Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00207/2013/MVLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00207/2013/MVLSZ-3

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár-Póló Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: FPSE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18493337-2-07 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 8000 Székesférvár, Kinizsi utca 14. Levelezési cím: 8000 Székesfeérvár, Kinizsi utca 14. Telefon: +36209618276 E-mail: histvan@clean-team.hu Fax: +3622301078 Hivatalos honlap: http://www.fehervarpolo.hu/ Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Androsics Ferenc Kapcsolattartó neve: VLT104 Teszt E-mail: fehervarpolo@freemail.hu E-mail: Telefon: +36209618276 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő Önkormányzat Székesfehérvár Megye Jogú Város Gazdasági társaság Székesfehérvár Városgondokság Kft. Átlagos heti használat 30 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 1 800 000 Ft 5 600 000 Ft 6 400 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 636 877 Ft 77 560 000 Ft 420 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 612 558 Ft 2 211 200 Ft 3 600 000 Ft 3 700 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 5 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft Összesen 5 612 558 Ft 41 648 080 Ft 89 760 000 Ft 433 100 000 Ft

Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 150 000 Ft 155 000 Ft 168 000 Ft 187 000 Ft 0 Ft 3 600 000 Ft 21 600 000 Ft 18 859 320 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 340 000 Ft 2 138 624 Ft 32 688 000 Ft 23 808 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 900 000 Ft 2 400 000 Ft 25 932 200 Ft 4-Anyagköltség 2 100 000 Ft 2 789 000 Ft 1 980 000 Ft 2 911 000 Ft Összesen 2 590 000 Ft 9 582 624 Ft 58 836 000 Ft 71 697 520 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 283 500 Ft 2013. évi tervadatok (Ft) 21 050 000 Ft Összesen 21 333 500 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 47 Fő 'B' Férfi Amatőr 12 Fő 'B' Nő Amatőr 2 Fő 'A' Férfi Amatőr 17 Fő 'A' Nő Amatőr 2 Fő Férfi Amatőr 11 Fő Serdülő Férfi Amatőr 17 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 10 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 9 Fő Felnőtt Nő Amatőr 1 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00207/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Fehérvár Póló Sport Egyesület (FPSE) a magyar vízilabdasport utánpótlásképzésében jelentős szerepet tölt be. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. Ezen költségek jelentős részét az egyesület a Sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra: Utánpótlás fejlesztési jogcímek Nevezési költségek A nevezési költségek között a bajnokságokban való induláshoz szükséges nevezési költségek kerülnek elszámolásra. A FPSE részt vesz a Férfi Utánpótlás bajnokságokban, a Budapest Bajnokság korosztályában, A Sulipóló bajnokságában, a Lemhényi, Vízvári, Halassy, Duna kupákban, illetve a Dunántúli regionális Bajnokságban. Ezek költségei betervezésre kerültek. Rendezési, felkészítési, képzési költségek A mérkőzések esetében szükséges orvosi biztosítás, valamint a játékvezetők és bírók költsége szintén szerepel a programban. A rendezési költségek között a bajnokságok valamint egyéb mérkőzésekkel kapcsolatban felmerülő bírói, játékvezetői díjak, valamint a mérkőzés biztosításával kapcsolatos orvosi és egyéb díjak kerülnek elszámolásra. Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Ezen a soron a szervezet játékosainak leigazolásával kapcsolatban felmerült költségek NSSZ kártya kiállítása szerepelnek, ezek a költségek az igazolt versenyzői létszámra kerültek kialakításra. Személyszállítási költségek A sok utánpótláskorú csapat mozgatása a mérkőzésekre, felkészülési tornákra, edzőtáborokra elengedhetetlen, éppen ezért jelentős költséget jelent a szervezet számára. A költségek tervezésénél a bajnokságokban való várható mérkőzésszámokat és a helyszínekhez mért távolságokat vettük alapul. A személyszállítási költségek között 4,3 millió Ft-nyi összeg a mérkőzésekre történő utazással kapcsolatos, a többi költség pedig az edzőtáborokra történő utazáshoz szükséges. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A FPSE a székesfehérvári Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő nagymedencéjét használja mind az edzések mind pedig a mérkőzések alkalmával. A megfelelő edzésmunka elvégzéshez megfelelő mennyiségű medencében eltöltött időre és megfelelő mennyiségű szárazföldi edzéslehetőségre van szükség. Az edzésekre bérelt mennyiség átlagosan napi 6-8 órát tesz ki, a bérleti díj megállapítása aszerint történik, hogy teljes medencét, vagy fél medencét használ-e a FPSE. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A megfelelő szakmai munka elvégzéséhez szükséges, hogy legyenek olyan alkalmak a csapatok számára, ahol a megszokott környezetből kilépve, más csapatokkal együtt játszva intenzíven végezzék az edzésmunkát. Erre nyújtanak megfelelő lehetőséget az edzőtáborok. A FPSE változatos helyszíneken tervezi ezen alkalmak megvalósítását. A fiú korosztályok csapatai Zadarba utaznak, valamint egy téli szervezésű edzőtábort terveznek. Székesfehérváron napközis edzőtábort terveznek kétszer a gyermek, egyszer pedig a serdülő korosztály részére, valamint a gyerekeknek és a serdülőknek egy-egy külföldi edzőtábor megszervezésével is kalkuláltunk. A külföldi edzőtáboroknak köszönhetően, játékosaink jelentős fejlődést érhetnek el a technikai tudást illetően. Sporteszköz, sportfelszerelés Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egyen sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi a következő sportfelszerelések beszerzését: fürdőköpeny, melegítő, páncéldressz (lányok), páncélúszó (fiúk), papucs, póló, rövidnadrág, táska, törölköző és úszósapka, vízilabdasapka beszerzését. Az edzésmunka megfelelő elvégzéséhez szükségesek sporteszközök, amelyek közül a következők beszerzését tervezi az egyesület: vízi edzésekhez: labdafogó háló, labdatartó háló, labdatartó gyűrű, stopper, vízilabda (férfi/női), vízilabda kapu, pályahatároló kötél (50 m-es), úszódeszka, úszószemüveg, szárazföldi, illetve erőnléti edzésekhez: bordásfal, húzódzkodó állvány, medicinlabdák, súlyzók, ugrókötelek, zsámoly, TRX szalag, Ólömöv, Gumifal, Gumikötél, eszköztartó vasketrec taktikai megbeszélésekhez: mágnes tábla, nagy taktikai tábla, taktikai tábla, mérkőzések rendezéséhez: labdatartó zsák, síp, vízilabda kapu és háló, sapkagarnitúra, Gyógyszer és diagnosztikai eszközök A sportolók egészségének megőrzése és védelme általános feladat, ennek elvégzésére, fenntartására pedig olyan eszközökre van szükség, amelyek teljes mértékben segítik ezt a fajta munkát. Emiatt szükségesnek tartjuk a következő berendezések beszerzését: mentőláda, pulzusmérő óra, vérnyomásmérő, valamint diagnosztika. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Szerepel a programban hat edző bére is, akik a vízilabda edzések tartása mellett az erőnléti edzői, úszóedzői és a kapusedzői feladatokat is ellátják. A legtöbben közülük a létszámból fakadóan a gyerek korosztállyal dolgoznak. A megfelelő szakmai munka eléréséhez fontos a szakemberek megfelelő szintű bérezése is. Az ezen a soron elszámolni kívánt szakemberek munkaidejük legalább 75%-ban utánpótláskorú sportolókkal foglalkoznak. Tárgyi eszközök beszerzése A Tárgyi eszközök beszerzése elsősorban a szervezet működtetéséhez, az utánpótláskorú és felnőtt csapatok edzéséhez szükséges olyan eszközöket takarnak, amelyek nem minősülnek sporteszköznek. Ezen felül itt kerül elszámolásra a felnőtt korú játékosok számára beszerzendő sportfelszerelés is. A beszerzendő eszközök a következők: Irodai, informatikai eszközök, beruházások: laptop, Edzésmunkát támogató eszközök: kamera, kameraállvány; projektor, eszköztartó vasketrec Szállítás: Az utazások költségét az egyesület egyedi módon kívánja megoldani: egy nagy busz vásárlását tervezik, ami hosszútávon megtérülő befektetés lesz, hiszen így kisebb költségbe kerül a szállítás, mintha minden utazási alkalomkor bérelnének buszt. Sportegészségügyi eszközök, berendezések: újraélesztő készülék, életmentő kiegészítő felszerelés, elektronikus töltő egység a sürgősségi újraélesztőhöz. A megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a létszámnövekedés és a magas színvonalú szakmai munka elengedhetetlen alapköve.

Oldalszám: 5 Személyjellegű ráfordítások Ezen a soron az adminisztratív és technikai személyzet költségei kerülnek elszámolásra, úgymint az ügyvezető igazgató ráfordításai. Az ő feladata a sportszakmai munka feltételeinek megteremtése, a szakemberek támogatása. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A tavalyi és az idei programunkban is az utánpótlás fejlesztését tűztük ki fő célunknak. Az utánpótlás-nevelésre a vízilabda sportfejlesztési programja is nagy hangsúlyt fektet, hiszen a cél a sportágban meglévő vezető szerepünk megőrzése. Ennek érdekében megteremtettük az utánpótláskorú sportolóink számára a felkészülésükhöz szükséges edzésidőt és helyet, továbbá edzéseiket egy rendkívül felkészült szakmai stáb irányítja. A gyermekek számára úszásoktatásokat szerveztünk, melyek során már egész korán elsajátíthatják az úszás tudományát, ezzel elősegítve a vízilabda sportágra való felkészülésüket, illetve alkalmasságukat. Az edzőkre különösen nagy súly helyeződik mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt játékosok irányítása során. Az edzéseken résztvevők létszámát az edzések számának növelésével igyekeztünk korlátozni. Továbbá a különböző korosztályba tartozó játékosok számára külön edzéseket tartunk. Célunk, hogy megfelelő anyagi juttatásban tudjuk részesíteni szakembereinket, akik ezáltal csak és kizárólag a vízilabda sportággal kapcsolatos teendőikre összpontosíthatnak. A Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő vezetésével való hosszú távú együttműködés a biztosíték számunkra a szükséges infrastruktúra meglétére. Igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni sportolóink egészségére. Ebben a szellemben természetesen minden mérkőzésünkre orvost biztosítunk. A stratégiai célkitűzések elérésén túl fontos annak fenntartása is, illetve az elért eredmények megfelelő értékelése, és természetesen javítása is. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A sikeres program eredményeként az közép-dunántúli régióban is kialakulhat egy aktív vízilabda élet, melynek centruma Székesfehérvár. A sportsikerek pozitív hatással vannak a helyi sportéletre, az utánpótlásra is. A sportszimpatizánsokból szurkolói csoportok, klubok szerveződhetnek, a szülők pedig egyre növekvő lelkesedéssel hozzák le az uszodába gyermekeiket. Az iskolával való folyamatos kapcsolattartás eredményeként Székesfehérváron megvalósul a fiatal sportolók tanulmányi eredményeinek folyamatos figyelemmel kísérése is. Reményeink szerint a közeljövőben létrejön a felsőfokú intézményekkel egyfajta kölcsönös támogatói megállapodás, mely hozzájárul ahhoz, hogy a sportolóinkat a középiskolai éveik után is megtarthassuk. Amennyiben a gyerekekből nem válik élsportoló, abban az esetben is csak előnyük származik a vízilabdázásból. Megismerkednek az uszodai légkörrel, megtanulnak úszni, az edzések során pedig fegyelmet és kitartást tanulhatnak, valamint a sport rendszerességre és céltudatosságra neveli őket. Akik rendszeresen sportolnak, azok kevésbé hajlamosak a betegségekre, csontozatuk pedig megerősödik. Az úszósportok pedig különösen jó hatással vannak a szív- és tüdőkapacitás növekedésére. Gazdasági hatások: A program jelentős gazdasági súllyal rendelkezik. Kihatással lehet helyi szinten a munkanélküliek arányára, mely a projekt megvalósulása esetén csökkenhet, hiszen az egyesület bővülésével humán erőforrásra lesz szükség. A minőségi munkavégzés pedig magával hozza a bérek emelkedését, amely egyre növekvő motivációt eredményez. A program sikere magával hozza az edzőtáborok számának növekedését. Ezzel javítva Székesfehérvár turisztikai mutatóit. Valamint a sportsikerek kapcsán mind többen kezdenek el sportolni, amely hozzájárul az egészségük megőrzéséhez. A kevesebb beteg pedig egyre kisebb terhet ró az egészségügyre. Így végeredményben az egyesület és a támogató szervezet között létrejött kapcsolat hatása nem csak a sporttal kapcsolatos területeken érezhető. A sportág fejlődése pedig akár egész Magyarország sportjára pozitív hatással lehet. A projekt sikeréből a sportszergyártó cégek is profitálhatnak, hiszen megélénkül a kereslet a termékeik iránt. A program végrehajtása további támogatásokat eredményezhet, amelyek végső soron körkörös gazdasági és sportági fejlődést indíthat el. Várt előnyök: A gyermekek már korai életszakaszukban, az úszásoktatások révén megismerkedhetnek a sporttal, és megszerethetik azt. Fontos, hogy már ebben az életkorban a sportra neveljék őket, hiszen ezt a későbbiekben nem csak a sportban, hanem az élet más területein is kamatoztathatják. Az egyesület a sportélet fellendülése kapcsán új kapcsolatokat köthet támogatókkal, szövetségekkel és csapatokkal, és Székesfehérvár a közeljövőben az MVLSZ által is elismert nemzetközi események, versenyek lebonyolítója lehet. A korosztályos válogatottakba bekerülő gyerekek pedig új motivációt adhatnak társaiknak, ezzel is felpezsdítve a helyi sportéletet. Kockázatok: Amennyiben a támogatás aránya alacsony, és az egyesületünk nem kapja meg azt a támogatást, amellyel a projektben számol, az azt eredményezné, hogy a fejlesztéseknek csak egy része lenne végrehajtható. Ez pedig korántsem vezetne azokhoz a várt társadalmi és gazdasági hatásokhoz, melyeket fentebb említettünk. Továbbá jelentős kockázatot jelent az, hogy az emberekből nem sikerül kiváltani a várt motivációt. Napjainkban ugyanis sajnos a passzív időtöltések teret nyertek az aktívakkal szemben. Ez a motivációhiány azonban nyílt napok, illetve egyéb rendezvények segítségével, valamint az egészséges életmód tudatosításával viszonylag könnyen orvosolható. Kockázati tényezőként merül fel, hogy egyesületünk bérli az edzések helyszínéül szolgáló uszodát, így a bérleti szerződések lejártával, illetve ennek negatív irányú módosulásával felmerülhet az a veszély, hogy a szerződés felbontására kerül sor. Azonban ennek

bekövetkezési valószínűsége alacsony, hiszen az uszoda és az egyesület tevékenysége kiegészíti egymást, a két szervezet nagymértékben függ egymástól. Oldalszám: 6

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítás adatai Munkakör: ügyvezető igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft Összesen 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 1 827 411 Ft 1 772 589 Ft 18 274 Ft 36 548 Ft 1 827 411 Ft 3 600 000 Ft 3 654 822 Ft Összesen 1 827 411 Ft 1 772 589 Ft 18 274 Ft 36 548 Ft 1 827 411 Ft 3 600 000 Ft 3 654 822 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Indoklás: A minőségi edzésmunka sokféle felszerelést, eszközt követel, ezért fontos, hogy például a technika fejlesztése érdekében rendelkezésre álljanak. -az edzések mérkőzések rögzítésére szolgál. Megnevezés: kameraállvány Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A taktikai felkészülés minőségi javításának érdekében - a mérkőzések elemzésében, közös kiértékelésében nyújtanak segítséget Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft 2 db 250 000 Ft 500 000 Ft Indoklás: Ezek az irodai fejlesztések fontosak, hiszen egy jól megszervezett csapat tud igazán sikeresen működni. Egyesületünknek pedig egyre gyarapodó adminisztratív tevékenységet kell ellátnia. Megnevezés: projektor Típus: Informatikai eszköz 1 db 500 000 Ft 500 000 Ft Indoklás: Ezek az eszközök jelentősen hozzájárulhatnak a csapat győzelméhez, hiszen az ellenfél játékának ki lehet könnyen szúrni a gyengepontokat, valamint a saját csapatuk hibáiból is a játékosok rengeteget tanulhatnak Megnevezés: busz (nagy) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz 1 db 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft Indoklás: Az utazások költségét az egyesület egyedi módon kívánja megoldani: egy nagy buszt szeretnének venni, ami számításaik szerint hosszú távon kedvezőbben jönne ki, mintha minden utazási alkalomkor bérelnének buszt. Megnevezés: újraélesztő készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: egyesület kellően felkészült legyen ezek azonnali ellátására, vizsgálatára, kezelésére Megnevezés: életmentő kiegészítő felszerelés Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: egyesület kellően felkészült legyen ezek azonnali ellátására, vizsgálatára, kezelésére Megnevezés: elektronikus tölő egység a sürgősségi újraélesztőhöz Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: egyesület kellően felkészült legyen ezek azonnali ellátására, vizsgálatára, kezelésére Megnevezés: eszköztartó vasketrec Típus: Egyéb Indoklás: feszereések minőségének megóvása érekében 1 db 500 000 Ft 500 000 Ft 1 db 500 000 Ft 500 000 Ft 1 db 500 000 Ft 500 000 Ft 3 db 100 000 Ft 300 000 Ft 21 050 000 Ft

Oldalszám: 8 intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 15 051 072 Ft 14 599 541 Ft 150 510 Ft 301 021 Ft 6 450 460 Ft 21 050 001 Ft 21 501 532 Ft Összesen 15 051 072 Ft 14 599 541 Ft 150 510 Ft 301 021 Ft 6 450 460 Ft 21 050 000 Ft 21 501 532 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 15 051 072 Ft 14 599 541 Ft 150 510 Ft 301 021 Ft 6 450 460 Ft 21 050 000 Ft 21 501 532 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 15 051 072 Ft 14 599 541 Ft 150 510 Ft 301 021 Ft 6 450 460 Ft 21 050 000 Ft 21 501 532 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Korosztály Ráfordítás adatai "C", "B", "A",, Ifjúsági Ifjúsági "C" Serdülő "C", "B", "A",, Ifjúsági "C", "B", "A",, Ifjúsági Munkakör: Szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Csapatorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 220 000 Ft 53 690 Ft 3 284 280 Ft 12 hónap 374 000 Ft 104 720 Ft 5 744 640 Ft 12 hónap 180 000 Ft 50 400 Ft 2 764 800 Ft 12 hónap 220 000 Ft 61 600 Ft 3 379 200 Ft 12 hónap 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft 12 hónap 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft Összesen 1 234 000 Ft 337 610 Ft 18 859 320 Ft Összesen Önrész 18 859 320 Ft 16 973 388 Ft 1 885 932 Ft Összesen 18 859 320 Ft 16 973 388 Ft 1 885 932 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Oldalszám: 9

Oldalszám: 10 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen "C", "B", "A",, Ifjúsági "C", "B", "A", "C", "B", "A",, Ifjúsági "C", "B", "A",, Ifjúsági "C", "B", "A",, Ifjúsági "C", "B", "A",, Ifjúsági "C", "B", "A",, Ifjúsági Ifjúsági "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", fürdőköpeny 86 darab 15 000 Ft 1 290 000 Ft páncéldressz 20 darab 15 000 Ft 300 000 Ft pánclúszó 66 darab 7 000 Ft 462 000 Ft papucs 86 pár 4 000 Ft 344 000 Ft póló 86 darab 4 500 Ft 387 000 Ft rövidnadrág 86 darab 4 000 Ft 344 000 Ft táska, hátizsák 86 darab 6 500 Ft 559 000 Ft törölköző 26 darab 3 000 Ft 78 000 Ft úszósapka 22 darab 2 000 Ft 44 000 Ft borásfal 6 darab 25 000 Ft 150 000 Ft húzódzkodó és tolódzkodó állvány 6 darab 12 000 Ft 72 000 Ft labdafogó háló 1 pár 150 000 Ft 150 000 Ft labdatartó gyűrű 1 darab 3 000 Ft 3 000 Ft labdtartó háló 6 darab 3 000 Ft 18 000 Ft

Oldalszám: 11 "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", Ifjúsági "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A",, Ifjúsági labdatartó zsák 4 darab 6 000 Ft 24 000 Ft mágneses tábla 1 darab 10 000 Ft 10 000 Ft medicinlabda 16 darab 4 500 Ft 72 000 Ft nagy taktikai tábla 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft pályahatároló kötél 1 csomag 750 000 Ft 750 000 Ft síp 4 darab 6 000 Ft 24 000 Ft stopperóra 4 darab 12 000 Ft 48 000 Ft súlyzó 12 darab 3 000 Ft 36 000 Ft súlyzókészlet 12 szett 10 000 Ft 120 000 Ft taktikai tábla 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft ugrókötél 12 darab 3 200 Ft 38 400 Ft úszódeszka 20 darab 3 000 Ft 60 000 Ft úszószemüveg 40 darab 3 000 Ft 120 000 Ft vízilabd férfi 60 darab 9 000 Ft 540 000 Ft vízilabda (női, gyerek) 60 darab 7 000 Ft 420 000 Ft vízilabda kapu 1 pár 950 000 Ft 950 000 Ft vízilabda sapka 4 csomag 170 000 Ft 680 000 Ft

Oldalszám: 12 "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", Ifjúsági zsámoly 16 darab 16 000 Ft 256 000 Ft trx 4 darab 54 000 Ft 216 000 Ft ólomöv 10 darab 8 500 Ft 85 000 Ft gumifal 2 darab 60 000 Ft 120 000 Ft eszköztartó vasketrec 3 darab 100 000 Ft 300 000 Ft gumikötél 12 darab 3 500 Ft 42 000 Ft melegítő alsó, felső 26 szett 15 000 Ft 390 000 Ft Összesen Önrész 9 532 400 Ft 8 579 160 Ft 953 240 Ft Összesen 9 532 400 Ft 8 579 160 Ft 953 240 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen "C", "B", "A",, Serdülő Ifjúsági "C", "B", "A", "C", "B", "A", Serdülő Ifjúsági Összesen mentőláda pulzusmérőóra vérnyomásmérő állapotfemérés állpotfelmérés állapotfelmérés Gyógyászati segédeszközök Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai szűrések, mérések 2 darab 15 000 Ft 30 000 Ft 2 darab 110 000 Ft 220 000 Ft 12 darab 12 000 Ft 144 000 Ft 30 darab 15 000 Ft 450 000 Ft 16 darab 15 000 Ft 240 000 Ft 10 darab 15 000 Ft 150 000 Ft 1 234 000 Ft

Oldalszám: 13 Összesen Önrész 1 234 000 Ft 1 110 600 Ft 123 400 Ft Összesen 1 234 000 Ft 1 110 600 Ft 123 400 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség "C", "B", "A", "C", "B", "A", Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 14 000 Ft/óra 360 óra/év 5 040 000 Ft Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő - tornaterem 8 000 Ft/óra 48 óra/év 384 000 Ft Serdülő Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 14 000 Ft/óra 540 óra/év 7 560 000 Ft Serdülő Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 8 000 Ft/óra 24 óra/év 192 000 Ft Serdülő Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 10 000 Ft/óra 144 óra/év 1 440 000 Ft Ifjúsági Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 14 000 Ft/óra 540 óra/év 7 560 000 Ft Ifjúsági Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 8 000 Ft/óra 24 óra/év 192 000 Ft Ifjúsági Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 10 000 Ft/óra 144 óra/év 1 440 000 Ft Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 0 Ft/óra 0 óra/év 0 Ft Összesen Önrész 23 808 000 Ft 21 427 200 Ft 2 380 800 Ft Összesen 23 808 000 Ft 21 427 200 Ft 2 380 800 Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség 5 327 500 Ft 5 327 500 Ft Összesen Önrész 5 327 500 Ft 4 794 750 Ft 532 750 Ft Összesen 5 327 500 Ft 4 794 750 Ft 532 750 Ft Nevezési költségek Összesen Költség 410 000 Ft 410 000 Ft Összesen Önrész 410 000 Ft 369 000 Ft 41 000 Ft Összesen 410 000 Ft 369 000 Ft 41 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Oldalszám: 14 Összesen Költség 2 632 000 Ft 2 632 000 Ft Összesen Önrész 2 632 000 Ft 2 368 800 Ft 263 200 Ft Összesen 2 632 000 Ft 2 368 800 Ft 263 200 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Költség 10 056 000 Ft 10 056 000 Ft Összesen Önrész 10 056 000 Ft 9 050 400 Ft 1 005 600 Ft Összesen 10 056 000 Ft 9 050 400 Ft 1 005 600 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Költség/év 381 000 Ft Összesen Önrész 381 000 Ft 342 900 Ft 38 100 Ft Összesen 381 000 Ft 342 900 Ft 38 100 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 66 820 351 Ft 64 815 741 Ft 668 203 Ft 1 336 407 Ft 7 424 484 Ft 72 240 225 Ft 74 244 835 Ft Összesen 66 820 352 Ft 64 815 740 Ft 668 203 Ft 1 336 407 Ft 7 424 484 Ft 72 240 224 Ft 74 244 832 Ft

Oldalszám: 15 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 673 976 Ft

Oldalszám: 16 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés Szakemberek átlagfizetése 194285 Ft 205700 Ft 5,87% Minőségi munka legfőbb motivációja Teljes szakember állomány 5 fő 6 fő 20% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma 0 fő 0 fő 0% 4 fő 4 fő 0% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 450 fő 660 fő 46,66% A minőségi munka szakember feltétele Minőségi munka edzői szakképzettségének feltétele Minőségi munka edzői szakképzettségének feltétele Emelkedő színvonal, emelkedő létszám Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 47 fő 50 fő 6,38% 14 fő 38 fő 171,42% 19 fő 20 fő 5,26% 11 fő 14 fő 27,27% 17 fő 19 fő 11,76% 10 fő 16 fő 60% Felnőtt 10 fő 12 fő 20% Növekvő érdeklődés a minőségi utánpótlás után Székesfehérváron Növekvő érdeklődés a minőségi utánpótlás után Székesfehérváron Növekvő érdeklődés a minőségi utánpótlás után Székesfehérváron Növekvő érdeklődés a minőségi utánpótlás után Székesfehérváron Növekvő érdeklődés a minőségi utánpótlás után Székesfehérváron Növekvő érdeklődés a minőségi utánpótlás után Székesfehérváron Növekvő érdeklődés a minőségi utánpótlás után Székesfehérváron Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 5 helyezés 'B' 0 helyezés 6 helyezés 'A' 0 helyezés 6 helyezés Serdülő Ifjúsági 21 helyezés 18 helyezés 24 helyezés 22 helyezés 15 helyezés 11 helyezés Felnőtt 9 helyezés 8 helyezés Megjegyzés Emelkedő minőség jelentkezik az eredményben Emelkedő minőség jelentkezik az eredményben Emelkedő minőség jelentkezik az eredményben Emelkedő minőség jelentkezik az eredményben Emelkedő minőség jelentkezik az eredményben Emelkedő minőség jelentkezik az eredményben Emelkedő minőség jelentkezik az eredményben

Oldalszám: 17 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 1 827 411 Ft 1 772 589 Ft 18 274 Ft 36 548 Ft 1 827 411 Ft 3 600 000 Ft 3 654 822 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 15 051 072 Ft 14 599 541 Ft 150 510 Ft 301 021 Ft 6 450 460 Ft 21 050 001 Ft 21 501 532 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 66 820 351 Ft 64 815 741 Ft 668 203 Ft 1 336 407 Ft 7 424 484 Ft 72 240 225 Ft 74 244 835 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 83 698 834 Ft 81 187 871 Ft 836 987 Ft 1 673 976 Ft 15 702 355 Ft 96 890 226 Ft 99 401 189 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 1 827 411 Ft 1 772 589 Ft 18 274 Ft 36 548 Ft 1 827 411 Ft 3 600 000 Ft 3 654 822 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 15 051 072 Ft 14 599 541 Ft 150 510 Ft 301 021 Ft 6 450 460 Ft 21 050 001 Ft 21 501 532 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 66 820 351 Ft 64 815 741 Ft 668 203 Ft 1 336 407 Ft 7 424 484 Ft 72 240 225 Ft 74 244 835 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 83 698 834 Ft 81 187 871 Ft 836 987 Ft 1 673 976 Ft 15 702 355 Ft 96 890 226 Ft 99 401 189 Ft

Oldalszám: 18 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.