéb / eszköz ért. kamat 2 505 2 328 92,9-178 Összesen 64 833 75 209 116,0 + 10 376 6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról 2005 év Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés %-ban Eltérés Ft-ban Bér 1 931 2 268 117,4 +337 Tiszteletdíj 0 0 0 0 Költségtérítés 0 65 0 + 65 Természetbeli 0 0 0 0 juttatás Összesen 1 931 2 333 120,8 +405
7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló: A szervezet Pécsi Városi Bíróság 2000.jan.28. kelt. végzése alapján kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. Az 1997. évi CLVI törvény 26.. C.) pontja alapján a szervezet az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Rehabilitációs foglalkoztatás, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az 1990 évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 8 (1) bekezdésben felsoroltak közül oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás címszó alatt rendelkezik, valamint az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 87 (d), és 88 (1) bekezdése, 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról 2 (3) bekezdése, az 1998 évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2 (5) bekezdése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az alapítvány által működtetett intézmények: - Kerek Világ Általános Iskola dolgozók száma: 10 fő gondozottak száma: 29 fő - Fogyatékosok Nappali Szociális Intézete dolgozók száma: 9 fő gondozottak száma: 25 fő - Támogató Szolgálat I. dolgozók: 5 fő gondozottak: fogyatékos emberek és családjuk - Támogató Szolgálat II. dolgozók: 5 fő gondozottak: fogyatékos emberek és családjuk A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Pécsi Hírek című lapban jelenteti meg. Pécs, 2006. május 10 Kővári János