1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: HAJDÚSZOBOSZLÓI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: HAJDÚSZOBOSZLÓI SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 863 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as Utánpótlás típusa: Alközpont Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: 1 8 5 5 9 7 3 6-1 - 0 9 Bankszámlaszám: 1 0 2 0 1 0 0 6-5 0 1 0 4 1 3 0 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 2 0 0 (helység) HAJDÚSZOBOSZLÓ (út, utca) Szilfákalja u. (házszám) 2. Telefon: 0630696-3707 Honlap: www.hsefoci.info A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) 4 2 0 0 HAJDÚSZOBOSZLÓ (út, utca) Szilfákalja u. (házszám) 2. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 0620944-0871 Csiki Béla ügyvezető elnök E-mail cím: csikibela52@freemail.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 0620944-0871 Csiki Béla E-mail cím: csikibela52@freemail.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 14 MFt 15 MFt 18 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 2 MFt 2 MFt 3 MFt 17 MFt 22 MFt 45 MFt 5 MFt 6 MFt 4 MFt 39 MFt 45 MFt 70 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 5 MFt 14 MFt 412 MFt 26 MFt 23 MFt 25 MFt 1 MFt 1 MFt 1 MFt 7 MFt 5 MFt 6 MFt 0 MFt 2 MFt 26 MFt 39 MFt 45 MFt 470 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 16 MFt 19 MFt 49 MFt 2 MFt 1 MFt 1 MFt
Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Felnőtt csapatunk jelenleg 21 fős kerettel, heti 4 alkalommal 1,5 órás edzésen készül az NB III. Tisza csoportjában való bajnoki mérkőzésekre. A 14-es bajnoki csoportjában a tavaszi második forduló után a hatodik helyen van. Edzéseik munkaidő, illetve iskola után az esti órákban vannak megtartva. U-19 éves csapatunk 19 fővel szerepel a II. osztály Keleti 15 csapatos csoportjában. Jelenleg a 3. helyen vannak. Ők heti 3-4 alkalommal 1,5 órát edzenek. U-17 éves csapatunk létszáma 22 fő. Ők is a II. osztály Keleti csoportjában versenyeznek. Jelenleg a 3. helyen állnak. Ebben a korosztályban a legnagyobb a fluktuáció. Heti 3-4 alkalommal 1,5 órát edzenek. U-15 éves csapatunk 19 fővel az Észak-keleti II. osztályú bajnokság 6. helyén van jelenleg. U-13 éves csapatunk az Észak-keleti II. osztályú 12 csapatos bajnokságában a 3. helyen van 25 fővel. Heti 3 alkalommal 1,5 órát edzenek. A bajnoki szereplés mellett részt vesznek a Bozsik programban és különböző tornákon is. U-11 éves csapatunk 20 fős. U-9 éves csapatunk 23 fő. Ők koruknál fogva a Bozsik program mérkőzésein, valamint saját és más egyesületek által szervezett tornákon vesznek részt, évente 10-12 alkalommal. Heti három alkalommal 1 órás edzéseket tartanak részükre az edzők. HSE-II. csapatot is neveztünk az egyesület kiöregedő játékosai részére a megyei III. osztályú bajnokságba. Jelenleg a 3. helyen állnak. Változatlanul az Önkormányzattól bérelt center- és edzőpályákat használjuk. Saját létesítménnyel nem rendelkezünk, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától béreljük a Sport utcai centerpályát lelátóval, öltöző épülettel, valamint a Szép Ernő utcán lévő edzőpályát. Ez utóbbi világítását is megoldottuk, hogy az őszi-, téli napokon a TIGÁZ Zrt.-vel ingyenes használati szerződést kötöttünk a Gázláng utcán lévő edzőpályára. Az ingyenes használat fejében nekünk kell rendben tartani a pályát és környékét is. Mivel csapatunk 150-160 sportolójának kell biztosítani az edzés lehetőséget, pályáink állapota nem a legideálisabb. Edző meccseket általában a környező településeken lévő műfüves pályákon játszanak csapataink. Ez azonban jelentős terheket ró egyesületünk amúgy sem túl bőséges költségvetésére, az alkalmankénti 50-70 km utazási és 20-25 ezer forintos pályabérleti költségeivel. A téli hónapokban a városi sportházban és iskolai tornatermekben edzenek csapataink, természetesen bérleti díj ellenében. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése I. A Sport utcai centerpályán lévő öltöző-épület lapos tetős. Évek óta beázásokkal kellett számolnunk. Jelentős összegeket kell fordítanunk a foltokban történő javításokra. A tetőtér-ráépítéssel megoldódna ez a gond. Ennél még jelentősebb eredmény lenne, hogy megoldódna az öltöző-helyiség, az iroda, a raktárhiány. A két plusz öltöző lehetővé teszi, hogy az egymás utáni mérkőzések alkalmával minden csapat külön öltözőket használjon. A vezetőség tagjai adminisztratív feladataikat munkahelyükön vagy lakásukon végzik jelenleg. Az irodahelyiség kialakítással ez is megoldódhatna. Jelenleg az egyesületi taggyűléseket, csapatmegbeszéléseket kölcsönkért termekben tartjuk. A klubhelyiség kialakításával ez is megoldódhat. A centerpálya, gyepszőnyegének cseréjével végre megfelelő minőségű pályán játszhatnák mérkőzéseiket csapataink. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve - Személyi jellegű kifizetéseket 2013. július 01-től tervezzük. - Tárgyi eszközök beszerzésének ideje: - Sporteszközöket, felszereléseket, gyógyszereket a sport fejlesztési program elfogadása után tudunk csak vásárolni. - Személyszállítási költségeink már a felkészülési időszakban, július hónapban is vannak. Ezért ezek a kiadásaink 2013. augusztus első napjaitól havonta esedékesek. - Nevezési költségeink a bajnokság kezdése előtt és a tornákra való jelentkezéseink az év során folyamatosak. - Rendezési költségeink a bajnoki év során a hazai bajnoki mérkőzések alkalmával kerülnek kifizetésre. - Műfüves pálya bérleti díjat már a felkészülési időszakban, július hónapban is kell fizetnünk. Az önkormányzatnak a bérleti szerződés szerint évente egyszer, március 31-ig utaljuk a díjat. Egyéb pálya-, terem bérleti díjakat a használat után azonnal, vagy havi rendszerességgel fizetünk. - A centerpálya tetőterének beépítését 2014. januártól tervezzük. - A centerpálya komplett gyepszőnyeg-cseréjét 2013. őszre tervezzük. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A működéshez szükséges feltételek fokozatos növelésével, javításával igyekszünk biztosítani sportolóink részére a játék örömének lehetőségét. Ez által fokozatosan javulhat sportolóink elismertsége. Szurkolóinknak is nagyobb örömöt szerezhetnek csapataink a látványos játékukkal. Egyesületünk legfiatalabb sportolóit - 12-13 éves korukig - szüleik hozzák az edzésekre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk városunk általános- és középiskoláival. Ez annál is inkább lehetséges, mivel hat edzőnk közül három testnevelő tanárként dolgozik. Nagyon jó a kapcsolatunk az óvodákkal is. Az elmúlt években kétszer tartottunk bemutató napot és utánpótlás válogatást náluk is. Egyesületünk életében egyik legfontosabb célunk, hogy az utánpótlást a lehető legszélesebb körben saját utánpótlásunkból neveljük ki. Jelen bajnoki évben is három saját nevelésű sportoló kap több-kevesebb játéklehetőséget az NB III-as felnőtt csapatunkban. A következő bajnoki évtől tervezzük egy 13-15 éves korú női csapat indítását, amennyiben toborzó tevékenységünk eredményes lesz városunk általános és középiskoláiban. Egyik legfontosabb feladatunknak az infrastrukturális háttér javítását tartjuk. Ez azonban a legnehezebb, mivel itt csak a város önkormányzatának hozzájárulásával tudunk előre jutni. Hatodik éve próbáljuk hozzájárulásukat megkapni, hogy műfüves pályát építhessünk és tetőtér ráépítéssel bővíthessük az öltöző épületét, korszerűsíthessük a lelátót. Valamilyen kifogással ezek a terveink eddig elutasíttattak. Bár a felnőtt csapat NB III-as szintű finanszírozása így is nehéz. Csapataink szereplése évek óta fokozatosan javul. Azzal, hogy felnőtt csapatunk az NB III-as bajnokságban szerepel, utánpótlás csapataink is magasabb tudású csapatokkal szemben versenyezhetnek. 2. Az infrastruktúra fejlesztésének nehézségei mellett, környezetünkből adódóan nagyon nehéz növelnünk a sportolói létszámot is. Városunk 23.900 fős! Mellettünk Debrecenben labdarúgó akadémia kezdi el működését. Nem beszélve a DVSC elszívó hatásáról. Legfontosabb célunk, hogy bajnoki rendszerben játszó csapataink az első öt hely valamelyikén végezzenek csoportjukban. Felnőtt csapatunk erősödjön meg annyira, hogy a 2012/2013 bajnoki év végén olyan pozícióban legyen, melyben folytatni tudja az NB III-as szereplést. A különböző tornákon szereplő legkisebbjeink elé az első háromba jutást tűztük kis célul. A megfelelő infrastruktúra érdekében továbbra is folyamatos beadványokkal bombázzuk városunk önkormányzatát. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Egyesületünk elnöksége mindent elkövet, hogy a sporttal minél több gyermeket és fiatalt az egészséget életmódra neveljünk. Ha a nálunk sportoló gyerekek heti 4-5 alkalommal 2-3 órát a tanulás mellett ezzel a szép sporttal foglalkoznak és fegyelmet tanulnak, felnőtt korukban is hasznos tagjai lesznek társadalmunknak. Nem utolsó sorban a sportolás fokozatosan fejleszti a fizikai erőnlétet is. mely kihat az ember egész életére. Bízunk benne, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk, hogy sok hasznos, egészséges ember kerül ki sportolóink közül. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Felnőtt edző Nem Edző Egyéb Normál 6 12 130 000 Ft 36 400 Ft 1 996 800 Ft 6 12 130 000 Ft 36 400 Ft 1 996 800 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 1 013 604 Ft 1 013 604 Ft 2 027 208 Ft 1 013 604 Ft 1 013 604 Ft 2 027 208 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege öltöző f.ú. pálya f.ú. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja 9 10 I. A Sport utcai centerpályán lévő öltöző-épület lapos tetős. Évek óta beázásokkal kellett számolnunk. Jelentős összegeket kell fordítanunk a foltokban történő javításokra. A tetőtérráépítéssel megoldódna ez a gond. Ennél még jelentősebb eredmény lenne, hogy megoldódna az öltöző-helyiség, az iroda, a raktárhiány. A két plusz öltöző lehetővé teszi, hogy az egymás utáni mérkőzések Tetőtér ráépítés könnyűszerkezetes alkalmával m a jelenlegi gyepszőnyeg elhasználódott, nem felel meg a funkciójának, ezért szükségesség vált a Nagy élőfüves páyla komplett gyepszőnyeg cseréje. csere Hosszabb indoklás Nem Nem T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 70 % 78 880 970 Ft 70 % 14 218 666 Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja 2014-05-31 2014-05-31 U.f. É.k. en. 93 099 636 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 28 529 000 Ft 66 567 666 Ft 95 096 666 Ft 28 529 000 Ft 66 567 666 Ft 95 096 666 Ft Felújítandó ingatlanok részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Felújítás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) 4200 Hajdúszoboszló Sport Helyrajzi szám Ism. beruh. Mérete Használat jogcíme Bérleti díj Ft/óra előző időszak Bérleti díj M.j. Ft/óra tárgyidőszak Nagy élőfüves páyla Öltöző komplett gyepszőnyeg 5. csere 2.3504/3 Nem 35223 m2 Bérlet 350 000 Ft350 000 Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Izomlazító krém db 60 2 000 Ft 120 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok Fagyasztó db 60 2 000 Ft 120 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok Bemelegítő krém db 60 2 000 Ft 120 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok Ragtapasz kötszer fásli doboz 1 120 000 Ft 120 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok Melegítő db 230 20 000 Ft 4 600 000 Ft Sportfelszerelés Mez nadrág sportszár szett 230 16 000 Ft 3 680 000 Ft Sportfelszerelés Feliratozás db 250 500 Ft 125 000 Ft Sportfelszerelés Kapus felszerelés szett 30 25 000 Ft 750 000 Ft Sportfelszerelés Cipő pár 230 18 000 Ft 4 140 000 Ft Sportfelszerelés 7 m-es edzőkapu db 2 30 000 Ft 60 000 Ft Pályatartozék Kapu háló nagy pár 2 50 000 Ft 100 000 Ft Pályatartozék Kapu háló kicsi pár 2 30 000 Ft 60 000 Ft Pályatartozék Labda 4-es db 60 8 000 Ft 480 000 Ft Sporteszköz Labda 5-ös db 90 8 000 Ft 720 000 Ft Sporteszköz Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Edző HU-2375 3 Normál 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft Nem Edző 300001660 3 Normál 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft Nem Edző 173/188 3 Normál 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft Nem Edző 300001656 3 Normál 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft Nem Edző PL0470 6656 3 Normál 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft Nem Egyéb segédedző alapfokú 3 Normál 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft Nem Egyéb segédedző alapfokú 3 Normál 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft Nem Egyéb segédedző alapfokú 3 Normál 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft Igen Edző Női csapat személyi edző 3 Normál 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma HU-2375 UEFA "B" U17 300001660 UEFA "B" U13-12 173/188 Egyéb U11 300001656 UEFA "B" U19 PL0470 6656 Egyéb U13-12 Női csapat személyi edző Egyéb U17 8 18 8 36 8 37 8 17 8 36 8 25 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Bocskai Sport telep 147 1 600 Ft 7 1 646 400 Ft élőfüves pálya élőfüves pálya
Edzőpálya Szép Ernő út 145 1 600 Ft 12 2 784 000 Ft élőfüves pálya Városi Sportház 93 1 700 Ft 7 1 106 700 Ftsportcsarnok Tornaterem 36 2 000 Ft 7 504 000 Ft tornaterem Téli felkészülés több helyszín 22 12 257 Ft 3 808 962 Ft műfüves pálya Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 2015/16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 14 715 000 Ft 480 000 Ft 5 600 000 Ft 1 200 000 Ft 2 740 000 Ft 6 850 062 Ft 6 200 000 Ft 6 912 000 Ft 0 Ft 44 697 062 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 4 555 484 Ft 40 999 359 Ft 45 554 844 Ft 4 555 484 Ft 40 999 359 Ft 45 554 844 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Női csapat személyi edző Új csapatok indítása miatt. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában Maximum közrem. díj A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Személyi jellegű 20 272 Ft 20 272 Ft A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű 1 331 353 Ft1 331 353 Ft A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás nevelés 447 788 Ft 826 872 Ft 1 799 413 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 1 085 806 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 30 408 Ft 0 Ft 1 997 030 Ft 0 Ft 857 782 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 885 220 Ft 0 Ft
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK 9 10 11.1 % 6 6 0.0 % 1 1 0.0 % 0 1 0.0 % 0 1 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő - 33 35 6.1 % - 0 0 0.0 % női- futsal-fiu csapatok 59 67 13.6 % női 0 16 0.0 % - 35 37 5.7 % Egyéb indikátor: U13 futsal fő - 32 35 9.4 % U11 és U11 futsal fő - 37 37 0.0 % U7-U9 fő - 28 28-1.4 %
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: HAJDÚSZOBOSZLÓ (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Csiki Béla, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: HAJDÚSZOBOSZLÓ (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (45 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: HAJDÚSZOBOSZLÓ (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 45 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 1 013 604 Ft 30 408 Ft 1 013 604 Ft 2 027 208 Ft 66 567 666 Ft 1 997 030 Ft 28 529 000 Ft 95 096 666 Ft 40 999 359 Ft 857 782 Ft 4 555 484 Ft 45 554 843 Ft 0 Ft 108 580 629 Ft 2 885 220 Ft 34 098 088 Ft 142 678 717 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 1 013 604 Ft 30 408 Ft 1 013 604 Ft 2 027 208 Ft 66 567 666 Ft 1 997 030 Ft 28 529 000 Ft 95 096 666 Ft 40 999 359 Ft 857 782 Ft 4 555 484 Ft 45 554 843 Ft 0 Ft 108 580 629 Ft 2 885 220 Ft 34 098 088 Ft 142 678 717 Ft