1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: 2008 BLC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 2989 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye II. oszt. Utánpótlás típusa: Sportszervezet Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Egyéb Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: 1 9 3 8 3 9 1 8-1 - 1 9 Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 1 3-1 0 5 0 2 4 7 9 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) 8 1 7 4 Balatonkenese (út, utca) Stadion uta (házszám) 1. Telefon: 06302989554 Honlap: www.keneselc.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 1 7 4 (helység) Balatonkenese (út, utca) Tompa Mihály utca (házszám) - A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06302989554 Zubor Zotán Elnök E-mail cím: balatonkeneselc@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 707017557 Kuti Csaba E-mail cím: balatonkeneselc@gmail.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 2.2 MFt 4.5 MFt 2.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0.15 MFt 0.16 MFt 0.8 MFt 1.1 MFt 2 MFt 5.188 MFt 30 MFt 1.27 MFt 1.45 MFt 5 MFt 5.63 MFt 11.94 MFt 38.75 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0.36 MFt 0.9 MFt 0.27 MFt 0.43 MFt 0.9 MFt 0.29 MFt 2.8 MFt 3.2 MFt 0.054 MFt 0.4 MFt 0.8 MFt 2.94 MFt 5.3 MFt 32 MFt 3.55 MFt 9.29 MFt 37.8 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 1.61 MFt 3.8 MFt 30 MFt 0.27 MFt 0.43 MFt 0.9 MFt
Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Programunkban tovább folytatjuk a térség gyermekei körében népszerűsíteni a labdarúgást. Szeretnénk legalább 10-30% -kal. növelni minden korosztály létszámát. Az U19-es csapatból kiöregedett játékosok, valamint a felnőtt csapatban nem rendszeresen játszó idősebb játékosok megtartása érdekében Megye IV osztályban indítani egy felnőtt csapatot. A sportpálya fejlesztését tovább folytatjuk, hogy minél jobb körülmények legyenek. A folyamatosan növekvő létszám miatt újabb sportszerek és sporteszközök beszerzése vált szükségessé. Szeretnénk egy kedvező szerződéssel az összes korosztály utaztatását megoldani. Fontos célunk, hogy edzőinket tovább képezzük és minél több szakmai programra eljuttatni. Több torna rendezése is terveink között szerepel, de ezeken felül számos már hagyományosnak mondható tornán veszünk részt, minden korosztályos csapatunkkal. Sportszervezetünk létesítménye szép lassan fejlődik. Elkészült a pályavilágítás első szakasza (félpálya), amit tovább kívánunk folytatni. Elkezdtük az öntözőrendszer kiépítését. A sportpálya bekerítése 50%-os, de terveink szerint 2014-ig befejezzük. Az öltözőépület felújításra szorul, valamint az illemhelyiségek korszerűsítése elengedhetetlen. A gyep gondozásához több eszköz is hiányzik. Szeretnénk kiépíteni egy kisebb lelátót, valamint, a pályát körbevevő korlátot kicserélni. Sportruházat és sporteszközök beszerzése is szükséges. Jelenleg Megye II osztályban szerepel csapatunk. A felnőtt csapat harmadik, míg ifi (U19) egységünk az első helyen telelt. Részt veszünk a Bozsik programban, valamint versenyeztetünk U13-as és U16-os bajnokságban is csapatokat. Női csapatunk amatőr tornákon vesz részt. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ingatlan fejlesztésünk célja, hogy a sportolók megfelelő körülmények között készülhessenek. A pálya fejlesztését a rendezvényeinkre kilátogató szurkolók, nézők érdekében is szükséges folytatni. A jelenlegi kiszolgáló épület felosztása nem szerencsés. A 60m2 alapterületű épület alsó szintjén két öltöző található 15-15m2 a hozzájuk tartozó ~4m2-es vizesblokkal miben egy-egy csap és két-két zuhany van. Mindegyik öltözőben elválasztva egy-egy wc helység van (~3m2). Az előtérben (~14m2) szerszámtároló (~3m2)illetve a nyitott lépcső van. A tetőtérben alakítottunk ki egy játékvezetői öltözőt vizesblokkal, WC helységgel, és egy sporteszköz és felszerelés szertárt. Öltözőink U16-os korosztályig éppen elégségesek, de bajnoki fordulókon amikor az U19 és a felnőtt csapat is ugyan ott kell öltözzön, akkor 25-35 ember számára elégtelen. Problémát jelent, ha több csapatnak tartunk a Bozsik korosztályokban tornát. Ilyenkor külön sátrakat kell bérelnünk a csapatok számára. Szükséges a vizesblokkok felújítása is mert a rendszer szezonális, így télen a fagyok beálltával le kell zárni a vizet. Az épület folytatásában egy további kb 50m2 alapterületű szertár van amit felújítva, átépítve be lehetne vonni az öltözők sorába. Ha jelenleg az épület téliesítését nem is tudjuk megoldani de a vízvezeték rendszert mindenképpen téliesíteni tervezzük. Ezek mellett az épület fűtését is szeretnénk -gáz hiányában- modern, energiatakarékos, hőlégbefúvós rendszerrel temperálni. A Sportpálya fejlesztési terveink között továbbra is első helyen szerepel a gyep fejlesztése. Ehhez szükséges gépparkunk hiányos. Gyepszellőztetőt, kultivátort és hótoló-lapot kell még beszereznünk, valamint szükséges a gyepszőnyeg részleges cseréje és pótlása. A növekvő nézőszám miatt a nézőknek biztosítandó mellék-helységet valamint a nézőteret szükséges korszerűsíteni az MLSZ előírások szerint. Éppen ebből adódóan a küzdőtér körbekerítése is felújításra szorul, figyelembe véve a locsolórendszer kialakításának szükségességét (korlát mentén locsolócsatlakozások kiépítése). A Tavalyi idényben megkezdett biztonságtechnikai beruházásunk befejezésével körbeérhet a kerítés a sporttelep körül ami az állagmegóvás tekintetében óriási előrelépés lesz. (Védhetővé válik a sportterület a főleg közegészségügyi okokból a kóbor kutyáktól!). A pályavilágosítás befejezésével az egész pálya használhatóvá válik. Az esti edzésekre a játékoslétszám illetve a csapatszám növekedése miatt már nem csak a felnőtt csapatnak van szüksége. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Az egyesület fejlődésének alapja egy 10 évet átívelő koncepció. A fejlesztési elképzeléseket ezek mentén fogalmazzuk meg és bontjuk le évenkénti teendőkre. Mivel ez ideig több csak az adott évre szóló TAO támogatásokat sikerült megszerezni, a fejlesztéseket minden esetben úgy tervezzük hogy a megvalósult ütem önhálóan funkcionáló használható működő egység legyen, amely szükség esetén fenntartható addig, amíg újabb fejlesztési keret nem nyílik akár TAO akár egyéb pályázati forrás megszerzésével. Ezért projektjeink időtartama és ütemterve a 2013-2014 versenyidőszakra vonatkozik A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Biztonságtechnikai fejlesztés: 2011 TAOval elkezdtük, 2012ben LEADER pályázat segítségével megépítettük a sporttelep utcafronti kerítését. A2013as TAO keretében a vasút felőli szakasz lezárásával bekerítésre kerülhet a terület. Sporteszközök: 2011ben és 2012ben TAO támogatással beszerzésre került sporteszközök segítségével sikerült olyan vonzó nevelő egyesületté fejlődnünk, hogy három oktatási intézménnyel (két iskola és egy óvoda) van egyműködési megállapodásunk oktatási és tömegsport céllal. 93 leigazolt játékos mellett alakulóban van a női csapat is akiket már több MLSZ által is szervezett amatőr futsal tornára is neveztünk és versenyeztettünk. A 2013as SFP keretében beszerzésre kerülő eszközökkel és megvalósuló beruházásokkal ezeket a fejlődési tendenciákat szeretnénk erősíteni. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Programunk megvalósulása közben a térség jelentős utánpótlás bázisa lehet az egyesület. Több iskolával és egy óvodával van együttműködési megállapodásunk, amit szeretnénk bővíteni, valamint több óvodára is kiterjeszteni. Szeretnénk egy olyan létesítményt kialakítani, ahol nem csak a versenysportolók, hanem a tömegsportot szerető emberek is élvezhetnek. Egyesületünk az elmúlt két évben sokat fejlődött és egyre többen szerveznek programokat nálunk. A turisztikában is szerepet vállalunk mivel sportlétesítményeinkben az itt nyaraló vendégeknek sportolási lehetőséget biztosítunk. Az egyesület által megfogalmazott célok eddigi megvalósulásának is jelentős társadalmi hatásai láthatók már most is. Az egyesület labdarúgás területén mutatott kitartó és aktív megjelenése és célratörő érdekérvényesítő ereje megfelelő vízhangra talált a városban Balatonkenese és a környező települések sporttörténetében még nem létezett olyan egyesület amely specifikus szakági egyesületként alapíttatott de a munkája kapcsán külső megkeresések hatására további három teljesen eltérő szakosztállyal bővüljön. Az egyesület fő profilja a labdarúgás marad azonban hozzánk akartak kapcsolódni asztaliteniszezők (korábban létezett önálló egyesületük de elsorvadt) kerékpárosok, tömegsport és természetjáró szakosztály (nem volt erejük önállóan egyesületet alapítani) valamint érdeklődés van a vízisportok szerelmesei részéről is. Mindez a labdarúgás tömegbázisán keresztül. Hatására tovább erősödik az egyesület, nő a társadalmi ereje, erősödik a gazdasági bázis ami saját bevételeinek növekedését jelenti (ADÓ 1%, Tagdíjak Támogatók körének bővülése) További gazdasági hatásként a munkahelyteremtés mint elsődleges eredmény emelhető ki. Ettől az évtől egy állandó és egy szezonális pályagondnoki állást létesített az egyesület. Kockázatként megjelölendő, hogy amennyiben nem tud az egyesület megfelelő ütemben fejlődni lassul esetleg leállnak fejlődési folyamatok akkor csökken a munkahelymegtartó ereje az egyesületnek, valamint veszít tömegbázisának bizalmából, ami annak csökkenését is okozhatja esetleg. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege 2013/14 öltöző f.ú. 2013/14 p. inf. bőv. 9 10 2013/14 p. karb. gép 2013/14 p. inf. bőv. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése vizesblokk felújítás téliesítés Vagyonvédelmi okból elengedhetetlen a Biztonságtechnikai fejlesztés kerítésépítés megvalósítása fűnyíró korlát építés Beruházás/felújítás indoka, célja a jelenlegi vizesblokk csak szezonálisan működik nem fagybiztos hiányzó eszköz A küzdőteret körülvevő kerítés elkészítése MLSZ előírások szerint Hosszabb indoklás Nem Nem Nem Nem T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 70 % 1 800 000 Ft 70 % 7 533 525 Ft 70 % 150 000 Ft 70 % 2 000 000 Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja 2013-10-01 2013-10-31 2013-06-01 2013-08-25 U.f. É.k. en. 11 483 525 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 3 469 343 Ft 8 095 133 Ft 11 564 476 Ft 3 469 343 Ft 8 095 133 Ft 11 564 476 Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 izomlazító krém db 10 5 500 Ft 55 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 hűtő massage krém db 5 2 300 Ft 11 500 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 egészségügyi készlet csomag 5 7 000 Ft 35 000 Ft Pályatartozék 2013/14 megkülömböztető mez db 30 1 500 Ft 45 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edző labdák 3-4-5-ös méretben db 30 4 000 Ft 120 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Versenymezek csapatonként 1 garnitúra db feliratozással 70 8 500 Ft 595 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 versenylabdák 3-4-5 ös méretben db 15 8 000 Ft 120 000 Ft Sporteszköz 2013/14 sipcsontvédők több méretben db 40 3 000 Ft 120 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 mobil kapuk több méretben pár 4 60 000 Ft 240 000 Ft Pályatartozék 2013/14 mobil kapuk több méretben 5x2 7x3pár 2 110 000 Ft 220 000 Ft Pályatartozék 2013/14 tréning melegítők csapatonként db 70 6 000 Ft 420 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 mobil sorfal db 3 45 000 Ft 135 000 Ft Sporteszköz 2013/14 téli edző melegítő db 70 8 700 Ft 609 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edzőcipők pár 30 10 000 Ft 300 000 Ft Sporteszköz 2013/14 mobil fejelő fal db 3 95 000 Ft 285 000 Ft Sportfelszerelés Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória 2013/14 Rády Lajos Sportcsarnok Balatonkenese 10 3 000 Ft 5 150 000 Ft sportcsarnok Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 3 244 000 Ft 66 500 Ft 1 500 000 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft 150 000 Ft 900 000 Ft 0 Ft 0 Ft 7 060 50 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 712 462 Ft 6 412 159 Ft 7 124 622 Ft
712 462 Ft 6 412 159 Ft 7 124 622 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 145 073 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 80 951 Ft 0 Ft 64 122 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 145 073 Ft 0 Ft
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK 6 8 33.3 % 4 6 50.0 % 0 2 0.0 % 1 0.0 % 70 120 71.4 % Egyéb indikátor: megépített kerítés m 70 190 171.4 % telepített kandelláberek db 4 6 50.0 % telepített világító testek db 8 18 125.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő 19 24 26.3 % 0.0 % 0.0 % 15 20 33.3 % 0.0 % Egyéb indikátor: U13 Fő 8 12 50.0 % U11 Fő 15 21 40.0 % U7-9 Fő 16 20 25.0 %
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Balatonkenese (helység), 2013 (év) 12 (hó) 05 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Zubor Zotán, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Balatonkenese (helység), 2013 (év) 12 (hó) 05 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Balatonkenese (helység), 2013 (év) 12 (hó) 05 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 8 095 133 Ft 80 951 Ft 3 469 343 Ft 11 564 476 Ft 6 412 159 Ft 64 122 Ft 712 462 Ft 7 124 621 Ft 0 Ft 14 507 292 Ft 145 073 Ft 4 181 805 Ft 18 689 097 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 8 095 133 Ft 80 951 Ft 3 469 343 Ft 11 564 476 Ft 6 412 159 Ft 64 122 Ft 712 462 Ft 7 124 621 Ft 0 Ft 14 507 292 Ft 145 073 Ft 4 181 805 Ft 18 689 097 Ft