KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2018. december 12-i ülésére Tárgy: 2018. évben aktuális pályázatokról átfogó tájékoztató Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! Az alábbi összefoglaló 2017. decemberétől az előterjesztés időpontjáig benyújtott/megvalósítási szakaszban lévő/fenntartási szakaszban lévő pályázatokról/céltámogatásról ad összefoglaló áttekintést. BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 1) PM_KEREKPARUT_2018/29 Kerékpárút létesítése Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából Döntéshozó: Pénzügyminisztérium Pályázat benyújtása: 2018.09.24. Projekt összköltsége: 136 697 335 Ft Igényelt támogatás összege: 129 862 468 Ft Támogatás intenzitása: 95% Önrész: 6 834 867 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Kistarcsa Kórház HÉV megálló és az Eperjesi út között gyalog és kerékpárút kerül megépítésre, a Kórház HÉV megállótól a Raktár körúton kerékpáros nyomvonalat alakítunk ki, a HÉV aluljáróban a le- és felvezető lépcsők mellett tolósínek beépítése, továbbá a város különböző pontjain 200 db kerékpártámasz kerül kihelyezésre. Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmet 2018.09.27. napján befogadta, hiánypótlás egyelőre nem érkezett. A miniszteri döntés 2019. februárban várható. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 - Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából
2 Döntéshozó: Pénzügyminisztérium Pályázat benyújtása: 2017.11.02. Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2018.06.18. Projekt összköltsége: 131 579 365 Ft Igényelt támogatás összege: 125 000 397 Ft Támogatás intenzitása: 95% Önrész: 6 578 968 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Eperjesi úti feladatellátási helyén a kazánház komplett felújítása mellett, tetőszigetelés, vizesblokk felújítás, udvarfejlesztés, valamint eszközbeszerzés valósul meg. Az eddig elvégzett munkák során felújításra került a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda kazánháza, a 9-10. csoportszobához tartozó vizesblokk, valamint az emeleti lapostető teljes hő- és vízszigetelése. Az óvoda udvara új játszóudvar résszel bővült, továbbá a füvesítés és kerítésépítés mellett a játszótéri eszközök telepítésének első üteme is lezajlott. A 70%-os beszámoló elfogadását követően kerül sor az eszközbeszerzésre, valamint a játszótéri eszközök telepítésének második ütemére. 2) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 - Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése Döntéshozó: Nemzetgazdasági Minisztérium Pályázat benyújtása: 2016.05.31. Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.08.17. Projekt összköltsége: 426 086 043 Ft Igényelt támogatás összege: 400 000 000 Ft Megítélt támogatás összege: 400 000 000 Ft Önrész összege: 26 086 043 Ft Támogatás felhasználásának célja: 2 gondozási egységből (48 férőhely) álló bölcsőde kerül kialakításra, önálló főzőkonyhával és játszóudvarral. 2018. október 1. dátummal a Támogatási szerződés módosításra került, melyben a projekt fizikai befejezésének dátuma 2019.01.31 ra módosult. A Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés megszüntetése vonatkozásában 2018.11.29. napján újabb Támogatási szerződés módosítást kezdeményeztünk, melyben kértük a projekt fizikai befejezésének 2020.06.30. dátumra való módosítását. A módosítási igény elfogadásáról az Irányító Hatóság részéről visszajelzés még nem érkezett. 3) Pályázati kulcs: 09030204010113341570217 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Döntéshozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázat benyújtása: 2017.06.22. Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2017.09.04. Igényelt támogatás összege: 5 999 990 Ft Megítélt támogatás összege: 232 000 Ft Önrész mértéke: 600 000 Ft
3 Támogatás felhasználásának célja: A VMSK Nonprofit Kft műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak beszerzése. Az eszközök beszerzése 2018.12.31. dátumig befejeződik. 4) Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és Könyvtár A Kormány 1873/2016 (XII.28.) Korm. határozatában 497,23 millió Ft központi forrást biztosított a kommunista diktatúra idején internáló- és munkatáborként működtetett létesítmények, emlékhelyek létrehozására. Támogató: Belügyminisztérium Támogatói okirat (2017. évre) hatálybalépésének dátuma: 2017.07.05. Megítélt támogatás összesen: 497 230 000 Ft - 2017. évben 128 110 000 Ft - 2018. évben 369 120 000 Ft Támogatás intenzitása: 100% Támogatás felhasználásának célja: A volt internálótábor területén emlékhely és könyvtár kialakítása A megítélt támogatás második részletére (369 100 000 Ft) vonatkozóan 2018.05.09. dátummal hatályba lépett a Támogatói okirat. A támogatás 50%-a előlegként az Önkormányzat részére átutalásra került. Az Önkormányzat 2018.09.12. dátummal kezdeményezte a Támogatói okiratokban foglalt, a támogatás felhasználására vonatkozó határidők 1 évvel történő meghosszabbítását, valamint további 500 millió Ft támogatás biztosítását a projekt megvalósítása érdekében. Az eredeti terveket két alkalommal módosítottuk, két közbeszerzési eljárás lett eredménytelen, mert nem érkezett a rendelkezésre álló fedezeten belüli ajánlat. 5.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. Döntéshozó: Belügyminisztérium Pályázat benyújtása: 2018.04.27. Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2018.11.08. Igényelt támogatás összege: 30 000 000 Ft Megítélt támogatás összege: 30 000 000 Ft Projekt összköltsége: 40 000 000 Ft Támogatás intenzitása: 75 % Önrész mértéke: 10 000 000 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Petőfi utca egy részén felújításra kerül az útburkolat, a járda és a csapadékvíz elvezetés, továbbá a Móra F. utca középső szakaszán és a Nyírfa utca egy szakaszán az útburkolat és a csapadékvíz elvezetés felújítása valósul meg. A közbeszerzési eljárás 2018. novemberében került kiírásra, 2019. januárjában dönt a testület a nyertesről, a projekt 2019. első felében valósul meg.
4 6.) PM_ONKORMUT 2018/66 Kistarcsa Raktár körút és a Móra Ferenc utca egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése gazdaságfejlesztési céllal Döntéshozó: Pénzügyminisztérium Pályázat benyújtása: 2018.04.23. Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: TSZ megkötése folyamatban van Projekt összköltsége: 157 894 631Ft Igényelt támogatás összege: 149 999 899 Ft Támogatás intenzitása: 95% Önrész: 7 894 732 Ft Támogatás felhasználásának célja: A projektben megvalósul a Móra Ferenc utca alsó szakasz útburkolatának felújítása és a felső szakaszának aszfalt burkolattal történő kiépítése, valamint a Raktár körút útburkolatának felújítása. A támogatottak listája 2018.11.09. napján jelent meg, a Támogatási szerződés megkötésének folyamata hamarosan megkezdődik. A kivitelezésre már lefolytattuk a feltételes közbeszerzési eljárást, a projekt 2019. első felében valósul meg. 7.) 2018/2619 Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések Döntéshozó: Agrárminisztérium Pályázat benyújtása: 2018.01.31. Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2018.08.13. Igényelt támogatás összege: 9 996 297 Ft Megítélt támogatás összege: 9 996 297 Ft Projekt összköltsége: 9 996 297 Ft Támogatás felhasználásának célja: Megvalósul a zártkertek megközelítését szolgáló 6668 helyrajzi számú földút 700 m-en történő felújítása, a 6699 és 6706 helyrajzi számú zártkertek területéről az illegálisan lerakott hulladék elszállítása, annak helyére pedig 40 db szilvafa telepítése, valamint az érintett terület vadvédő hálóval történő körbekerítése. A zártkertek megközelítését szolgáló földút felújítása, valamint az elhagyott hulladék elszállítása már megvalósult, a projekt befejezése 2019. első negyedévében várható. 8.) Ebr 350 408 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017. Döntéshozó: Belügyminisztérium Benyújtás dátuma: 2017.05.02 Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2018.02.08. Projekt összköltsége: 35 294 118 Ft Igényelt támogatás összege: 30 000 000 Ft Támogatás intenzitása: 85% Önrész: 5 294 118 Ft Támogatás felhasználásnak célja: A Gesztenyés óvodában tető víz- és hőszigetelése, az 1. és 4. csoportszobához tartozó vizesblokk felújítása, PVC oldalfal burkolat készítés,
5 valamint felnőtt öltöző vizesblokk felújítása kerül megvalósításra. A Tölgyfa óvodában a szülői és vendég WC, és az I. és II. vizesblokk kerül felújításra, valamint az 5. csoportszoba, a fejlesztőszoba, iroda és a felnőtt öltöző padlója kerül felújításra. Az eredetileg benyújtott támogatási kérelem egyes céljai a PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13. számú projektben kerültek megvalósításra, ezért Támogatói okirat módosítást kezdeményeztünk. A Belügyminisztérium a módosítást jóváhagyta, a módosított Támogatói okirat 2018.10.05. dátummal lépett hatályba. A projekt megvalósítása 2019. első felében várható. MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK 1) KMOP-4.6.1/B-09-2010-0002 - Városi Óvoda bővítése pályázattal Közreműködő Szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2010.01.13. Projekt összköltsége: 188 669 661 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2010.08.11. Szerződésben rögzített összköltség: 179 588 333 Ft Igényelt támogatás összege: 100 000 000 Ft Megítélt támogatás összege: 95 186 651 Ft Támogatás intenzitása: 53 % Önrész: 93 483 010 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2011.01.31. Elszámolt támogatás: 85 816 524 Ft Fenntartási időszak: 2011.08.19-2016.12.31. 1. Fenntartási jelentést 2013. január 20-án benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2014. január 16-án benyújtottuk. 3. Fenntartási jelentést 2015. január 19-én benyújtottuk. 4. Fenntartási jelentést 2016. január 18-án benyújtottuk. 5. Záró Projekt fenntartási jelentést 2017. január 20-án benyújtottuk. A Záró Projekt Fenntartási jelentés 2018.02.07. dátummal elfogadásra került, a projekt lezárult. 2) KMOP-4.6.1-11-2012-0011- Tölgyfa Óvoda fejlesztése Közreműködő Szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2012.03.30. Projekt összköltsége: 172 171 502 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2013.03.07. Szerződésben rögzített összköltség: 126 305 159 Ft Igényelt támogatás összege: 119 989 901 Ft Megítélt támogatás összege: 119 989 901 Ft Támogatás intenzitása: 95 % Önrész: 52 178 601Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2013.11.15 Elszámolt támogatás: 119 989 901 Ft
6 Fenntartási időszak: 2015.03.12. 2020.03.11. 1. Fenntartási jelentést 2016. március 25-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2017. március 24-én benyújtottuk. 3. Fenntartási jelentést 2018. március 22-én benyújtottuk. 3) KMOP-3.3.3-13-2013-0163 - Kistarcsa Város Intézményeinek energiahatékonysági projektje Napelem az intézményekben Közreműködő Szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2013.08.02. Projekt összköltsége: 47 815 500 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2014.02.12. Szerződésben rögzített összköltség: 47 815 500 Ft Igényelt támogatás: 47 815 500 Ft Megítélt támogatás összege: 47 815 500 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2014.09.22. Elszámolt támogatás: 47 775 000 Ft Fenntartási időszak: 2016.06.15-2021.06.14. 1. Fenntartási jelentést 2017. június 22-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2018. június 28-án benyújtottuk. 4) KMOP-3.3.3-13-2013-0168 - Kistarcsa Város Energiahatékonysági projektje az Általános Iskolában Napelem Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2013.07.26. Projekt összköltsége: 50 374 194 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2014.05.13. Szerződésben rögzített összköltség: 50 374 194 Ft Igényelt támogatás összege: 50 374 194 Ft Megítélt támogatás összege: 50 374 194 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.09.22. Elszámolt támogatás: 50 330 995 Ft Fenntartási időszak: 2015.10.30.-2020.10.29. 1. Fenntartási jelentést 2016. november 11 én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2017. november 13-án benyújtottuk. 3. Fenntartási jelentést 2018. november 13-án benyújtottuk. 5) KEOP-5.5.0/K/14-2014-0025 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Kistarcsán Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2014.10.07. Projekt összköltsége: 96 200 000 Ft
7 Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2015.02.02. Szerződésben rögzített összköltség: 96 200 000 Ft Igényelt támogatás: 96 200 000 Ft Megítélt támogatás: 96 200 000 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.05.29. Elszámolt támogatás: 96 199 999 Ft Fenntartási időszak: 2016.02.17. 2021.02.16. 1. Fenntartási jelentést 2017. március 3-án benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2018. március 2-án benyújtottuk. 6) KMOP-4.7.1.-13-2014-0016 Újhartyán Önkormányzat és konzorciális partnereinek ASP-hez való csatlakozása Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2014.01.08. Projekt összköltsége: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2014.06.10. Szerződésben rögzített összköltség: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Igényelt támogatás: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Megítélt támogatás: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.06.30 Elszámolt támogatás: 13 809 345 Ft Fenntartási időszak: 2015.11.12.-2020.11.11. 1. Fenntartási jelentést 2016. november 15-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2017. november 26-án benyújtottuk. 3. Fenntartási jelentést 2018. november 26-án benyújtottuk. 7) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 - Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-javító programja Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2011.10.17. Projekt összköltsége: Nettó 1 153 575 000 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2010.05.05. Szerződésben rögzített összköltség: 1 153 575 000 Ft + ÁFA Igényelt támogatás: 906 490 575 Ft Megítélt támogatás összege: 906 490 575 Ft Alapkőletétel: 2013.11.08. Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.09.30. Elszámolt támogatás: 1 112 725 434 Ft BM önerő: 247 0840425 Ft Elszámolt BM önerő: 238 334 849 Ft Fenntartási időszak: 2016.05.06.-2021.05.05.
8 1. Fenntartási jelentést 2017. május 19-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2018. május 18-án benyújtottuk. 8) Ebr 311 739 - Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Döntéshozó: Nemzetgazdasági Minisztérium Pályázat benyújtása: 2016.06.13. Projekt összköltsége: 110 911 501 Ft Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2016.10.26. Igényelt támogatás összege: 74 993 000 Ft Megítélt támogatás összege: 74 993 000 Ft Támogatás intenzitása: 68 % Önrész: 35 918 501 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Gesztenyés óvoda 2 csoportszobával (50 férőhellyel), valamint terasz kialakításával került bővítésre. Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2017.08.31. Az elszámolás 2018.07.09. napján elfogadásra került, a projekt lezárult. 9) KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 A Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése Döntéshozó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2016.06.15. Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.03.27. Projekt összköltsége: 199 577 000 Ft Igényelt támogatás összege: 131 257 295 Ft Megítélt támogatás összege: 131 257 111 Ft Támogatás intenzitása: 69,12% Önrész: 68 319 889 Ft Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018.07.16. Támogatás felhasználásának célja: A Simándy József Általános Iskola épületében homlokzati hőszigetelés, lábazat hőszigetelés, 8 db tetősík ablak és az aulaportál kivételével az épület valamennyi nyílászárójának cseréje, beépített tetőtér ferde és mennyezeti síkjának hőszigetelése és annak tűzgátló gipszkartonnal történő elburkolására került sor. A kivitelezési munkák 2018.07.16. dátummal fejeződtek be, a projekt záró kifizetési igénylése, valamint a záró beszámoló benyújtása 2018.08.15. dátummal megtörtént. Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzése keretében 2018.11.14. napján ellenőrizte a projekt megvalósulását, jelenleg folyamatban van a záró beszámoló hiánypótlása, melynek elfogadásával a projekt fenntartási szakaszba kerül. 10) PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvízelvezetés létesítményének kiépítése Döntéshozó: Nemzetgazdasági Minisztérium Pályázat benyújtása: 2017.09.19.
9 Projekt összköltsége: 83 753 128 Ft Igényelt támogatás összege: 79 565 472 Ft Támogatás intenzitása: 95% Önrész: 4 187 656 Ft Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018.08.22. Támogatás felhasználásának célja: Kistarcsa, Rozmaring utca, Kántor utca, Holló utca egy szakasza, valamint az Alig utca nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése valósult meg A projekt fizikailag 2018.08.22. dátummal megvalósult, a záró elszámolás a támogatás második részletének átutalását követően lezárásra kerül. 11.) 200 millió Ft céltámogatás útépítésre és útfelújításra A Kormány 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozatában döntött az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzatátcsoportosításokról, melynek keretében Kistarcsa Város Önkormányzata 200 millió Ft támogatást kapott útépítésre és útfelújításra. Támogató: Belügyminisztérium Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2017 09.19. Projekt összköltsége: 207 556 670 Ft Megítélt támogatás: 200 000 000 Ft Önrész mértéke: 7 556 670 Ft Támogatás felhasználásának célja: Kistarcsa Balczó István utca, Megyeri Margit utca, Tulipán köz, Boróka utca szilárd burkolattal történő ellátása, valamint a Hunyadi utca egy részének és a parkolóinak felújítása 2018. évben megítélt pályázati támogatás összesen: 793 682 065 Ft Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben aktuális pályázatokról szóló átfogó tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester Kistarcsa, 2018. november 29. Solymosi Sándor polgármester
10