Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló Pettend Sportegyesület szakmai beszámolója Sportegyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség) ki/jh01-1658/2012 számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése értelmében a Pettend SE a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2012/2013-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk eredményeit. A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült). A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI 1) Általános összefoglaló eredmények: a) Bajnoki helyezések: Csapat (korosztály, nem) Bajnokság Helyezés 2011/2012 2012/2013 Felnőtt, ffi. Megyei III. 8. 1.
b) Igazolt sportolói létszám változása: 2011/2012-es bajnoki szezon: 2012/2013-es bajnoki szezon: 18 fő 23 fő 2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Az idei esztendőben a támogatási rendszernek köszönhetően sikerült nem csak helyi, hanem környékbeli falvakból illetve Budapestről is (akár korábban nálunk játszott) rendkívül jó képességű játékosokat igazolni. Pettend község mindössze néhány száz lakosú kis helyiség, így a játékosok száma is igen limitált egy ütőképes csapat kialakítására. Azonban ezen forrásoknak köszönhetően több lehetőségünk nyílt a játékosok utazási költségeihez hozzájárulni. Ezzel az új csapattal a megyei III. osztályban egy igen komoly, sikeres és a bajnokságban is rendkívül eredményes csapat építésére nyílt lehetőségünk. 3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: Szempontok: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos hatások: Lehetőségünk nyílt komplett új mezgarnitúra beszerzésére, illetve sikerült pótolni néhány hiányzó mezt. A korábbi, már nagyon elhasználódott edzőlabdákat szintén
sikerült lecserélni kiváló minőségű, magyar gyártmányú (Winner Platinum) labdákra váltani. Edzéselemzés technikai feltételeinek megvalósulására vonatkozó hatások: Az öltöző néhány apróbb átalakításának köszönhetően, és a lelkes új szurkolóinkak köszönhetően van lehetőségünk visszanézni televízión keresztül mind egyes edzéünket, vagy akár az összes mérkőzésünket. További terveink között szerepel további eszközök beszerzése a következő, 2013-14 évi bajnokságban szereplő utánpótlás csapatunk részére. Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása: A legnagyobb pénzügyi kiadás a tavaszi időszakban egy fűnyíró traktor beszerzése volt, mivel eddig a szakosztályvezetőnk saját tulajdonú nagyteljesítményű fűnyíróját használtuk a sportpálya karbantartására. A fűnyíró traktort természetesen gyeplazítóval is felszereltük. A minőségibb felületű pálya, és talaj kialakításhoz azonban fontos volt a már meglévő kezetleges öntözőrendszer felújítása is. A jelenlegi fúrt kút kiszolgálására egy nagyteljesítményű szivattyú került beüzemelésre, amely segytségével 4 lépésben sikerül a teljes pályát belocsolnunk több szórófej együttes működtetése által. A pálya talajának a javulása fontos mind a labdarúgók épségének a megóvásában, valamint természetesen mindenki nagyobb kedvvel játszik, edz egy jobb minőségű talajon. Az öltőzőben, első lépésben, mindössze a hiányzó és sérült burkolatok cseréjét végeztük el egy tisztasági festéssel egybekötve. A következő lépésben tervezzük az öltözőszekrények felújítását, átalakítását és a vizes blokkok egyes elemeinek a cseréjét. Szintén tervezzük a labdarúgópálya melletti padok cseréjét, valamint a kispadok megújítását. Honlapfejlesztés: A sportegyesület egy régi vágya valósult meg, saját honlapunk van a www.pettendse.com oldalon. A honlapot a továbbiakban szeretnénk feltölteni a következő információkkal, a TAO által előírtak mellett. - községi információk - régi idők focija, avagy honnan is indult ez a csapat, természetesen elővesszük a régi fotókat is amelyen még feketek-fehér színben mutatkoztak a sportolók - az újra megalapított egyesület rövid története, képekkel talán néhány videóval kiegészítve. 4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: Habár a TAO által van lehetőségünk az utánpótláscsapat feladatainak ellátására, sajnos a későbbi bajnoki kezdés kitolta az átigazolási lehetőségek elindítását. Így erre halasztást kértünk, ezzel 2013.07.01 utáni dátummal tudunk foglalkozni. A játékosok igazolása
07.01 után meg is kezdődött, de csak a következő elszámolási részben tudjuk a költésgeket bemutatni. 5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: Mivel sajnos nem indult el sem alapképzés, sem az arra épülő szakképzés (C és B licensz), így sajnos erre az összegre is halasztást kértünk. A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA ( AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL ADATOK) 1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámmal rendelkezem: Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám Számla 11736082-200-54582 2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím Számla kibocsátója Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése Teljesítés időpontja Számla bruttó értéke Elszámolt érték utazási költségtérítés 2013.03.26 29 265 Ft 29 265 Ft utazási költségtérítés 2013.04.30 25 835 Ft 25 835 Ft utazási költségtérítés 2013.05.21 24 570 Ft 24 570 Ft utazási költségtérítés 2013.05.30 13 260 Ft 13 260 Ft utazási költségtérítés 2013.05.30 16 280 Ft 16 280 Ft utazási költségtérítés 2013.05.30 18 135 Ft 18 135 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.01.26 745 Ft 745 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.02.28 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.02.28 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.05 1 120 Ft 1 120 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.05 370 Ft 370 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.05 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.07 310 Ft 310 Ft
MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.07 310 Ft 310 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.07 310 Ft 310 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.19 250 Ft 250 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.19 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.19 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.19 250 Ft 250 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.28 650 Ft 650 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.03.28 745 Ft 745 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.04.11 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.04.11 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.04.24 500 Ft 500 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.04.24 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.04.24 650 Ft 650 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.01 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.07 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.09 745 Ft 745 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.09 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.09 930 Ft 930 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.14 465 Ft 465 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.16 465 Ft 465 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.16 465 Ft 465 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.22 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.22 745 Ft 745 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.22 465 Ft 465 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.22 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.24 560 Ft 560 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.05.24 435 Ft 435 Ft MÁV-Start Zrt. Utazási költségtérítés 2013.06.01 560 Ft 560 Ft 3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím Számla kibocsátója Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése Teljesítés időpontja Számla bruttó értéke Elszámolt érték Agroker Kft. Fűnyíró traktor 2013.02.06 549 500 Ft 549 500 Ft
Alfa Radiál Plusz Kft. Gumitömlő 2013.04.22 2 665 Ft 2 665 Ft Andrea Sport Kft. Sportfigura 2013.05.28 6 750 Ft 6 750 Ft Ardai Józsefné Membrán 2013.06.10 1 400 Ft 1 400 Ft Dizi-Therm Kft. Szivattyú, tartozékokkal 2013.06.04 81 625 Ft 81 625 Ft Domino Kft Cement 2013.04.27 1 505 Ft 1 505 Ft Harmata-94 Kft. Szerelési anyag 2013.06.10 670 Ft 670 Ft HK Supermarket Kft. Taposó 2013.06.22 1 000 Ft 1 000 Ft Papír Velence Kft. Fénymásolópapír 2013.06.24 850 Ft 850 Ft Penny Market Kft. Tisztítószer 2013.03.13 1 305 Ft 1 305 Ft Print Partner Bt. Nyomtatvány 2013.05.28 1 185 Ft 1 185 Ft Puma Hungária Sportszer 2013.02.07 2 490 Ft 2 490 Ft Somogyi Trade Kft. Sport fűmagkeverék 2012.11.13 40 000 Ft 40 000 Ft Somogyi Trade Kft. Sport fűmagkeverék 2012.11.15 5 000 Ft 5 000 Ft Somogyi Trade Kft. Szerelési vasanyag 2013.04.11 13 420 Ft 13 420 Ft Tuko Color Kft. Falfesték 2013.06.24 3 450 Ft 3 450 Ft Vasi Energie Kft. Sportszer 2013.05.21 121 800 Ft 121 800 Ft W95 Electronics Számtech Kft Nyomtatópatron 2013.02.07 700 Ft 700 Ft Webnode AG Domain 2013.05.23 4 499 Ft 4 499 Ft Eni Hungária Üzemanyag 2013.03.25 3 500 Ft 3 500 Ft Nagy-Kút Bt. Üzemanyag 2013.05.02 5 001 Ft 5 001 Ft Nagy-Kút Bt. Üzemanyag 2013.05.24 5 001 Ft 5 001 Ft Nagy-Kút Bt. Üzemanyag 2013.06.11 5 001 Ft 5 001 Ft Nagy-Kút Bt. Üzemanyag 2013.06.27 5 001 Ft 5 001 Ft Ország Kft. Üzemanyag 2013.04.22 5 005 Ft 5 005 Ft Ország Kft. Üzemanyag 2013.06.01 17 501 Ft 17 501 Ft ÖMV Üzemanyag 2013.02.18 5 075 Ft 5 075 Ft ÖMV Üzemanyag 2013.02.20 3 985 Ft 3 985 Ft ÖMV Üzemanyag 2013.02.25 4 960 Ft 4 960 Ft ÖMV Üzemanyag 2013.02.26 3 990 Ft 3 990 Ft ÖMV Üzemanyag 2013.03.05 3 985 Ft 3 985 Ft ÖMV Üzemanyag 2013.03.11 3 950 Ft 3 950 Ft Zámó és Gózon Kft Üzemanyag 2013.05.13 7 000 Ft 7 000 Ft
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2013. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 3. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Székesfehérvár, 2013. július 28. Tisztelettel: képviselő p.h.