9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Ács János polgármester Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető Joó Ferenc vezető tanácsos Ügyrendi Bizottság Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Kiss Zsolt ügyvezető MB Balaton Kft. Tisztelt Képviselő-testület! A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedést 2007. január 1-étől közszolgáltatási szerződés keretében az MB Balaton Kft bonyolítja. A szolgáltató a szerződésben vállalta, hogy négy éven keresztül nem kíván veszteségfinanszírozást áthárítani önkormányzatunkra., így a 2007-2010 időszakban továbbra is évi 6 millió Ft önkormányzati támogatás fejében végzi a menetrendszerinti helyijáratú autóbusz szolgáltatást Tapolca városban. 2008. január 1-étől a menetjegy ára a korábbi 145,- Ft-ról 160,- Ft-ra emelkedett, de a bérletjegyek változatlan árban maradtak. 2008. július 1-étől az MB Balaton Kft. a bérletjegyek árát is emelni kívánja, 19-20% mértékben, az alábbiak szerint: Bérelt típusa 2007. évi ár emelés összege emelés aránya 2008. évi ár Tanuló 1 185,- Ft 235 Ft 19,83 % 1 420,- Ft Nyugdíjas 1 185,- Ft 235 Ft 19,83 % 1 420,- Ft Felnőtt 2 940,- Ft 560 Ft 19,05 % 3 500,- Ft Az emelést indokolja az üzemanyag és energia árak, valamint a bérjellegű költségek drasztikus növekedése, az újabb járulékok bevezetése. 2007. márciusában a gázolaj ára 243,- Ft/liter volt, amely jelenleg 330,- Ft/liter, ez 36%-os emelkedést jelent. A trendet jelentősen befolyásolja, hogy míg 2007. év októberében 88 USD volt a kőolaj világpiaci ára, addig ma már 121 USD-t is meghaladja, s elemzők az amerikai recesszió hatására további emelkedésre számítanak. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint országos szinten 2007-ben a közforgalmú személyszállításban az árak 24%-kal növekedtek, így a 2008. júliustól tervezett 19-20%-os bérletjegy áremelés az országos átlag alatti.
2 Figyelembe kell azt is venni, hogy 2007-ben a tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után az MB Balaton Kft. közel 8,5 millió forint árkiegészítésben részesedett, így a mostani emelés éves szinten ilyen forrásból nem, csak utas által fizetett díjból pótolólagos bevételt jelenthet a Társaság számára. Sajnos az árkiegészítés mértéke maximálva van a tanuló és nyugdíjas bérletjegyek eladott darabszámára vetített 1.710,-Ft/db mértékben. 2007-ben az MB Balaton Kft. 1,79 millió forint adózás előtti eredményt ért el a helyi közlekedési üzletágban, melyhez azonban az önkormányzati támogatáson túl szükség volt 7,2 millió forint szerződés keretében finanszírozóként bevont egyéb bevételre is. A jelenlegi bérletárak 2006. október 1-től alkalmazhatóak, mikor még a Somló Volán ZRt. javaslata alapján kerültek kialakításra. Elmondható tehát, hogy az elmúlt majdnem két esztendő alatt Magyarországon csak Tapolcán nem került sor bérletáremelésre. A jelenlegi szolgáltatónál nem jelentkezett igény a félhavi dolgozói bérletjegyekre, így ezen bérlettípus megszüntetése indokolt. Előállítási költségei azonosak az egész havival, viszont érvényességük ellenőrzése és értékesítése fajlagosan többe kerül. A társaság ügyvezetője által készített javaslat az előterjesztés 1.sz. mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 41/2007. (XII.21.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és /2008.( ) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, 2008. május 21. Ács János sk. Polgármester
3 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő Testületének /2008. (V..) Kt. rendelete Tapolca Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról (TERVEZET) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2008. július 1-jétől érvényes hatósági árai: Megnevezés Szakaszhatár nélküli vonaljegy + biztosítás Összvonalas havi bérlet Tanuló és nyugdíjas havi bérlet Kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőr) Hatósági ár (Ft) 160,-Ft 3.500,-Ft 1.420,-Ft 160,-Ft Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. (1) E rendelet 2008. július 01-én lép hatályba. 2. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 3. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, 2008.május 30. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző
4 1.sz. melléklet MB Balaton H-8300 Tapolca, Külterület Hrsz: 0110/1 Tel.: 0036-87-510-373 Fax: 0036-87-510-374 0-24: 0036-709-422-700 E-mail: mbbalaton@t-online.hu Web: www.mbbalaton.hu Tapolca Városi Önkormányzat Tisztelt Képviselő Testület 8301 Tapolca Hősök tere 15. Előterjesztés A közszolgálati szerződés értelmében 2008. évben Tapolca város menetrend szerinti helyi járati közlekedését az MB Balaton Kft. látja el. A szerződés értelmében 2007. évben a vonaljegy ára 145,- Ft, a felnőtt havi bérletjegy ára 2.940,- Ft, a tanuló és a nyugdíjas bérletjegy ára 1.185,- Ft. 2008. január 1-jétől a vonaljegy ára 160,-. A helyi autóbusz közlekedés bevétele és árkiegészítése 2007. december 31-ig az alábbi módon alakult: A helyi autóbusz közlekedés bevétele és árkiegészítése Megnevezés Utas által fizetett bevétel 2007.12.31-ig Árkiegészítés 2007.12.31-ig Nettó árbevétel 2007.12.31-ig Teljesáru menetjegyek 9 075 9 075 Teljesáru bérletjegyek 8 100 8 100 Tanuló bérletjegyek 4 514 6 633 11 147 Nyugdíjas bérletjegyek 1 905 2 799 4 704 65 éven felüliek árkiegészítése 3 528 3 528 Helyi összes bevétel 23 594 12 960 36 554
5 Egyéb adatok Indított helyi járatok száma Hasznos km Utasok száma 10 400 db 182 500 km 85 073 fő 2007. december harmincegyedikéig a Társaság 10 400 db járatot indított és az eladott jegyek és bérletjegyek alapján 85 073 főt szállított. A Társaság 2007. december 31-ig 1 794 e Ft adózás előtti eredményt ért el a helyi közlekedési üzletágban, melyhez az Önkormányzati támogatáson túl, szerződés keretében finanszírozóként bevont 7 200 e Ft egyéb bevételre is szükség volt. Az eddigi tapasztalatok alapján a napijegyek árát a Társaság. nem változtatná meg. A bérletjegyek árát viszont 2008. június 1-től az alábbiak szerint módosítaná: Bérlet 2007. évi ár Emelés Mértéke 2008. évi ár Tanuló 1 185 Ft 235 Ft 19,83% 1 420 Ft Nyugdíjas 1 185 Ft 235 Ft 19,83% 1 420 Ft Felnőtt 2 940 Ft 560 Ft 19,05% 3 500 Ft
6 Az emelést az üzemanyag és energia árak drasztikus növekedése, -az MNB jelentése szerint 2008-ban az infláció mértéke 9% körül várható- valamint a személyi jellegű költségek növekedése, az újabb járulékok bevezetése teszi indokolttá. 2007. márciusában a gázolaj ára 243,-Ft/liter volt, jelenleg 315,-Ft/liter, amely 30%-os áremelkedést jelent. A Központi Statisztikai hivatal tájékoztatása szerint 2007 évben a közforgalmú személyszállításban az árak 24%-ot emelkedtek. Kérem a tisztelt Testület hozzájárulását a bérletjegyekre vonatkozó áremelésre. Melléklet. Tapolca, 2008. április 26. Köszönettel: Kiss Zsolt Ügyvezető
7 1. sz. melléklet Tapolca helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés eredménye 2007. december 31-ig /adatok ezer forintban/ Megnevezés 2007.12.31. Értékesítés nettó árbevétele 43 754 Egyéb bevételek 8 793 Bevételek összesen: 52 547 Aktívált saját teljesítmények 0 Anyagköltség 21 836 Igénybevett szolgáltatások értéke 8 079 Egyéb szolgáltatások értéke 1 641 Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott szolgáltatások értéke 0 Anyagjellegű ráfordítások 31 556 Bérköltség 9 222 Személyi jellegű kifizetések 300 Bérjárulékok 3 053 Személyi jellegű ráfordítások 12 576 Értékcsökkenési leírás 5 427 Egyéb ráfordítások 188 Költségek, ráfordítások összesen 49 747 Üzemi, üzleti tevékenyésg eredménye 2 800 Pénzügyi műveletek bevétele 3 Pénzügyi műveletek ráfordítása 1 009 Pénzügyi műveletek eredménye -1 006 Rendkívüli bevételek 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Rendkívüli eredmény 0 Adózás előtti eredmény 1 794