A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 720102 1051 14 0700 042392 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5000 Szolnok Baross utca 39 2017...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 893 021 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 53 239 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 70 517 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 206 910 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 25 445 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 17 556 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 860 000 12 Szociális támogatások (K1112) 1 823 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 59 229 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 340 600 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 5 340 600 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 447 900 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 10 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 100 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 110 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 10 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 20 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 85 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 15 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 100 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 100 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 300 000 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 80 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 3 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 9 400 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 92 400 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 522 400 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 7 310 900 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 24 000 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 24 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 18 700 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 3 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 4 500 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 29 200 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 53 200 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 7 257 700 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 7 257 700 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 7 257 700 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 19 I. besorolási osztály összesen 4 10 655 000 0 0 0 660 000 300 000 0 0 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 4 10 655 000 0 0 0 660 000 300 000 0 0 0 1 5 300 000 0 0 0 165 000 50 000 0 0 0 110 262 269 000 0 3 000 000 2 091 000 18 150 000 3 000 000 500 000 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 12 20 475 000 0 0 0 1 980 000 3 000 000 500 000 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 87 194 615 000 0 918 000 3 000 000 14 355 000 4 000 000 500 000 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 27 91 767 000 0 2 000 000 4 000 000 4 455 000 2 000 000 500 000 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 237 574 426 000 0 5 918 000 9 091 000 39 105 000 12 050 000 2 000 000 0 0 68 477 576 000 0 6 000 000 11 237 000 11 220 000 6 000 000 1 000 000 6 000 000 0 50 I. besorolási osztály összesen 252 1 308 841 000 0 30 000 000 26 082 000 41 580 000 9 000 000 3 000 000 15 000 000 0 51 II. besorolási osztály összesen 686 2 508 515 000 0 11 321 000 24 107 000 113 190 000 15 151 000 8 683 000 38 229 000 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 1 006 4 294 932 000 0 47 321 000 61 426 000 165 990 000 30 151 000 12 683 000 59 229 000 0 7 13 008 000 0 0 0 1 155 000 500 000 0 0 0 7 13 008 000 0 0 0 1 155 000 500 000 0 0 0 1 254 4 893 021 000 0 53 239 000 70 517 000 206 910 000 43 001 000 14 683 000 59 229 000 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 59 59 0 95 234 329 388 02 b) csoport 0 0 0 0 692 3 695 695 03 Összesen (01+02) 0 59 59 0 787 237 1 024 1 083 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 5 18 23 24 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 5 5 0 7 15 22 27 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 2 3 5 6 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 4 4 4 10 Informatikai 0 1 1 0 9 7 16 17 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 7 8 15 16 13 Összesen (04+ +12) 0 9 9 0 30 56 86 95 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 51 4 55 55 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 27 2 29 29 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 24 2 26 26 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 10 0 10 11 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 7 0 7 7 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 71 4 75 76 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 69 69 0 888 297 1 185 1 254 0 0 0 0 0 4 4 4 29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 4 4 4 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 1 1 0 195 41 236 237 33 I. funkció csoport 0 0 0 0 115 0 115 115 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 16 41 57 58 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 64 0 64 64 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 68 68 0 686 252 938 1 006 41 I. funkció csoport 0 59 59 0 672 233 905 964 42 II. funkció csoport 0 8 8 0 14 15 29 37 43 III. funkció csoport 0 1 1 0 0 4 4 5 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 7 0 7 7 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 7 0 7 7-8 -