A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve DFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1723 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Megyei I. osztály Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa Egyéb UP Adószám 18851715-1-17 Bankszámlaszám 71800109-11081409-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Nem jogosult Irányítószám 7200 Helység Dombóvár Út / utca Katona J Házszám 37 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 7200 Helység Dombóvár Út / utca Katona J Házszám 37 Telefon +36 20 253 90 40 Fax +36 74 565 092 Honlap www.dombovarifc.hu E-mail cím tarnokzoltan86@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Právics Attila Gyula A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 330 77 00 E-mail cím pravics.attila@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Tárnok Zoltán +36 30 860 16 28 tarnokzoltan86@gmail.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-12-02 14:19 1 / 24
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 9 MFt 9,5 MFt 4 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,5 MFt 7 MFt 7 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 21 MFt 20,3 MFt 25 MFt Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt Összesen 37,5 MFt 37,8 MFt 37 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 19 MFt 20 MFt 18 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 5 MFt 5 MFt Anyagköltség 7 MFt 7,5 MFt 7 MFt Igénybe vett szolgáltatás 6 MFt 6 MFt 6 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 8 MFt 8 MFt 8 MFt Összesen 45 MFt 46,5 MFt 44 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 14 MFt 15 MFt 16 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 5 MFt 5 MFt 2015-12-02 14:19 2 / 24
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 3 041 046 Ft 60 820 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 2 498 979 Ft 49 980 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 398 872 Ft 147 977 Ft Általános képzés 456 853 Ft 9 137 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-12-02 14:19 3 / 24
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 2015-ben a felnőtt csapat céljai változatlanul az NBIII-as tagság megszerzése. A bajnokságban egy pont választ el a bajnoki címet jelentő első helytől. A második csapatunk főként helyi amatőr játékosokból és az utánpótlásból felkerülő játékosokból áll. A csapatok stabilak, ahogy a gazdálkodásunk is annak mondható. Sajnos a jó szereplés mellé nem párosul nagy érdeklődés, a mérkőzéseket 1-200 néző tekinti csak meg. A létesítmények felújítása folytatódott és reméljük be is tudjuk fejezni. A helyi önkormányzat tulajdonába került egy régi MÁV sporttelep és az ott lévő focipályával nőttek a lehetőségeink a füves területeket illetően. Az ott meglévő öltözők igencsak átalakításra és felújításra szorulnak. Több fejlesztés és beruházás valósult meg az előző sportfejlesztési program alapján. Ezt szeretnénk tovább folytatni. Sportegyesületünk az MLSZ által meghirdetett és elvárt stratégiai pontok mentén tevékenykedik, képezi az utánpótláskorú játékosokat(3 labdarúgónk került NBI-es utánpótlásműhelybe) és edzőket. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ingatlanberuházásaink felújításjellegűek voltak. A külső megújulást követte a belső renoválás, több öltöző és kiszolgáló helyiség került felújításra. A fennmaradó munkákat szeretnénk a következő ciklusban elvégezni. Az pályánkon, a fent említett MÁV ingatlanhoz tartozó pálya és öltözők felújítását tervezzük idén. Az önkormányzat támogatásával műfüves pálya létesítése is cél, ennek indokoltsága vitán felül áll. Csapataink a környék pályáit bérlik és nem áll megfelelő forrás és kapacitás(pécs,kaposvár) arra hogy kellő számú órát béreljünk, utánpotlás folyamatos kinti edzéseihez nélkülözhetetlen lenne már egy nagy műfüves pálya. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama 2015.07.01-től 2016. 06.30-ig terjedne. Tevékenységeinket az alábbiak szerint kívánjuk ütemezni: Személyi jellegű kifizetéseink folyamatosan jelentkeznek a kiadási oldalon. Ezekből az 50%-os pályázati pénzeket 2015. júliustól 2016. júniusig 12 hónapra egyenlően elosztva kívánjuk felhasználni. A személyi állomány megtartásához és a feladataink elvégzéséhez a pályázat adta 50 %-os pályázati lehetőség nélkülözhetetlen, hiszen a fenntartó önkormányzat számol ezekkel az összegekkel. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Összhangban az MLSZ stratégiájával egyesületünk fő célja az egészséges életre való nevelés, minél szélesebb tömegbázis vonzása, minél nagyobb szakmai tudás átadása, a folyamatos képzés és fejlődés. A minél több tehetséges fiatal magasabb osztályba juttatása. Bozsik alközpont feltételeinek megszerzése, infrastrukturális és szakmai fejlődés. Korábban is ezek az elvek mentén kezdtük meg a munkát, apróbb sikereket értünk el, ezt szeretnénk folytatni. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Fontos szempont a fiatalok prevenciója! Ha a gyerekeink a focipályákat látogatják, edzésekre tornákra járnak, felnőtt bajnoki meccseken, külföldi tanulmányutakon és rangos tornákon vesznek részt, mozgással töltik a szabadidejüket és nem csak a számítógép előtt ülnek, nem az utcákat róják céltalanul suhanc módjára, kábítószereznek, isznak, vagy egyéb káros szenvedélyeiknek hódolnak akkor nagy dolgot viszünk véghez. Tartoznak valahova, az egyesületi címeres melegítő, a cipők, labdák, utazások, sportszerek, közös étkezések, csapatépítő rendezvények közösséget építenek, amely által az egyén fejlődik és olyan értékekkel gyarapodnak amit a későbbi életük során a társadalomban hasznosíthatnak. Mi azért dolgozunk nap mint nap, hogy egyesületünk példaértékű legyen valamennyi itt sportoló gyermek vagy felnőtt számára egyaránt. 2015-12-02 14:19 4 / 24
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó ) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Létesítményvezető Egyéb Nem releváns Ügyvezető Egyéb Nem releváns Pályamunkás Egyéb Nem releváns Gépjárművezető Egyéb Nem releváns Edző Egyéb Nem releváns Normál 160 12 78 006 Ft 21 842 Ft 1 198 172 Ft Normál 160 12 78 006 Ft 21 842 Ft 1 198 172 Ft Normál 160 12 78 006 Ft 21 842 Ft 1 198 172 Ft Normál 160 12 78 006 Ft 21 842 Ft 1 198 172 Ft Normál 160 12 78 006 Ft 21 842 Ft 1 198 172 Ft 800 60 390 030 Ft 109 208 Ft 5 990 861 Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése Létesítményvezető Ügyvezető Pályamunkás Gépjárművezető Edző Indoklás Immáron két sporttelepen és három és fél pályán működünk. A pályák és öltözők, kiszolgálóhelységek felügyeletén túl, takarítás, karbantartás programszervezés és adminisztratív feladatok mellett a csapataink szertárosi teendőit is ellátja Az ügyvezető felel az utánpótlás és felnőtt csapatok nevezései, igazolásai, sportorvosi teendői, mérkőzésidőpontok egyeztetéséért, edzőmeccsek lekötéséért, tárgyal a szponzorokkal, támogatókkal, MLSZ-szel, egyéb partnerekkel, adminisztratív feladatok mellett a mérkőzéseken technikai vezetőként funkcionál A sporttelep fenntartásában tevékenykedik, fűnyírás, pályák előkészítése, karbantartási, állagmegőrzési munkák elvégzése a fő feladata. Az egyesület buszával a mindenkori mérkőzésekre szállítja az utánpótlás és a felnőtt csapatok játékosait. Szabadidejében a korábban második pályamunkásként alkalmazott személy helyett dolgozik a pálya körüli munkákban. Erre költséghatékonyságból volt szükség, így 3 helyett két fő látja el a tavalyi munkaköröket. A két felnőtt csapat szakmai munkáját látja el heti 6-8 edzés mellett 2 mérkőzés illetve az utánpótlás és Bozsik rendezvényeken segédkezik. 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 2 949 815 Ft 30 410 Ft 60 820 Ft 3 041 046 Ft 3 041 046 Ft 6 051 681 Ft 6 082 091 Ft 2015-12-02 14:19 5 / 24
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszközök labda db 40 8 000 Ft 320 000 Ft Sporteszközök háló pár 6 100 000 Ft 600 000 Ft Sportfelszerelések melegítő db 40 10 000 Ft 400 000 Ft Pályatartozék vonalzógép db 1 300 000 Ft 300 000 Ft Öltözőfelszerelés öltözői bútor db 25 75 000 Ft 1 875 000 Ft 3 495 000 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás labda háló melegítő vonalzógép öltözői bútor Évről évre használódnak el a labdáink ezek pótlása az elsődleges beruházásunk. A labdák után a kapuhálók pótlása is igen fontos beruházás. Mind az edzéseken mind a mérkőzésekre vagy egyéb rendezvényeken való egységes megjelenéshez szükség van a melegítők pótlására. A jelenlegi meszelő kocsi helyét felváltaná a korszerű patronos vonalzó gép. Az új sporttelepen az öltözők bútorait lecserélnék újakra. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 2 424 009 Ft 24 990 Ft 49 980 Ft 2 498 979 Ft 1 070 991 Ft 3 544 980 Ft 3 569 970 Ft 2015-12-02 14:19 6 / 24
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma U21 füves fél 6óra 17 U17 füves fél 6óra 16 U15 füves fél 6óra 21 U13 füves fél/negyed 4,5óra 22 U11 füves fél/negyed 6óra 24 U9 füves negyed 4óra 16 U7 füves/terem negyed 3óra 18 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-12-02 14:19 7 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U11 Bozsik egyesületi U11 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U14 DOMBÓVÁR FC U14 16 egyéb ffi UP országos II ffi UP 2. U17 DOMBÓVÁR FC `A` U17 22 egyéb ffi UP országos II ffi UP 2. U17 DOMBÓVÁR FC `B` U17 21 egyéb ffi UP országos II ffi UP 2. U15ként szerepel idén jövőre NBII U15 U21 DOMBÓVÁR FC U21 18 egyéb ffi UP országos II ffi UP 2. U19 lesz U7 Bozsik egyesületi U7 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-12-02 14:19 8 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-12-02 14:19 9 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-12-02 14:19 10 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-12-02 14:19 11 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015-12-02 14:19 12 / 24
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszköz labda db 100 2 600 Ft 260 000 Ft Sportfelszerelés mez db 18 3 380 Ft 60 840 Ft Sporteszköz rúgópalánk db 3 15 601 Ft 46 803 Ft Sportfelszerelés melegítő db 50 5 200 Ft 260 000 Ft Sporteszköz kapu pár 2 156 011 Ft 312 022 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Műfű Műfüves pálya 10 401 Ft 5 3 156 015 Ft sportcsarnok Sportcsarnok 2 080 Ft 20 10 416 000 Ft 2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Műfű sportcsarnok Indoklás Téli időszakban egy-egy edzés illetve az összes edzőmeccs megrendezésére bérlünk a környékbeli településeken műfüves pályákat. Októbertől-áprilisig folyamatosan bérlünk termet a gyerekek számára, a téli időszakban a kinti felkészítés nem lehetséges, ilyenkor tornák szervezése is a feladatunk. Év közben futsal edzések és megyei illetve országos futsal mérkőzések vannak. 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edző U13 EKHO 40 12 20 801 Ft 4 160 Ft 299 534 Ft Egyéb Technikai vezető Normál 160 12 41 603 Ft 11 649 Ft 639 022 Ft Edző U21 EKHO 40 12 31 202 Ft 6 240 Ft 449 309 Ft Edző U17 EKHO 40 12 31 202 Ft 6 240 Ft 449 309 Ft Edző U17 B EKHO 40 12 31 202 Ft 6 240 Ft 449 309 Ft Edző U11 EKHO 40 12 20 801 Ft 4 160 Ft 299 534 Ft Edző U9 EKHO 40 12 20 801 Ft 4 160 Ft 299 534 Ft Edző U7 EKHO 40 12 20 801 Ft 4 160 Ft 299 534 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Technikai vezető Indoklás Az összes csapat versenyeztetésében, engedélyek kiváltásában, mérkőzések lekötésében, mérkőzések megrendezésében, utaztatásában, étkeztetésben működik közre 2015-12-02 14:19 13 / 24
2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma U13 UEFA B U13 6 24 U21 UEFA B U21 6 16 U17 UEFA B U17 4 21 U17 B UEFA B U15 4 22 U11 Egyéb U11 6 20 U9 Egyéb U9 4 14 U7 UEFA B U7 3 15 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 939 665 Ft 0 Ft 1 300 093 Ft 182 013 Ft 0 Ft 0 Ft 572 015 Ft 1 560 112 Ft 3 185 086 Ft 260 019 Ft 7 999 003 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 7 176 906 Ft 73 989 Ft 147 977 Ft 7 398 872 Ft 822 097 Ft 8 146 980 Ft 8 220 969 Ft 2015-12-02 14:19 14 / 24
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) UEFA "B" tanfolyam 2 400 000 Ft MLSZ Grassroots "C" 2 400 000 Ft UEFA "A" továbbképzés 1 50 000 Ft MLSZ Kapus (edző) 1 50 000 Ft 900 000 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 443 147 Ft 4 569 Ft 9 137 Ft 456 853 Ft 456 853 Ft 909 137 Ft 913 706 Ft 2015-12-02 14:19 15 / 24
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-12-02 14:19 16 / 24
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 60 820 Ft 60 821 Ft 30 410 Ft 91 230 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 49 980 Ft 49 980 Ft 24 990 Ft 74 970 Ft Utánpótlás-nevelés 147 977 Ft 147 977 Ft 73 989 Ft 221 966 Ft Általános képzés 9 137 Ft 9 137 Ft 4 569 Ft 13 706 Ft Összesen 267 914 Ft 401 871 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Feladat leírása Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Általános képzés Könyvelés,tanácsadás Sportfejlesztési programmal és a pályázattal kapcsolatos teendők A támogatott program megvalósításában közreműködés - szerződéskötés, szponzorok felkutatása, tárgyalás, támogatási igazolások és egyéb dokumentumok beszerzése Tanácsadás 2015-12-02 14:19 17 / 24
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Dombóvár, 2015. 12. 02. 2015-12-02 14:19 18 / 24
Nyilatkozat 2 Alulírott Právics Attila Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Dombóvár, 2015. 12. 02. 2015-12-02 14:19 19 / 24
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! 2015-12-02 14:19 20 / 24
Mellékletek Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2015-04-20 15:28:00 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-17 13:33:18 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-17 13:37:50 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 08:53:51 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: 2015-09-11 19:52:12 Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: 2015-09-11 19:52:38 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése Kelt: Dombóvár, 2015. 12. 02. 2015-12-02 14:19 21 / 24
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 13 15 15% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 9 11 22% Edzőtáborok száma db 0 0 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 6 7 17% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 22 25 14% U18 fő 20 25 25% U17 fő 21 24 14% U16 fő 15 18 20% U15 fő 20 24 20% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% 2015-12-02 14:19 22 / 24
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 2 949 815 Ft 30 410 Ft 60 820 Ft 3 041 046 Ft 3 041 046 Ft 6 051 681 Ft 6 082 091 Ft Tárgyi eszköz beruházás 2 424 009 Ft 24 990 Ft 49 980 Ft 2 498 979 Ft 1 070 991 Ft 3 544 980 Ft 3 569 970 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 2 424 009 Ft 24 990 Ft 49 980 Ft 2 498 979 Ft 1 070 991 Ft 3 544 980 Ft 3 569 970 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 176 906 Ft 73 989 Ft 147 977 Ft 7 398 872 Ft 822 097 Ft 8 146 980 Ft 8 220 969 Ft Képzés 443 147 Ft 4 569 Ft 9 137 Ft 456 853 Ft 456 853 Ft 909 137 Ft 913 706 Ft - ebből általános képzés 443 147 Ft 4 569 Ft 9 137 Ft 456 853 Ft 456 853 Ft 909 137 Ft 913 706 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 12 993 877 Ft 133 958 Ft 267 914 Ft 13 395 750 Ft 5 390 987 Ft 18 652 778 Ft 18 786 736 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft 2015-12-02 14:19 23 / 24
A kérelemhez tartozó mellékletek (11 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasidfc.jp_1429270398.jpg Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2015-04-17 13:33:18) da73be84857ea59749a2fde5170525a8e2f2479189a748bd3683fe63ee63771f Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) cegkivonatdfc.jp_1429536450.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-20 15:27:30) c3fa4f5de39332b3a8f205a8e23c6607286cd0190ba8fd02b8c672489986736c 20150417_134348dfckivonat2.jp_1429536480.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-20 15:28:00) 865efbacff06d5b22817c79297803d544793251e8de7b861b81049d84ac5ab52 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat palyazatidijbef.jp_1430204031.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 08:53:51) db77c1359f317d0e8dd97e2d3153f4f47d3c69c93d39c83750fd2a5a8aa9cfc9 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) dfc-0-as.jp_1429270670.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-17 13:37:50) 843c0c60cd25066d2a20d00a2beb7704b1461424156365454dd30d94d3b18987 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók butor1_1441993932.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-09-11 19:52:12) 4bdb583dd3552288a0ad60655e9a93802e095e92be1a6ff2697cb0a21b1999b1 mufuktg_1430203563.xls Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2015-04-28 08:46:03) 2c5fd19b561774b2f875a2983fe371a76cac051c36b882a97852c6b20d6889cf szekrenyajanlat_1439900768.doc Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-08-18 14:26:08) c2573866ec23815ab0e236cf360878c7c782916164fb5cc2d93fdd0db380823b A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése butor2_1441993958.pdf Hiánypótlás melléklet, 475 Kb, 2015-09-11 19:52:38) 59c5f478785445c4c7597e04802fd6c4ecf72c1680355975ef29d12a41be1725 mufuktg_1430203578.xls Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2015-04-28 08:46:18) 2c5fd19b561774b2f875a2983fe371a76cac051c36b882a97852c6b20d6889cf szekrenyajanlat_1439900804.doc Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-08-18 14:26:44) c2573866ec23815ab0e236cf360878c7c782916164fb5cc2d93fdd0db380823b 2015-12-02 14:19 24 / 24