A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Diósdi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Diósdi TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1259 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa Bozsik program Adószám 19178192-1-13 Bankszámlaszám 18203356-06016563-40010017 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 2049 Helység Diósd Út / utca Pacsirta utca Házszám 29 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 2049 Helység Diósd Út / utca Pacsirta utca Házszám 29 Telefon +36 30 620 67 14 Fax +36 24 367 828 Honlap www.diosditc.hu E-mail cím dtc@diosditc.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Hisnyay Heinzelmann Béla A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 20 954 84 35 E-mail cím hhbela@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Pete Gábor +36 30 687 78 83 petegabor@diosditc.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája DTC Futball Kft. 2049 Diósd Pacsirta utca 29 utánpótlás-nevelési megállapodás 2015-04-30 11:04 1 / 25
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 11 MFt 24 MFt 20 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5 MFt 8 MFt 10 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 70 MFt 65 MFt 60 MFt Egyéb támogatás 7 MFt 2 MFt 3 MFt Összesen 93 MFt 99 MFt 93 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 18 MFt 14 MFt 14 MFt Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 1 MFt Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 1 MFt Igénybe vett szolgáltatás 10 MFt 28 MFt 30 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 4 MFt 5 MFt Összesen 33 MFt 50 MFt 51 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 80 MFt 80 MFt 80 MFt Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 1 MFt 2015-04-30 11:04 2 / 25
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 10 464 249 Ft 209 285 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 30 637 092 Ft 612 742 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-04-30 11:04 3 / 25
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Diósdi TC folyamatosan fejlődő sportklub. Az egyesület vezetésének az elmúlt években sikerült elérnie, hogy a klub gazdálkodása kiegyensúlyozott legyen. A DTC együttműködési megállapodást kötött a települési önkormányzattal, amelynek értelmében tizenhét esztendőre bérbe vette a Pacsirta utca 29. szám alatti sportközpontot. A sportlétesítményt a lehetőségekhez mérten fejlesztjük. A labdarúgók két pályán készülhetnek és játszhatják a mérkőzéseiket. A klub rendelkezésére áll egy műfüves és egy hagyományos füves borítású pálya. Ezen kívül egy hat öltözőt, gyúró, edzői és játékvezetői szobát, valamint egy kisebb konditermet magában foglaló épületet is használhat. DTC kiharcolta a három csoportos NBIII-as bajnokság tagságát, és célja ezt hosszú távon megtartani. A felnőtt együttes mellett minden kötelező utánpótlás bajnokságban indít csapatokat. A gyerekek létszáma folyamatosan, évente emelkedik, köszönhetően a klubnál folyó kiemelkedő szakmai munkának és annak, hogy az elmúlt esztendőkben az utánpótlás képzésben dolgozó edzők, valamint labdarúgók edzéskörülményeit folyamatosan sikerült javítani. A szakemberek tevékenységére jellemző, hogy az előző átigazolási időszakban két fiatal futballistát is átigazolt az NB I-es Ferencváros a korosztályos csapataiba. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ingatlan beruházást nem tartalmaz a sportfejlesztési programunk. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projektünk időtartama megegyezik a sportév időszakával, vagyis 2015. július 1-től 2016. június 30-ig tart. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az Egyesületnél dolgozó szakmailag jól felkészített edzők mindent megtesznek azért, hogy minél több tehetséges labdarúgót tudjanak kinevelni évről évre. Utánpótlás csapataink mellett dolgozik egy technikai vezető, akinek feladata a Szövetséggel való kapcsolattartás. Csapataink a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokságokon, versenyeken és rendezvényein vesznek részt. Nagypályás csapataink U14-U21 az Országos bajnokságban szerepelnek, míg a kisebb korosztályaink a Bozsik program meghatározó szereplői. Egyesületünk plusz munkát vállalt a programban, hiszen azon túl, hogy önálló körzetként működik a szigetszentmiklósi alközpontért is egyesületünk felel. A TAO pályázat egyik kulcsfontossága, hogy a résztvevő egyesületek szigorúan tartsák be a Bozsik program által kért szakmai, szervezési és adminisztrációs feladatokat. Ezáltal nekünk hasonlóképpen kell működnünk és elfogadnunk a Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt szakmai irányvonalakat. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A DTC Sportprogramjának kidolgozásakor elsőrendű fontosságú kérdés volt, hogy a tervezett fejlesztés mennyiben indokolt Diósdon, illetve tágabban értelmezve a Dél-Budai területen. A környék jelenlegi létesítmény-ellátottsága szempontjából elmondható, hogy a labdarúgásra alkalmas létesítmények korlátozott számban vannak csak jelen. Az általunk tervezett sportprogram, teljes mértékben illeszkedik az Önkormányzat sportkoncepciójához is. A Nagyközség szeretné kihasználni a lehetőséget, hogy közösségi célokra, közfunkciók ellátására olyan kapacitás jöjjön létre a településen, melynek megvalósítására az Önkormányzat saját forrást nem tud biztosítani. A kormányzat által kidolgozott sporttámogatási modell lehetővé teszi Diósd számára, hogy ezt a tervét most, az egyesülettel és a támogatókkal együtt megvalósítsa. Az Önkormányzat minden erőfeszítést megtesz azért, hogy az egyesület ne csak egy szép programot tegyen le az asztalra, de meg is tudja győzni a támogatókat, hogy érdemes társasági nyereségadójuk egy részét az egyesület számára átengedni. Diósd környezetében az elmúlt 10 évben páratlan ipari és logisztikai fejlődés ment végbe, a településkedvező közlekedési adottságainak köszönhetően számos multinacionális cég helyezte közelbe gyártókapacitását vagy logisztikai központját. Az egyesület által lebonyolított és az Önkormányzat által is támogatott egyeztetések alapján elmondhatjuk, hogy reális esélyünk van arra, hogy a környékbeli vállalkozások, elsősorban a multik adójából megvalósíthassunk sportprogramunkat. Az Önkormányzat részéről az is szerepet játszik, hogy így a helyi óvoda és iskolák sportlétesítményigényét is ki lehetne elégíteni. Sajnálatosan településünkön az oktatási intézmények sportpályával való ellátottsága nagyon alacsony, a gyerekek testnevelés óráikon nem tudnak megfelelő sporttevékenységet végezni. Ennek a megoldását is szolgálná a tervezett sportprogram. A csapatunk mellett áll a városi Önkormányzat, amely fő támogatóként segíti a működést, emellett több szponzor is megjelent már a csapat mellett, vagyis a klub háttere stabil. Kockázatot csak az önerő előteremtése jelent, de a már említett támogatók segítenek ennek megszerzésében. 2015-04-30 11:04 4 / 25
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 11:04 5 / 25
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Személyszállítási eszközök Mercedes Sprinter 9 személyes kisbusz db 1 14 634 999 Ft 14 634 999 Ft 14 634 999 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Mercedes Sprinter 9 személyes kisbusz Indoklás Egyesületünk egy 9 személy szállítására alkalmas kisbusz beszerzését tervezi. A busz tökéletesen alkalmas az utánpótláskorú labdarúgóink, illetve a sportszerek, sportfelszerelések szállítására. Sok gyermek szülei nem tehetik meg, hogy autóval szállítsák gyermeküket edzésekre, mérkőzésekre. A busszal ezeket a problémákat át tudnánk hidalni. Nem szeretnék nagyobb méretű buszt beszerezni, hiszen ezt B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező edző kollégáink is vezethetik. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 10 150 321 Ft 104 642 Ft 209 285 Ft 10 464 249 Ft 4 484 678 Ft 14 844 284 Ft 14 948 926 Ft 2015-04-30 11:04 6 / 25
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 11:04 7 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületi U13 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 17 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 17 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U21 DIÓSDI TC U21 27 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2. U17 DIÓSDI TC U17 22 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2. U15 DIÓSDI TC U15 18 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2. U14 DIÓSDI TC U14 13 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2. 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 11:04 8 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 11:04 9 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 11:04 10 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 11:04 11 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015-04-30 11:04 12 / 25
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszköz Ladba 3-as db 20 11 000 Ft 220 000 Ft Sporteszköz Labda 4-es db 100 14 000 Ft 1 400 000 Ft Sporteszköz Labda 5-ös db 100 18 500 Ft 1 850 000 Ft Sporteszköz Mérkőzés labda 5-ös db 10 30 000 Ft 300 000 Ft Sporteszköz Labdazsák db 5 8 000 Ft 40 000 Ft Sporteszköz Lapos bója szett 5 12 500 Ft 62 500 Ft Sporteszköz Kúp alakú bója 38cm db 20 3 000 Ft 60 000 Ft Sporteszköz Műanyag rúd db 20 1 500 Ft 30 000 Ft Sporteszköz Koordinációs létra db 4 12 000 Ft 48 000 Ft Sporteszköz Koordinációs karika szett 2 8 500 Ft 17 000 Ft Sporteszköz Flexibilis leszúrható rúd db 20 3 000 Ft 60 000 Ft Sporteszköz Megkülönbözető mezek db 20 3 000 Ft 60 000 Ft Sporteszköz Kulacskészlet szett 6 20 000 Ft 120 000 Ft Sporteszköz Taktikai tábla db 2 6 000 Ft 12 000 Ft Sporteszköz Karszalag db 6 1 500 Ft 9 000 Ft Sporteszköz Fékezőernyő db 10 6 000 Ft 60 000 Ft Sporteszköz Kapus ellenállás db 2 10 000 Ft 20 000 Ft Sporteszköz Síp db 10 3 000 Ft 30 000 Ft Sporteszköz Stopperóra db 10 3 000 Ft 30 000 Ft Sporteszköz Flexibilis szöglet zászló szett 2 22 000 Ft 44 000 Ft Sporteszköz Kapuháló 3x2m pár 2 70 000 Ft 140 000 Ft Sporteszköz Kapuháló 5x2 pár 1 66 000 Ft 66 000 Ft Sporteszköz Kapuháló 7,5x2,5 pár 1 96 000 Ft 96 000 Ft Sporteszköz Kapuháló nagykapura pár 2 152 000 Ft 304 000 Ft Sporteszköz Hordozható nagykapu db 2 264 000 Ft 528 000 Ft Sportfelszerelés edző póló db 70 3 500 Ft 245 000 Ft Sportfelszerelés gála melegítő db 70 13 500 Ft 945 000 Ft Sportfelszerelés gála póló db 70 12 000 Ft 840 000 Ft Sportfelszerelés gála rövidnadrág db 70 8 000 Ft 560 000 Ft Sportfelszerelés táska "M" db 70 8 000 Ft 560 000 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2015-04-30 11:04 13 / 25
2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) DNS Sportcentrum Sportcsarnok 7 000 Ft 58 6 2 436 000 Ft 2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése DNS Sportcentrum Indoklás A téli hónapokban kisebb korosztályaink számára edzéslehetőség és tornák szervezése céljából fedett és fűtött helyiséget vesszünk bérbe. A csarnokban edzéseseket tartunk illetve hétvégente korosztályos teremtornákat szervezünk. 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edző labdarúgó szakedző (DA) Egyéb 160 12 118 000 Ft 32 525 Ft 1 806 300 Ft Edző labdarúgó szakedző (PL-0749 0005) Egyéb 160 12 165 000 Ft 41 925 Ft 2 483 100 Ft Edző labdarúgó szakedző (300003337) Egyéb 160 12 236 000 Ft 56 125 Ft 3 505 500 Ft Edző utánpótlás szakágvezető EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft Edző labdarúgó szakedző (HZ) EKHO 80 12 82 000 Ft 16 400 Ft 1 180 800 Ft Egyéb masszőr EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Edző labdarúgó szakedző (NB) Egyéb 160 12 165 000 Ft 41 925 Ft 2 483 100 Ft Edző labdarúgó szakedző (VF) EKHO 80 12 82 000 Ft 16 400 Ft 1 180 800 Ft Edző koordinációs edző EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Indoklás masszőr Utánpótláskorú labdarúgók sportmasszőre. 2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma labdarúgó szakedző (DA) UEFA B U21 6 20 labdarúgó szakedző (PL-0749 0005) UEFA B U13 12 25 labdarúgó szakedző (300003337) UEFA B U11 5 15 utánpótlás szakágvezető UEFA B U7 5 30 labdarúgó szakedző (HZ) Egyéb U9 5 20 labdarúgó szakedző (NB) Egyéb U14 9 35 labdarúgó szakedző (VF) Egyéb U15 6 20 koordinációs edző UEFA B U21 12 120 2015-04-30 11:04 14 / 25
2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 8 756 500 Ft 0 Ft 1 600 000 Ft 0 Ft 1 400 000 Ft 0 Ft 2 436 000 Ft 1 250 000 Ft 17 679 600 Ft 0 Ft 33 122 100 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 29 717 979 Ft 306 371 Ft 612 742 Ft 30 637 092 Ft 3 404 121 Ft 33 734 842 Ft 34 041 213 Ft 2015-04-30 11:04 15 / 25
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 11:04 16 / 25
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 11:04 17 / 25
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 209 285 Ft 209 285 Ft 104 642 Ft 313 927 Ft Utánpótlás-nevelés 612 742 Ft 612 742 Ft 306 371 Ft 919 113 Ft Összesen 822 027 Ft 1 233 040 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcí m Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlásnevelés Feladat leírása A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére. A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére. 2015-04-30 11:04 18 / 25
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Diósd, 2015. 04. 30. 2015-04-30 11:04 19 / 25
Nyilatkozat 2 Alulírott Hisnyay Heinzelmann Béla (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Diósd, 2015. 04. 30. 2015-04-30 11:04 20 / 25
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! 2015-04-30 11:04 21 / 25
Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 14:18:46 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 14:19:07 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 14:19:20 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 10:57:55 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 16:19:20 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 14:20:10 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 14:20:18 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése Kelt: Diósd, 2015. 04. 30. 2015-04-30 11:04 22 / 25
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 8 9 13% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 5 6 20% Edzőtáborok száma db 1 1 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 200 200 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 14 15 7% U18 fő 7 10 43% U17 fő 9 10 11% U16 fő 13 15 15% U15 fő 18 20 11% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% 2015-04-30 11:04 23 / 25
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatá s Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítá s Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás 10 150 321 Ft 104 642 Ft 209 285 Ft 10 464 249 Ft 4 484 678 Ft 14 844 284 Ft 14 948 926 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 10 150 321 Ft 104 642 Ft 209 285 Ft 10 464 249 Ft 4 484 678 Ft 14 844 284 Ft 14 948 926 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 29 717 979 Ft 306 371 Ft 612 742 Ft 30 637 092 Ft 3 404 121 Ft 33 734 842 Ft 34 041 213 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 39 868 300 Ft 411 013 Ft 822 027 Ft 41 101 341 Ft 7 888 799 Ft 48 579 126 Ft 48 990 139 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft 2015-04-30 11:04 24 / 25
A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) dtc-alairasi_1430223547.pdf Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2015-04-28 14:19:07) 5d82a8feb85570741c822720e28c46c48ca9c6e16d99bd5894991148cfb0a3f4 Egyéb dokumentumok dtc-dtckft-up-megallapodas_1430230760.pdf Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2015-04-28 16:19:20) 9ab64fdbdc3cd4f095bd0172df6f597065371792a31359da69348b2d79b0045c Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) dtc-kivonat_1430223526.pdf Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2015-04-28 14:18:46) 1c889da4c03954af45163f33e9e110566bc8fe5a3ef222a9fc567c38ce10f9b6 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat be_sfp_8362_2015_mlsz_1430384275.pdf Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2015-04-30 10:57:55) 30fa0f985f4320e13b274fff5e5031f562ffa4d79bc4fcda0693798840bc29dc Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) dtc-nav0_1430223560.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-28 14:19:20) 0f3407fa3d621db9a44d780892d72aae8268a6846cd26ed1ac6c23101d6e0efc Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók sprinter_1430223610.pdf Szerkesztés alatt, 768 Kb, 2015-04-28 14:20:10) 2f523b247c1d08ffb17ffad8f30bc3c096defa21bc90b7e1626368ce201f7f33 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése sprinter_1430223618.pdf Szerkesztés alatt, 768 Kb, 2015-04-28 14:20:18) 2f523b247c1d08ffb17ffad8f30bc3c096defa21bc90b7e1626368ce201f7f33 2015-04-30 11:04 25 / 25