8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv Készült: 2011. április 27-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk polgármester Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (7 fő) Bodor József képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő (2 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Meghívottak: Szakálné Galbavi Márta iskola igazgató h. Őry Endre könyvtáros Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők az ülés kezdetén 6 fővel jelen vannak. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 10. napirendet Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról címűt a mai ülésről levenni. Javasolta új 20. napirendnek felvenni az Orvosi lakás felújítása címűt. Javasolta továbbá, hogy zárt ülésen tárgyalják Özv. Varga Jánosné lakóingatlanának helyreállítási támogatási kérelméről szóló napirendet. Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítványuk. Mivel a képviselők részéről más javaslat nem volt, ezért az általa javasolt módosított napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: N a p i r e n d

Közérdekű bejelentések 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. Gazdasági program felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Kerekegyerdő Bölcsőde intézmény alapítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzésekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 9. Kerekegyháza Város Önkormányzatának könyvvizsgálói pályázat elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Iskolapszichológusi feladatellátás további működtetése Kerekegyházán Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. a/ Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 2010. évi beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester b/ Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 2011. évi üzleti terve Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 12. a/ Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2010. évi beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester b/ Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2011. évi üzleti terve Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 13. Ideiglenes bizottság alakítása a Kerekegyházáért díj, valamint a Kerekegyháza Város díszpolgára cím odaítélésére Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása és a közérdekű védekezés végrehajtójának kijelölése Előadó: Vincze Miklós jegyző 15. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

16. Elsősegélynyújtó hely megszüntetése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 17. Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 18. Társadalmi Infrastruktúra Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - fejlesztése- Tudásdepó Expressz TIOP 1.2.3./11/1 pályázat előkészítése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 19. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2011. évi rendezvények támogatására Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 20. Orvosi lakás felújítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 21. Egyebek Zárt ülés 22. Özv. Varga Jánosné lakóingatlanának helyreállítási támogatási kérelme Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte a pénzügyi irodavezetőt, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a könyvvizsgáló e-mailben küldött észrevétele alapján kérte a 4. (4) bekezdés kiegészítését az alábbiakkal a finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege 246 738 ezer Ft bevételi többletet mutat, melyet a rendelettervezetben átvezettünk. Az Önkormányzatnak összességében 25,8 millió forint tárgyévi helyesbített pénzmaradványa keletkezett 2010. évi tevékenységével összefüggésben alapfeladatainak ellátása során. Az elszámolás alapján megilleti az Önkormányzatot további 1,1 millió forint költségvetési támogatás, így az összesített önkormányzati pénzmaradvány 27 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. Szabó Sándor képviselő 15:05 perckor az ülésterembe megérkezett. Ezt követően a Képviselő-testület 7 fővel, továbbra is határozat-képesen folytatta munkáját. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendelet-tervezetét szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80 -a és 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1), (3), (6) és (8) bekezdése alapján, Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, könyvvizsgáló véleményének kikérésével az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. A 2010. évi költségvetés végrehajtása 2. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ pénzforgalmi bevételei 2010. évben összesen1 450 068 ezer Ft, ebből 1) a normatív állami hozzájárulás 272 528 ezer Ft 2) átengedett központi adók 207 078 ezer Ft 3) egyéb állami támogatások 125 537 ezer Ft 4) önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási, egyéb bevételei 311 303 ezer Ft 5) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 11 982 ezer Ft 6) átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek 254 437 ezer Ft 7) támogatási kölcsönök visszatérülése 0 ezer Ft 8) finanszírozási bevétel, hitel 291 257 ezer Ft 9) előző évi költségvetési visszatérülések 2 540 ezer Ft 10) bevételek összesen 1 476 662 ezer Ft 11) kiegyenlítő, függő, átfutó tételek - 26 594 ezer Ft (2) A bevételek részletezését az 1., 1.1.,1.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12..sz. mellékletek tartalmazzák. 3. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai 2010. évben összesen 1 384 631 ezer Ft, ebből 1) A működési célú kiadások 928 194 ezer Ft 2) felhalmozási célú kiadások 411 918 ezer Ft 3) finanszírozási kiadás, hitel törlesztés 44 519 ezer Ft 4) költségvetési kiadások összesen 1 384 631 ezer Ft 5) függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 33 229 ezer Ft (2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 338 960 ezer Ft, ebből

1) Személyi Juttatások 146 167 ezer Ft 2) Munkaadót terhelő kiadások 38 284 ezer Ft 3) Dologi kiadások 154 482 ezer Ft (3) A kiadások részletezését a 2.,2.1.,2.2.,2.3., 2.4., 2.5., 2.6., és a 2.7. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Az Önkormányzat 2010. évi, tárgyévi pénzmaradványa 25 840 ezer Ft, amit a 3. sz. melléklet tartalmaz. (2) 2010. évet érintő jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatás, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolás eredményeként visszafizetés keletkezett, 150 ezer Ft, amely csökkenti a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (3) A normatív állami hozzájárulás és elszámolás eredményeként 1 299 ezer Ft, kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (4) Az előirányzattal tervezett költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 154 707 ezer Ft kiadási túlteljesítés keletkezett, melyet finanszírozott az előirányzattal tervezett 2010. évi hitelműveletek egyenlege. A finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege 246 738 ezer Ft bevételi többletet mutat. A költségvetési kiadási túlteljesítés és a 2010. évben felvett hitel, valamint a folyamatban lévő EU-s pályázatok előleg folyósításának különbözeteként képződött a 2010. évi pénzmaradvány. 5. (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 4. sz. melléklet, a bevételi-kiadási mérlegét az 4.1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2010. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését az 5., és az 5.1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az adott támogatások (kedvezmények) 2010. évi teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 2010. évi pénzeszköz változását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 2010. évi adósságállományát a 8. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat 2010. évi mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat 2010. évi vagyon kimutatását a 10. sz. melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a 10.1. sz. melléklet tartalmazza. (8) A 2010. évi létszámadatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. (9) A 2010. évi pénzforgalmi egyeztetést a 12. sz. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állományát a 13. sz. melléklet tartalmazza. (11) A 2010. évi költségvetési előirányzatok egyeztetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A hiány finanszírozási rendjét a Társulási Megállapodás és Társulási Tanács 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján határozza meg.

(13) A közzéteendő egyszerűsített kimutatásokat, 1) 2010. évi pénzforgalmi jelentést a 16. sz. melléklet, 2) a mérleget a 17. sz. melléklet, 3) pénzmaradvány kimutatást a 18. sz. melléklet szerint, 4) az eredmény kimutatást a 19. sz. melléklet szerint 0 e Ft eredménnyel hagyja jóvá. Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben. (14) A 2010. évben Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20., 20.1.-20.6. sz. mellékletek tartalmazzák. 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző

1. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei 2010. évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % I. Működési bevételek ei. december 31. ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek 77274 131521 124657 94,78% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 77274 131521 124657 94,78% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 412341 393623 95,46% 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 198345 198345 176144 88,81% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 160451 154207 154207 100,00% - Gépjárműadó 48855 48855 52871 108,22% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 749 749 980 130,84% 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 9421 92,50% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 402669 398065 98,86% 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 268397 272528 272528 100,00% 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 3044 3044 100,00% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 113 117111 112507 96,07% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 9986 9986 100,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 104 101 97,12% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 104 101 97,12% IV. Támogatás értékű bevételek 327242 330318 268959 81,42% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 182152 107490 70834 65,90% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 2044 2224 180 8,09% 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 60636 134390 111813 83,20% 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 82410 86214 86132 99,90% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1091611 1276953 1185405 92,83% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0,00% 2. Felhalmozási célú hitel 267336 278601 225066 80,78% 4. Működési célú hitel 16958 21215 66191 312,00% Hitelek összesen 284294 299816 291257 97,15% Egyéb finanszírozás bevételei -26594 Bevétel+Hitel összesen 1375905 1576769 1450068 91,96% Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi bevételeit tartalmazza a tábla.

Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 1 375 905 eft bevétel főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat 1 576 769 eft-ra emelkedett, a tényleges bevételek 97,15 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő, kiegyenlítő bevételekkel együtt 91,96 %-ra. Az intézményi működési bevételek hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket, intézmények egyéb saját bevételeit, kamatbevételeket, ÁFA bevételeket tartalmazzák, amelyek 94,78 %-ra teljesültek. Önkormányzat sajátos működési bevételei között a helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek, átengedett központi adók (SZJA bevételek, gépjármű adó) szerepelnek. A helyi adók 88,81 %-ra teljesültek, a legjelentősebb elmaradás az iparűzési adóbevételnél mutatkozik, 21 591 ezer Ft. A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeknél 30,84 %-os többletbevétel elsősorban a közlekedési bírságok behajtásából adódik. Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a normatív támogatások a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti összeget jelentik, ami folyósításra került önkormányzatunk részére. A központosított előirányzatok és fejlesztési célú támogatások a Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján igényelt támogatásokat jelenti. A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján igényelt támogatások összegét mutatja, előirányzatba itt terveztük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összegét, a tényleges teljesítés a támogatás értékű bevételek között jelenik meg. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a szőlőtelepítési jog és számítástechnikai eszközök selejtezést követő értékesítésből keletkezett. Támogatás értékű bevételek 81,42%-ra teljesültek. Itt a működési, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, valamint az államháztartáson kívülről kapott működési és felhalmozási célú támogatások szerepelnek. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a működési célú támogatásértékű bevételek között a TÁMOP kompetencia és ifi-klub pályázatok esetében a kifizetési kérelmek benyújtása és az azt követő hiánypótlások miatt a támogatás kiutalás áthúzódott 2011. évre., valamint az ÁROP szervezetfejlesztés szállítói finanszírozású pályázat szintén hiánypótlások miatt 2011. évben zárható le. A felhalmozási célú támogatási bevételek között a DAOP 2008 Kölcsey-Dózsa utcák felújítására nyert támogatás kiutalása áthúzódott 2011.év januárjára. A költségvetési egyensúly biztosításához nettó 66 191 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, támogatás megelőlegezésre 40 341 e Ft-ot, éven túli felhalmozási célú hitelt pályázatok önrészére és a telkek kialakítására 184 725 e Ft-ot. 1.1.számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2010. évben ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti ei. V.mód telj. % 5. 15. 1. Kerekegyháza Város Önk. 77274 131521 124657 94,78% 1.1 Polgármesteri Hivatal 9244 48137 48238 100,21% 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 597 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3099 3099 3653 117,88% 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1 566 0,00% 1.1.6.ÁROP 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 4181 5984 6156 102,87% 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 1.1.9.VKG 98 98 7 7,14% 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés, fordíottadó 0 36341 36455 100,31% 1.1.10.Piac 387 387 0 0,00% 1.1.11.VG Kft 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 184 185 100,54% 1.1.13. Labor 343 343 48 13,99% 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1135 1135 1136 100,09% 1.1.21.Önkormányzati képviselő-választás 0 1.1.22. -Kis. Önk-i választás 0 1.1.23.- Környezet védelmi alap 0 1.1.24.-Városi Örökség megőrzése 0 1.1.25.- TIOP 1.1.1.-09 tanulói laptop 1 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 53812 67128 59845 89,15% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6914 6914 6501 94,03% 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 16647 16647 15803 94,93% 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 21546 34546 28441 82,33% 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 57 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8192 8324 8324 100,00% 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 513 697 697 100,00% 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 17 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 5 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3074 3821 3821 100,00% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3074 3821 3821 100,00% 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 3 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 9902 11181 11180 99,99% 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1033 1394 1394 100,00% 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5339 5839 5839 100,00% 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 2517 1845 1844 99,95% 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 1189 1190 100,08% 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0

1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1013 914 913 99,89% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1242 1254 1573 125,44% 1.1.5.1 Művelődési Ház 1236 1236 1452 117,48% 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 109 1816,67% 1.1.5.3 Ifjúsági klub 12 12 100,00% 1.1.1. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek jogcím csoportonkénti részletezettségben

B E V É T E L E K eredeti előirányzat 2010.évi módosított előirányzat ezer Ft teljesítés I. Működési bevételek 495859 543862 518280 1.Intézményi működési bevételek 77274 131521 124657 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1860 1860 2671 ~Egyéb saját bevétel 63075 76442 70012 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 21592 60854 23481 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 30746 4193 4373 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 10737 11395 42158 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 11978 52733 51636 ~Hozam és kamatbevétel 361 486 338 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 412341 393623 ~Helyi adók 198345 198345 176144 ~Átengedett központi adók 209306 203062 207078 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 10934 10934 10401 II.Támogatások 268510 402669 398065 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 402669 398065 ~Normatív állami hozzájárulások 268397 272528 272528 ~Központosított támogatás 0 41184 41184 ~Normatív kötött felhasználású támogatások 113 78971 74367 ~Fejlesztési célú támogatások 0 9986 9986 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 104 101 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 104 101 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 3. Pénzügyi befektetések 0 IV.Támogatásértékű bevétel 242788 241880 182647 1.Támogatásértékű működési bevétel 182152 107490 70834 ~ ebből EU-tól átvett 45107 48442 11615 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 60636 134390 111813 ~ ebből EU-tól 50649 133682 111505 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 84454 88438 86312 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2044 2224 180 ~ ebből EU-tól 1900 1900 0 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 82410 86214 86132 ~ ebből EU-tól 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 ~ Működési célú 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1091611 1276953 1185405 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 0 0 0 ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 0 0 1. Működési célra 0 ~ forgatási célú 0 ~ befektetési célú 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0

1.2. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Lakossági kommunális adóbevétel 32970 32970 32491 98,55% Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 2218 73,93% Iparűzési adóbevétel 159729 159729 138138 86,48% Pótlékok 2646 2646 3297 124,60% Helyi adóbevétel 198345 198345 176144 88,81% 1.3. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft SZJA átengedett rész 45425 45425 45425 100,00% SZJA kiegészítés 115026 108782 108782 100,00% SZJA bevétel összesen 160451 154207 154207 100,00% 1.4. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Ft Jogcím 2010 2010. 10. hó 2010. eredeti módosított teljesítés Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 12 439 383 12 439 383 12 439 383 Közösségi közlekedési feladatok - - Körzeti igazgatási feladatok - - Okmányiroda 5 841 972 5 841 972 5 841 972 Gyámügy ig.feladatok 1 823 756 1 823 756 1 823 756 Építésügyi igazgatási feladatok 1 817 104 1 817 104 1 817 104 Lakott külterület 2 079 152 2 079 152 2 079 152

Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 40 225 144 40 225 144 40 225 144 Családsegítés 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Gyermekjóléti szolgálat 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Szociális étkeztetés 4 207 550 5 646 910 5 646 910 Házi Segítségnyújtás 5 480 887 4 650 449 4 650 449 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 7 086 400 5 093 350 5 093 350 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 2 590 965 3 454 685 3 454 685 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 3 993 100 Időskorúak nappali intézményi ellátás 177 160 531 480 531 480 Óvodai nevelés 42 770 000 42 926 666 42 926 666 Iskolai okt. 84 364 999 83 581 667 83 581 667 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 4 465 000 4 308 334 4 308 334 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 4 085 900 3 891 333 3 891 333 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 995 000 3 838 334 3 838 334 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 887 466 13 365 333 13 365 333 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 16 550 000 17 525 000 17 525 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 351 000 3 336 000 3 336 000 Összesen 268 397 308 272 527 622 272 527 622 1.5. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Lakossági közműfejlesztési támogatás 1115 1115 100,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 1929 1929 100,00% Összesen 0 3044 3044 100,00% 1.6. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % december 31. ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 113 113 113 100,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 261 261 100,00% Óvodáztatási támogatás 100 100 100,00% Szakmai informatikai fejlesztés 3000 3000 100,00% Közcélú foglalkoztatás 34934 33774 96,68% Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 375 375 100,00% Időskorúak járadéka 2711 2711 100,00% Rendszeres szoc.segély 20150 20150 100,00% Ápolási díj 13670 14830 108,49% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4605 0 0,00% Lakásfenntartásit ámogatás 12774 12774 100,00% Művészetoktatás támogatása 370 370 100,00% Osztályfőnöki pótlék támogatása 781 781 100,00% Szociális célú gyermek étkeztetés 1598 1599 100,06% Keresetkiegészítés 21363 21363 100,00% Gyógypedagógiai pótlék támogatása 306 306 100,00% Összesen 113 117111 112507 96,07% 1.7.. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Céljellegű decentralizált támogatás ei. december 31. Bajcsy Zs. TEUT támogatás 9986 9986 100,00% Összesen 0 9986 9986 100,00%

1.8.. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szőlőtelepítési jog értékesítés 15 12 80,00% Gép értékesítés 89 89 100,00% Felhalmozási bevételek összesen 0 104 101 97,12% 1.9. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Településőr működtetés támogatása 809 809 100,00% TÁMOP Ifjusági klub 6513 6513 557 8,55% TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Iskola 2450 2450 100,00% TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Óvoda 885 885 100,00% Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 2096 83,84% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4605 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 19119 19119 6804 35,59% Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 0 Könyvtár átvett pe. 3155 3155 407 12,90% Előző évi egyéb kiegészítések 2540 Kis.önk-i választás 228 228 100,00% Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5330 5330 5330 100,00% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2655 2655 2654 99,96%

Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 353 2628 2629 100,04% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 11156 10764 10764 100,00% Otthonteremtési támogatás 0 1407 1407 100,00% Támogató szolgálat 7680 8490 8490 100,00% Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 374 74,80% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 639 639 100,00% ÁROP Hivatal fejlesztés 19475 19475 920 4,72% Krizishelyzet igazgat.ktg.támog. 102 101 99,02% Mezőőri szolgálatra 650 650 419 64,46% Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe. 11148 11982 11982 100,00% Szociálpolitikai feladatok ellátására 87925 3465 0 0,00% Teljesítm.motiv.pályázat Iskola 804 804 100,00% Jegyző ált.működtetett szak.biz. 80 80 100,00% Iskola alma fogyasztás támogatás 862 862 100,00% Helyi képviselő-választás 0 968 968 100,00% Útravaló ösztöndíj-program 73 73 100,00% Országgyűlési választások 0 957 957 100,00% Működésre átvett bevételek összesen 182152 107490 70834 65,90% 1.10. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szüreti rendezvény támogatása 90 90 100,00% RÉV működtetésére kapott támogatás 144 144 0 0,00% Kozokt. Közalapítvány Óvoda támogatása 60 60 100,00% Kozokt. Közalapítvány Iskola támogatása 30 30 100,00% Comenius pályázat 1900 1900 0 0,00% Működésre átvett bevételek összesen 2044 2224 180 8,09% 1.11. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben

Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft TIOP Laptop beszerzés 308 308 100,00% Városi Örökség megőrzése 6617 23770 23770 100,00% "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9987 0 0 0 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 44032 44032 21854 49,63% DAOP Bölcsőde létesítés 65880 65881 100,00% Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés 400 0 0,00% Összesen 60636 134390 111813 83,20% 1.12. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % december 31. ezer Ft ei. Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez 500 500 100,00% Szennyvíz hozzájárulás 82410 85714 85632 99,90% Összesen 82410 86214 86132 99,90%

2. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) ei. december 31. ezer Ft - Személyi Juttatások 379284 414512 409616 98,82% - Munkaadót terhelő járulékok 102087 110007 108132 98,30% - Dologi kiadások 277900 313451 299509 95,55% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 80961 94591 91712 96,96% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 4372 5050 3309 65,52% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 14745 16460 15916 96,70% Működési célú kiadások összesen 859349 954071 928194 97,29% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 82775 87008 86926 99,91% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 2922 4517 2467 54,62%

- Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 186681 321876 244234 75,88% - Felújítási kiadások 77581 76940 78291 101,76% Felhalmozási célú kiadások összesen 349959 490341 411918 84,01% Hitelvisszafizetési kötelezettség 22631 24597 24598 100,00% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 53131 53131 19921 37,49% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 0 Általános tartalék 1500 4320 0 0,00% Működési céltartalék I. 51543 18710 0 0,00% Felhalmozási céltartalék 37792 31599 0 0,00% Kiadások összesen 1375905 1576769 1384631 87,81% Egyéb finanszírozás kiadásai 33229 Kiadások mindösszesen 1375905 1576769 1417860 89,92% Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi kiadásait tartalmazza a tábla. Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 1 375 905 eft kiadás főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat 1 576 769 eft-ra emelkedett, a tényleges kiadások 87,81 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő kiegyenlítő kiadásokkal együtt 89,92 %-ra. A működési kiadások között a 2010. évben kifizet személyi juttatások (Ktv., Kjt., Mt. szerint) azok járulékai szerepelnek, és a dologi kiadások. Intézményre és feladatokra lebontva a 2.1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A felhalmozási célú kiadások a 2.5., 2.6., 2.7. számú mellékletekben részletesen, feladatonként szerepelnek. A hitel visszafizetéseken belül 19 921 e Ft támogatásmegelőlegező hitel, valamint a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek 2010. évet terhelő törlesztései 24 598 e Ft szerepelnek.

2.1. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Intézmények működési kiadásai Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % ei. 12. 31. ei. 12. 31. ei. 12. 31. Eredeti ei. Összese n V.mód telj. % 12. 31. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379284 414512 409616 98,82% 102087 110007 108132 98,30% 277900 313451 299509 95,55% 759271 837970 816772 96,10% 1.1 Polgármesteri Hivatal 135449 146602 146167 99,70% 36241 38993 38284 98,18% 153653 159760 154482 96,70% 325343 345355 338933 98,14% 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 1035 1034 1010 97,68% 281 307 268 87,30% 22661 29635 29086 98,15% 23977 30976 30364 98,02% 1.1.3.Lakásgazdálkodás 774 28 0 0,00% 210 0 0 12643 11030 9869 89,47% 13627 11058 9869 89,25% 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 654 606 92,66% 0 124 118 95,16% 9223 17037 16957 99,53% 9223 17815 17681 99,25% 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1213 2072 2071 99,95% 330 455 455 100,00% 5014 2031 1918 94,44% 6557 4558 4444 97,50% 1.1.6.ÁROP 0 685 685 100,00% 0 207 207 100,00% 0 1134 1034 91,18% 0 2026 1926 95,06% 1.1.7.Igazgatás 90243 92286 92208 99,92% 23584 23591 22996 97,48% 79518 69502 68538 98,61% 193345 185379 183742 99,12% 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 15573 15573 15359 98,63% 15573 15573 15359 98,63% 1.1.9.VKG 136 136 0 0,00% 37 37 0 0,00% 482 1417 512 36,13% 655 1590 512 32,20% 1.1.9.Bölcsőde létesítés 0 2526 2429 96,16% 0 576 575 99,83% 0 61 60 98,36% 0 3163 3064 96,87% 1.1.10 Vízgazdálkodás 0 0 321 321 0 0,00% 321 321 0 0,00% 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0,00% 0 41 0 0,00% 1.1.11.Országgyűlési választások 0 611 611 100,00% 0 189 189 100,00% 0 238 238 100,00% 0 1038 1038 100,00% 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 1153 1152 99,91% 0 311 311 100,00% 0 1502 1501 99,93% 0 2966 2964 99,93% 1.1.13. Labor 3004 3515 3515 100,00% 880 943 922 97,77% 2369 2399 2151 89,66% 6253 6857 6588 96,08% 1.1.14. Védőnői szolgálat 5189 6411 6410 99,98% 1407 1720 1720 100,00% 1184 1308 1297 99,16% 7780 9439 9427 99,87% 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 4560 5012 5012 100,00% 254 254 80 31,50% 4814 5266 5092 96,70% 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2428 2645 2644 99,96% 659 712 703 98,74% 3396 3431 3430 99,97% 6483 6788 6777 99,84% 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 31427 31747 31728 99,94% 4293 4527 4526 99,98% 200 200 64 32,00% 35920 36474 36318 99,57% 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 815 815 657 80,61% 815 815 657 80,61% 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás 0 622 622 100,00% 0 158 158 100,00% 0 233 233 100,00% 0 1013 1013 100,00% 1.1.22. -Kis. Önk-i választás 177 176 99,44% 43 43 100,00% 8 8 100,00% 0 228 227 99,56% 1.1.23.- Környezet védelmi alap 0 100 0 0,00% 0 100 0 0,00% 1.1.24.-Városi Örökség megőrzése 1016 1016 100,00% 0 1016 1016 100,00% 1.1.25.- TIOP 1.1.1.-09 tanulói laptop 300 300 100,00% 81 81 100,00% 474 474 100,00% 0 855 855 100,00% 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 146624 163672 160259 97,91% 39537 43643 42657 97,74% 77965 96542 92134 95,43% 264126 303857 295050 97,10% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2173 2626 2556 97,33% 595 694 694 100,00% 9191 10607 10590 99,84% 11959 13927 13840 99,38%

1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4967 5564 5554 99,82% 1360 1497 1497 100,00% 22359 21235 20685 97,41% 28686 28296 27736 98,02% 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3208 3986 3986 100,00% 878 1081 1081 100,00% 13568 16556 16380 98,94% 17654 21623 21447 99,19% 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 1848 1838 99,46% 0 1848 1838 99,46% 1.1.2.5 Iskolai oktatás 113140 102606 102555 99,95% 30524 27655 27478 99,36% 32391 33507 33507 100,00% 176055 163768 163540 99,86% 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8379 16100 16100 100,00% 2258 4301 4300 99,98% 0 38 35 92,11% 10637 20439 20435 99,98% 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 9627 14184 14184 100,00% 2530 3645 3644 99,97% 451 641 520 81,12% 12608 18470 18348 99,34% 1.1.2.8 Napközi ellátás 5130 12940 12939 99,99% 1392 3440 3439 99,97% 5 89 88 98,88% 6527 16469 16466 99,98% 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 4530 1249 27,57% 1110 304 27,39% 11649 8119 69,70% 0 17289 9672 55,94% 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 1136 1136 100,00% 220 220 100,00% 372 372 100,00% 0 1728 1728 100,00% 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 55810 59674 59259 99,30% 15165 16000 15828 98,93% 12698 15003 15002 99,99% 83673 90677 89604 98,82% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 55810 59300 58885 99,30% 15165 15924 15752 98,92% 12698 14968 14967 99,99% 83673 90192 89604 99,35% 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 374 374 100,00% 76 76 100,00% 35 35 100,00% 0 485 485 100,00% 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33942 35599 35598 100,00% 9072 9212 9212 100,00% 24400 27475 27473 99,99% 67414 72286 60825 84,14% 1.1.4.1 Helyettes szülő 238 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1799 1657 1657 100,00% 482 445 445 100,00% 3371 3789 3788 99,97% 5652 5891 5890 99,98% 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 9352 6849 6848 99,99% 2513 1802 1802 100,00% 1505 1626 1626 100,00% 13370 10277 10276 99,99% 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1081 1189 1189 100,00% 289 316 316 100,00% 13968 16066 16065 99,99% 15338 17571 17570 99,99% 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 9937 10798 10798 100,00% 2701 2914 2914 100,00% 725 900 900 100,00% 13363 14612 14612 100,00% 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1080 1451 1451 100,00% 292 101 101 100,00% 1160 1302 1302 100,00% 2532 2854 2854 100,00% 1.1.4.5 Családsegítés 5117 7831 7831 100,00% 1379 2114 2114 100,00% 1371 1513 1513 100,00% 7867 11458 11458 0,00% 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5338 5824 5824 100,00% 1416 1520 1520 100,00% 2300 2279 2279 100,00% 9054 9623 9623 100,00% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 7459 8965 8333 92,95% 2072 2159 2151 99,63% 9184 14671 10418 71,01% 18715 25795 20902 81,03% 1.1.5.1 Művelődési Ház 4080 4392 4391 99,98% 1154 1159 1158 99,91% 5517 6195 5879 94,90% 10751 11746 11428 97,29% 1.1.5.2 Könyvtár 3379 3770 3769 99,97% 918 942 935 99,26% 3667 3318 3102 93,49% 7964 8030 7806 97,21% 1.1.5.3 Ifjúsági klub 803 173 21,54% 58 58 100,00% 5158 1437 27,86% 6019 1668 27,71%

2.2. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Közgyógyellátás 800 400 317 79,25% Átmeneti segély 3500 2500 2367 94,68% Temetési segély 200 200 75 37,50% Köztemetés 360 360 120 33,33% Ápolási díj 19000 20892 20866 99,88% Közlekedési támogatás 500 500 374 74,80% Rendszeres szoc.segély 1200 1200 731 60,92% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 20000 24124 23911 99,12% Lakásfenntartási támogatás 16000 15020 14717 97,98% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4605 4605 100,00% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 787 65,58% Idősek járadéka 5000 3015 3013 99,93% Krízissegélyezés 250 250 8 3,20% Tankönyvtámogatás 3351 3472 3472 100,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 0,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 7000 10258 10258 100,00% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 1598 1598 100,00% Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 2096 83,84% Óvodáztatási támogatás 100 100 100,00% Útravaló Ösztöndíj prgram 0 28 28 100,00% Iskola alma program 862 862 100,00% Otthonteremtési támogatás 0 1407 1407 100,00% Segélyezési kiadások összesen 80961 94591 91712 96,96% 2.3. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú pénzeszköz átadás ei. december 31. ezer Ft TÖT támogatás 147 147 0 0,00% Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 3080 3080 1680 54,55% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 0,00% Lajosmizsei Rendőrőrs 140 240 240 100,00% Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 97 675 675 100,00% Belső Ellenőri Társulás 664 664 664 100,00% BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 50 50,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4372 5050 3309 65,52% 2.4. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben

Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Sport Egyesület 5120 6980 6920 99,14% Tűzoltó Köztestület 2450 2450 2450 100,00% Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 436 436 350 80,28% Kunok és jászok kötet támogatása 60 60 100,00% Polgárőrség 300 300 300 100,00% Nyugdíjas Klub 50 50 50 100,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 50 100,00% Európa Jövője Egyesület 300 300 100,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 305 305 298 97,70% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 100 100,00% Katolikus Egyház 200 200 200 100,00% Református Egyház 200 200 200 100,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 42 100,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása 1120 1120 952 85,00% Varga Tanya Kft 1800 1800 1800 100,00% Komondor Kft 1000 1000 1000 100,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 432 100,00% Diákönkormányzat támogatása 70 70 100,00% BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 25 25 100,00% BKKM. Lelki Kincsei 40 40 40 100,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 277 55,40% Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 14745 16460 15916 96,70% 2.5. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben

Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szennyvíz hozzájárulás 82410 85714 85632 99,90% Ceglédi Hulladék DEPO 365 1294 1294 100,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 82775 87008 86926 99,91% 2.6 melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 2922 2922 872 29,84% Lakossági közműhozzájárulás 1115 1115 100,00% Fogorvosi szolgálatok támogatása 480 480 100,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2922 4517 2467 54,62% 2.7. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Felújítás ei. december 31. ezer Ft Városi Örökség megőrzése pályázat 26609 Napköziotthonos Óvoda felújítás 3350 3350 2635 78,66% Iskola felújítás 1541 1541 1041 67,55% Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 3060 0 0,00% DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 49898 49257 28526 57,91% Bajcsy Zs. Utca felújítása 19272 19272 19020 98,69% Erdő utcai lakások felújítása 460 460 460 100,00% Összesen 77581 76940 78291 101,76% Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 3025 3401 3401 100,00% Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 300 104 34,67% Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 125 125 100,00% Könyvelő program beszerzés 938 0 0,00% Bem utca kialakítása 56600 56600 53076 93,77% Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 427 0 0,00% Városi Örökség megőrzése pályázat 34256 33321 0,00% Óvoda kazáncsere 438 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 1000 1000 100,00% TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola 265 265 100,00% TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda 141 141 100,00% TRT és HÉSZ módosítása 813 813 100,00% Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 92800 114162 112687 98,71% Bölcsőde létesítés 0 68952 35511 51,50% Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 1200 0 0,00% Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 933 0 0,00% Képviselői laptop beszerzés 2625 0 0,00% Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 36673 36673 100,00% Összesen 186681 321876 244234 75,88% 3. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010. évi beszámoló pénzmaradvány-kimutatása Ezer Ft Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló MEGNEVEZÉS 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlegei 13928 45661 03.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei 63 538 A.Záró pénzkészlet 13991 46199 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 05.Rövid lejáratú likvid hitel és műk.c.kötvény ki.záróállomány 47760 113951 B.Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege -47760-113951 -Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5334 9299 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 16490 45754 -Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 21824 55053 -Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 573 679 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege 27657 757 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 200 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege 28230 1636 C.Egyéb aktív,passzív pü.elszámolások össz. -6406 53417 D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -26809-40175 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-) 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -13366 25840 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -658-150 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt 0 0 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 2539 1299 G. Finanszírozásból származó korrekciók 1881 1149 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány -11485 26989 14. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 0 0 15. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) -11485 26989 16. A J.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -11485 26989 Ebből Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 26989 18.Szabad pénzmaradvány 0 0 4. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 124319 0 124319 Kamatbevételek 223 115 338 Felhalmozási bevételek 101 101 Saját bevételek 186545 0 186545 Átvett pénzeszközök 71014 197945 268959 Átengedett bevételek 207078 0 207078 Állami támogatás 388079 9986 398065 Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, 66191 225066 291257 hitel visszatérülés 0 0 0 Bevételek összesen 1043449 433213 1476662 Személyi Juttatások 409616 0 409616 Munkaadót terhelő járulékok 108132 0 108132 Dologi kiadások 299509 0 299509 Segélyezések 91712 91712 Támogatások, átadott pénzeszközök 19225 89393 108618 Felhalmozási kiadások 0 322525 322525 Hitelvisszafizetés 19921 24598 44519 Tartalék 0 0 0 Kiadások összesen 948115 436516 1384631

4.1. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi bevétel és kiadás mérlege Megnevezés BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módos. KIADÁSOK Teljes. Megnevezés Előirányzat eredeti módos. ezer Ft Költségvetési bevételek 1091611 1276953 1185405 Költségvetési kiadások 1300143 1499041 1340112 Pénzforgalmi bevételek 1091611 1276953 1185405 Pénzforgalmi kiadások 1209308 1444412 1340112 I. Működési célú 948565 1046259 977373 I. Működési célú 859349 954071 928194 1. Intézményi működési 1. Személyi juttatások bevételek 77274 131521 124657 379284 414512 409616 2. Helyi adók 2. Munkaadót terhelő 198345 198345 176144 járulékok 102087 110007 108132 3. Átengedett központi adók 209306 203062 207078 3. Dologi kiadások 277900 313451 299509 4. Bírságok, pótlékok 4. Társ. és 749 749 980 szoc.pol.juttatások 80961 94591 91712 5. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 9421 5. Műk.c.támog.ért.kiad. 4372 5050 3309 6. Normatív támogatások 6. Áht. kív.adott 268397 272528 272528 műk.c.pénzeszk. 14745 16460 15916 7. Központosított támogatások 3044 3044 8. Normatív kötött támogatás 113 117111 112507 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 182152 107490 70834 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. 2044 2224 180 II. Felhalmozási célú 143046 230694 208032 II. Felhalmozási célú 349959 490341 411918 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 60636 134390 111813 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 82410 86214 86132 3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 104 101 4. fejlesztési célú állami támogatások 1. Támogatású ért. bev. felh. 82775 87008 2. Áht. kív. Adott felh.c.pe. 2922 4517 3. Beruházás 186681 321876 9986 9986 4. Felújítás 77581 76940 stb. Pénzforgalom nélküli 90835 54629 kiadások Céltartalékok 90835 54629 I. Működési célú 53043 23030 II. Felhalmozási célú 37792 31599 Költségvetési többlet Költségvetési hiány 208532 Működési többlet 36173 69158 49179 Működési hiány teljes. 86926 2467 244234 Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány 244705 291246 203886 Költségvetési hiány finanszírozása Finanszírozási célú 75762 77728 44519 kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú 53131 53131 19921 Előző évi 1. Hitelek tőketörlesztése 53131 53131 19921 pénzmaradvány 0 I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú 22631 24597 24598 Betét (tartós) visszavonása 78291 1. Hitelek tőketörlesztése 22631 24597 24598

I. Működési célú II. Felhalmozási célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített 284294 246685 179305 hiány Működési hiány 16958 Felhalmozási hiány 267336 315843 228484 B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú 16958 21215 66191 1. Értékpapír-vásárlás 1. Hitelfelvétel(ek) 16958 21215 66191 (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú 267336 278601 225066 1. Hitelfelvétel(ek) 267336 278601 225066 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés 2. Tartós betétben való elhelyezés Bevételek összesen 1375905 1576769 1476662 Kiadások összesen 1375905 1576769 1384631 Működési célú bevételek Működési célú kiadások 965523 1030232 948115 összesen 965523 1067474 1043564 összesen Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások 410382 546537 436516 összesen 410382 509295 433098 összesen Egyéb finanszírozás bevételei -26594 Egyéb finanszírozás kiadásai 33229 Bevételek mindösszesen 1375905 1576769 1450068 Kiadások mindösszesen 1375905 1576769 1417860 A mérleg Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. Az így keletkezet 154 707 ezer Ft hiányt növeli a finanszírozási célú kiadás, azaz a hiteltörlesztések összege. A hiányt működési célú megtakarításból és külső forrásból 66 191ezer Ft működési célú, 225 066 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételből biztosítottuk.

5. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatának következő éveket terhelő kiadásai ÉVEK ÖSSZESEN SPORTCENTRUM CÉLHITEL BÉRLAKÁS CÉLHITEL KÖZKINCS HITEL PROGRAM ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNRÉSZ Nyár utca útépítés Kölcsey - Dózsa önerő Ipari park Bem utca Bölcsőde önerő Bölcsőde nem tám. Költségek Tőke Kamat Tőke Kamat TŐKE Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat 2007 1 080 626 5 821 3 007 837 6 901 4 470 2008 1 080 522 5 821 2 506 2 162 3 503 9 063 6 531 2009 1 081 468 5 820 1 581 2 162 3 737 225 922 12 800 3 196 2010 1 080 374 5 821 1 275 2 162 3 737 1 691 11 798 855 24 598 4 195 2011 1 081 209 5 820 1 032 2 162 3 737 1 527 7 865 795 245 1 459 1 193 217 777 209 21 442 6 886 2012 1 080 105 4 350 826 2 162 3 737 1 374 233 6 132 1 386 4 940 1 133 207 1 036 198 23 437 5 462 2013 2 162 3 737 1 237 222 8 176 1 317 6 586 1 077 196 1 036 189 21 697 4 238 2014 2 162 3 737 1 113 210 8 176 1 251 6 586 1 023 186 1 036 179 21 697 3 962 2015 2 162 3 737 1 002 1 186 200 8 176 1 188 6 586 972 1 051 177 1 036 170 23 934 3 709 2016 2 162 3 737 902 1 186 190 8 176 1 129 6 586 923 1 051 168 1 036 162 23 934 3 474 2017 2 162 3 737 812 1 186 180 8 176 1 072 6 586 877 1 051 160 1 036 154 23 934 3 255 2018 2 162 3 737 730 1 186 171 8 176 1 019 6 586 833 1 051 151 1 036 146 23 934 3 050 2019 2 162 3 737 657 1 186 163 8 176 968 6 586 791 1 051 144 1 036 139 23 934 2 862 2020 2 162 3 737 592 1 186 155 8 176 920 6 586 752 1 051 137 1 036 132 23 934 2 688 2021 2 162 3 737 532 1 186 147 8 176 874 6 586 714 1 051 130 1 036 125 23 934 2 522 2022 2 162 3 737 479 1 186 139 8 176 830 6 586 678 1 051 124 1 036 119 23 934 2 369 2023 2 162 3 737 431 1 186 132 8 176 788 6 586 645 1 051 117 1 036 113 23 934 2 226 2024 2 162 3 737 388 1 186 126 8 176 749 6 586 612 1 051 111 1 036 107 23 934 2 093 2025 1 660 3 737 350 1 186 120 8 176 712 6 586 582 1 051 105 1 036 102 23 432 1 971 2026 3 737 314 1 186 114 8 176 676 6 586 553 1 051 100 1 036 97 21 772 1 854 2027 1 829 283 1 186 109 8 176 642 6 586 525 1 051 96 1 036 92 19 864 1 747 2028 1 186 102 8 176 610 6 586 499 1 051 91 1 036 87 18 035 1 389 2029 1 186 97 4 067 580 3 269 473 1 051 86 1 036 83 10 609 1 319 2030 1 186 92 1 051 81 787 78 3 024 251 2031 1 186 87 1 051 77 75 2 237 239 2032 1 186 83 1 051 73 71 2 237 227 2033 1 186 79 1 051 69 68 2 237 216 2034 1 185 75 1 046 66 64 2 231 205 ÖSSZESEN 6 482 2 304 33 453 10 227 38 414 69 095 18 979 19 663 2 572 23 719 3 471 141 015 18 170 113 585 14 855 21 015 3 069 20 212 2 959 486 653 76 606 A táblában nem szerepel a Tűzöltó Köztestület által felvett hitel összege és annak kamata, mivel azok külön mellékletekben kerültek tervezésre (2.4 és 2.6 melléklet), továbbá nem itt mutatjuk be a támogatás megelőlegezésre igénybe vett 20 420 ezer Ft ebből a Kölcsey Dózsa útfelújításra 9 960 ezer Ft, a bölcsőde létesítésre 10 460 ezer Ft- hitel összegét. Önkormányzatunk többéves kihatással járó döntéseit mutatjuk be az 5., 5.1. számú mellékletekbe, tételesen és évekre összesítve.

5.1. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Előző évekről áthúzódó szerződések Ft - ban szerződő fél szerződés tárgya évek 2011 2012 2013 NetStone kft honlap üzemeltetés 600 000 600 000 600 000 Beliczai és Beliczai Bt. videófelvételek és fényképek készitése 300 000 300 000 300 000 Ritek Zrt Kaszper program követés 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kiméra Plusz Kft Kisvárosi Szociálpolikai progr követés 144 000 144 000 144 000 Manzárd Épitész Stúdió Kft távfelügyelet 550 800 550 800 550 800 WSH Számítástechnikai Oktató és Irma ügyiratkezelő program Szolgáltató Kft követés 168 000 168 000 168 000 Növényvédő és Kártevőirtó Kft Vadgesztenyefák védelme 151 200 151 200 151 200 Penta Profi Kft munka- és tűzvédelmi oktatás 200 000 200 000 200 000 Bács-Kiskun Megyei Kórház laboratóriumi minták vizsgálata 2 400 000 2 400 000 2 400 000 Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft internet 840 000 840 000 840 000 KFKI Rendszerintegrációs Zrt Siemens rendszer átalánydíj 384 000 384 000 384 000 Összesen: 7 238 000 7 238 000 7 238 000 A több évi elkötelezettséggel járó működési kiadásokat az 5.1 tábla mutatja 6. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Sor- ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények ) 2010.évben Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények Tényleges szám elérhető bevétel összege bevétel 1 2 3 4 5 1 Iskola diák étkeztetés 1 11 729 9 570 2 159 2 Óvoda gyermek étkeztetés 1 4 681 3 798 883 Idősek Klubja ellátási díj 2 3 046 2 684 362 3 Idősek Klubja étkeztetés 2 1 350 345 1 005 4 Étkeztetés 2 7 134 2 047 5 087 5 Házisegítségnyújtás 2 1 346 1 346 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás 2 1 346 1 542 255 6 Külterületi kedvezmémy (65%) 3 322 209 113 7 Magánszemélyek kommunális adója mentes 3 2 002 2 002 - Szemétszállítási díj kedvezmény 4 277 277-8 Összesen 33 236 22 478 11 215 Kedvezményben részesülők száma: fő Iskola 1 238 Óvoda 1 86 Idősek Klubja ellátási díja 2 34 Idősek Klubja étkezők 2 24 Szoc.étkeztetés 2 129 Házi segítségnyújtás 2 52 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás 2 123 Külterületi kedvezmémy (65%) 3 23 Magánszemélyek kommunális adója (100%) 3 143 Szemétszállítási díj kedvezmény 4 55 Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást: 1 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998(IV.22) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása. 2 Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazott személyi térítési díjakról szóló 4/1998.(III.13.) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása. 3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995.(III.08) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 4 A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet 14. a) alapján

7. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Szá- Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat pénzeszközének változása Összeg (eft) mítás 2010.év 2010.év 2010.év terv módosított tényadat + Saját bevételek 823101 878888 787340 + Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások 268510 398065 398065 + Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 - Kiadások 1300143 1499041 1340112 - Finanszírozási kiadások 75762 77728 77748 + Finanszírozási bevételek 284294 299816 264663 Pénzkészlet változása 0 0 32208 Kerekegyháza Város önkormányzatának pénzkészlete 32 208 e Ft-tal növekedett 2009. december 31.-hez viszonyítva.

Hitelt nyújtó intézet OTP Nyrt. OTP Nyrt. OTP Nyrt OTP Nyrt OTP Nyrt 8. melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat adósság állománya 2010. év december 31. OTP Nyrt OTP Nyrt. OTP Nyrt. OTP Nyrt. OTP Nyrt OTP Nyrt Összesen Nyár- Árokszáll útépítés Bem utcai telkek Ipari park Sportcent rum Bérlakás Könyvtár Ifjúsági Klub Bölcsőde önerő f. Bölcsőde nem támog.r Kölcsey- Dózsa önerő Pály.önrész megelölegezés 2004 2004 2006 2006 2010 2010 2010 2007-2009 2009 2010 2010 Hitel cél Hitel felvétel éve Felvett/ jóváhagyott összeg Ft 8 643 000 45 093 627 19 999 738 18 413 953 21 015 000 20 212 000 23719000 69 095 535 19662592 113585000 141015000 500454445 Lejárat éve 2012 2012 2026 2026 2034 2010 2034 2027 2011 2029 2029 Állomány 2010.12.31 2160748 10170627 16756498 15170713 3 433 092 1414813 22402468 61621231 7865036 50422200 107052232 Törlesztések Ft-ban 298469658 2011.év 1 080 374 5 820 500 1081080 1081080 777000 3 737 152 7865036 21442222 2012.év 1 080 374 4 350 127 1081080 1081080 1036000 3 737 152 4940000 6132000 23437813 2013.év 1081080 1081080 1036000 3 737 152 6586000 8176000 21697312 2014.év 1081080 1081080 1036000 3 737 152 6586000 8176000 21697312 2015.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2016.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2017.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2018.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2019.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2020.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2021.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2022.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2023.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2024.év 1081080 1081080 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 23934312 2025.év 1081080 35593 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 22888825 2026.év 540298 1051000 1036000 1186000 3 737 152 6586000 8176000 22312450 2027.év 1051000 1036000 1186000 1 826 799 6586000 8176000 19861799 2028.év 1051000 1036000 1186000 6586000 8176000 18035000 2029.év 1051000 1036000 1186000 3269000 4067000 10609000 2030.év 1051000 787000 1186000 3024000 2031.év 1051000 1186000 2237000 2032.év 1051000 1186000 2237000 2033.év 1051000 1186000 2237000 2034.év 1046000 1185000 2232000

Ft

9. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Eszközök Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlege 2010.év Összeg 2009. évi tény 2010. évi tény A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4.613.520 4.832.117 I. Immateriális javak 1.262 1.774 1. Vagyoni értékű jogok 647 529 2. Szellemi termékek 615 1.245 3. Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök 3.095.967 3.361.964 1. Ingatlanok 2.935.656 3.027.880 2. Gépek, berendezések és felszerelések 78.006 86.567 3. Járművek 8.722 13.192 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 45.721 219.425 6. Beruházásra adott előlegek 27.862 14.900 III. Befektetett pénzügyi eszközök 74.658 74.658 1. Egyéb tartós részesedések 74.658 74.658 2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 1.441.633 1.393.721 (vagyonkezelésbe vett) eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 68.888 151.946 I. Készletek 335 420 1. Anyagok 335 420 2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek II. Követelések 32.721 50.180 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 225 2.259 2. Adósok 32.246 47.554 3. Rövid lejáratú kölcsönök 0 4. Egyéb követelések 250 367 Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpaírok IV. Pénzeszközök 14.008 46.293 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 63 538 2. Költségvetési bankszámlák 13.928 45.661 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái 17 94 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 21.824 55.053 1. Aktív függő elszámolások 5.334 9.299 2. Aktív átfutó elszámolások 16.490 45.754 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások 0 Eszközök összesen: 4.682.408 4.984.063 Források Összeg ezer Ft

2009. évi tény 2010. évi tény D) SAJÁT TŐKE 4.414.702 4341631 I. Tartós tőke 42.545 42545 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 42545 II. Tőkeváltozások 4.372.157 4299086 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 4299086 E) TARTALÉKOK -40.175-14335 1. Költségvetési tartalék elszámolása -40.175-14335 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK 307.881 656767 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 115.711 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 115.711 277027 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 163.923 377961 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 47.760 134371 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: 62.791 137093 - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek 19.812 14182 - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek 42.979 122911 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 53.372 106497 Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő 22.631 21442 részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 28.247 1779 1. Passzív függő elszámolások 573 679 2. Passzív átfutó elszámolások 27.657 757 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 200 4. Passzív letéti elszámolások 17 143 5. Nemzetközi támogaátsi programok deviza elszámolása Források összesen: 4.682.408 4984063 Az önkormányzatnak egyéb nyilvántartásban szereplő, érték nélkül nyilvántartott vagyona, készfizető kezességvállalása nincs. Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlegét a 9.sz. melléklet, vagyon kimutatását bruttóérték, elszámolt értékcsökkenés és nettóérték bemutatásával a 10. sz. melléklet és az ingatlan vagyonkataszter összesítőt a 10.1. sz. melléklet tartalmazza, forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes bontásban.

10. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat vagyon kimutatása 2010.december 31. Megnevezés Bruttó érték Elszámolt Nettó érték értékcsökkenés Szellemi termékek állományi 4860 3086 1774 értéke 0-ra leírt szellemi termékek 15285 15285 0 Immateriális javak 20145 18371 1774 összesen Ebből: forgalomképes eft 20145 18371 1774 Földterület értéke 984883 0 984883 Telkek értéke 54958 0 54958 Épületek értéke 983449 120969 862480 0-ra leírt épületek értéke 997 997 0 Egyéb építmények értéke 1423020 297461 1125559 0-ra leírt egyéb építmények 248 248 0 értéke Ültetvények értéke 0 0 0 Épület folyamatban lévő 49570 0 49570 beruh.értéke Építmény foly.lévő beruh.értéke 183941 0 183941 Ültetvény foly.lévő beruh.értéke 0 0 0 Összesen 3681066 419675 3261391 Ebből: forgalomképes eft 321610 29010 292600 Korl-an forg.képes eft 872265 102846 769419 Forgalomképtelen eft 2487191 287819 2199372 Ügyviteli és 10108 5765 4343 szám.techn.eszk.értéke 0-ra leírt ügyviteli és 18957 18957 0 szám.techn.eszk.értéke Egyéb gép, berendezés 125644 44280 81364 felsz.értéke 0-ra leírt gyéb gép, 26045 26045 0 berend.felsz.értéke Hangszerek értéke 2175 1315 860 Járművek értéke 22644 9452 13192 0-ra leírt járművek értéke 8424 8424 0 Ügyviteli és szám. techn. 814 0 814 folyamatban lévő Egyéb gép, ber. folyamatban lévő 0 0 0 Beruházásra adott előleg 0 0 0 Összesen 214811 114238 100573 Ebből: forgalomképes eft 146287 89637 56650.Korlátozottan forg.képes 56892 18256 38636 Forgalomképtelen eft 11632 6345 5287 Tárgyie.mindösszesen 3895877 533913 3361964 Ebből: forgalomképes eft 467897 118647 349250 Korl. Forg. Képes eft 929157 121102 808055 Forgalomképtelen eft 2498823 294164 2204659 eft EGYÉB VAGYON Nettó érték e Ft-ban Egyéb tartós részesedés 74658 Tartósan adott kölcsön 0 Fenti 1-2 sor összege: 74658 Ebből: forgalomképes 74658 Üzem-re, kezelésre, konc-ba adott, vagyonkez-be vett eszk. 1393721 Anyagok 420 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) 2259

Adósok 47554 Rövid lejáratú kölcsönök 0 Egyéb követelések 367 Pénzeszközök 46293 Költségvetési aktív függő elszámolások 9299 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 45754 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 0 Eszközök összesen: 4984063 A soronkénti tételek részletezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

10.1. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat ingatlan vagyonkataszter összesítő 2010. december 31. Ingatlan Földrészlet Könyv sz. br. becslés sz. Sorszám Megnevezés darab ha M2 darab Eft darab Eft a b c d e f g 01. Rendezett összes ingatlan 553 326 8581 553 3496924 553 3609832 02. Rendezetlen, tulaj. Került ingatl. 0 0 0 0 0 0 0 03. Rendezetlen, tulaj. Kikerült ingatl. 0 0 0 0 0 0 0 04. Helyrajzi számmal nem rendelk. Ing. 1 ----- ----- 1 1379432 1 1379432 05. Állomány összesen (1+2+4) 554 326 8581 554 4876356 554 4989264 06. 16. számlacsoportban nyilvántartott 9 0 0 9 8823 9 10052 07. 05. Sorból külföldi ingatlan 0 0 0 0 0 0 0 08. 05. Sorból belterület 192 94 3750 192 4519901 192 4625813 09. 05. Sorból külterület 362 232 4831 362 356455 362 363451 10. 05. Sorból forgalomképtelen 458 236 2945 458 2300199 458 2409863 11. 05. Sorból korlátozottan forgalomképes 19 4 8182 19 2246431 19 2247017 12. 05. Sorból forgalomképes 77 85 7454 77 329726 77 332384 13. Beépítetlen terület 422 249 3790 422 740113 422 762524 14. 13. Sorból 100 %-os saját tulajdon 416 249 3790 416 706450 416 728858 15. 13. Sorból más önkor. közös tul. 6 0 0 6 33663 6 33666 16. 13. Sorból egyéb közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 17. Beépített terület összesen 127 77 4791 127 2740254 127 2826226 18. 17. Sorból 100 %-os saját tulajdon 117 77 4791 117 2727212 117 2811959 19. 17. sor. Más önkor. Közös tulajdon 9 0 0 9 12373 9 13598 20. 17. sorból egyéb közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 21. 17. sor. Más tulajdonos által beép. 1 0 0 1 669 1 669 22. Egyéb önálló ingatlan összesen 5 ----- ----- 5 1395989 5 1400514 23. 22. sorból 100%-os saját tulajdon 5 ----- ----- 5 1395989 5 1400514 24. 22. sor. Más önkor. Közös tulajdon 0 ----- ----- 0 0 0 0 25. 22. sorból egyéb közös tulajdon 0 ----- ----- 0 0 0 0 26. 05. sor. önk. Településen kívül fek 21 4 6159 21 48054 21 49283 27. 05.sor. védett természeti terület 2 42 2425 2 27756 2 27756 28. 05. sorból műemléki védettségű 3 1 5604 3 115984 3 115983

11. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2010.évben Fő Intézmény Engedélyzett Éves átlagos létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Polgármesteri Hivatal 32,00 13,00 45,00 76,22 Igazgatás 23,00 12,00 35,00 30,82 Kistérségi igazgatási feladat 1,00 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 2,00 Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00 1,00 1,00 Közcélú 0,00 36,40 Közmunka 0,00 0,00 Köztisztaság 1,00 1,00 1,00 Háziorvosi szolgálat/egészségház 0,00 0,00 Labor 2,00 2,00 2,00 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 2,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 54,50 18,00 72,50 74,18 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás 72,50 71,88 Pénzügyi igazgatás 0,00 2,30 Napköziotthonos Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,90 Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 Pénzügyi igazgatás 0,00 0,90 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 1,00 25,50 21,00 Alapellátás 25,50 20,30 Pénzügyi igazgatás 0,00 0,70 Katona József Művelődési Ház 4,50 1,00 5,50 4,70 Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 2,00 Könyvtár 2,00 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 0,50 Pénzügyi igazgatás 0,00 0,20 Összesen 143,50 34,00 177,50 206,00 A közcélú foglalkoztatás létszám előirányzatát nem terveztük, az átlagos foglalkoztatás 36,4 fő volt. A pénzügyi igazgatás létszámát a felosztott bérek arányában szerepeltetjük az érintett intézmény létszámadatainál.

12. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Pénzforgalom egyeztetése 2010.év Megnevezés ezer Ft Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején -bankszámlák egyenlege 10589 2. -devizaszámlák egyenlege 3339 3. - forintpénztár, betétkönyv egyenlege 63 4. - valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő elején összesen 13991 6. Bevételek 1450068 7. Kiadások 1417860 8. Bankszámlák egyenlege 43668 9. Devizabetét számlák egyenlege 1992 10. Forintpénztár, betétk. egyenlege 162 11. Valutapénztárak egyenlege 376 12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen 46199 13. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott kölcsönök Helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állomány Ft Teljes állomány Ebből 2011-re Hátralék Hosszúlejáratúban Hosszúlejáratú 2010.12.31 rövidlejáratúba 365 napon túli 180-365 nap 180 napon maradt következő éveket átminősítve közötti belüli terhelő kötelezettségei 2010.év 366910-366910 - - - -

Sorszám Megnevezés 14. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010.évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben országgyűlés kormány felügyeleti intézményi Előirányzat változás összesen Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés 1. Személyi juttatások 379284 24754 0 10474 0 35228 414512 409616 2. Munkaadókat terhelő 102087 0 0 7920 0 7920 110007 108132 járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb 258316 631 0 38314 0 38945 297261 284261 folyó kiadások 4. Kamatkiadások 19584 0 0-3394 0-3394 16190 15248 5. Támogatás értékű működési 4372 0 0 678 0 678 5050 3309 kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás államházton kívülre 14745 0 0 1715 0 1715 16460 15916 7. Társadalom-,szoc. politikai, 77610 85938 0-73319 0 12619 90229 87351 egyéb juttatás, támogatás 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3351 0 0 1011 0 1011 4362 4361 9. Működési költségvetés (1+. 859349 111323 0-16601 0 94722 954071 928194 +8) 10. Intézményi beruházási 186681 3000 0 95522 0 98522 285203 207561 kiadások 11. Felújítás 77581 9986 0-10627 0-641 76940 78291 12. Támogatásértékű felhalmozási 82775 0 0 4233 0 4233 87008 86926 kiadás 13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 2922 1115 0 480 0 1595 4517 2467 14. Egyéb intézményi 0 0 0 36673 0 36673 36673 36673 felhalmozási kiadások 15. Felhalmozási kiadások 349959 14101 0 126281 0 140382 490341 411918 (10+ +14) 16. Pénzforgalom nélküli 90835 0 0-36206 0-36206 54629 0 kiadások 17. Költségvetési kiadások 1300143 125424 0 73474 0 198898 1499041 1340112 összesen (9+15+16) 18. Finanszírozás kiadásai 75762 0 0 1966 0 1966 77728 77748 19. Kiadások összesen (17+18) 1375905 125424 0 75440 0 200864 1576769 1417860

20. Működési költségvetés 680055 0 0-21872 0-21872 658183 589294 bevételei 21. Felhalmozási bevételek 143046 0 0 77659 0 77659 220705 198046 22. Költségvetési támogatás 268510 159555 0 0 0 129555 398065 398065 23. Pénzforgalom nélküli 0 0 0 0 0 0 0 0 bevételek 24. Költségvetési bevételek 1091611 129555 0 55787 0 185342 1276953 1185405 összesen (20+.+23) 25. Finanszírozás bevételei 284294-4131 0 19653 0 15522 299816 264663 26. Bevételek összesen (24+25) 1375905 125424 0 75440 0 200864 1576769 1450068

15. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Mikrotársulás várható bevételei és kiadásai 2010. évben ezer Ft Megnevezés Jelzőrendszer Támogat ó szolg. Családsegítés Gyermekjólét Szoc.étkeztetés Nappali ellátás Házi segítségny. Összesen Kistérségi normatíva 4 589 2 635 620 900 2 000 10 744 Alapnormatíva 4 579 4 579 8 526 4 518 8 304 30 506 Szolgálat támogatása 5 330 8 490 13 820 Intézményi bevételek 1 190 913 5 839 1 394 1 844 11 180 Támog.értékű bevételek 0 Bevételek összesen: 6 520 9 403 9 168 7 214 14 985 6 812 12 148 66 250 Személyi juttatások 1 451 5 824 7 831 6 848 1 189 1 657 10 798 35 598 Munkaadói járulékok 101 1 520 2 114 1 802 316 445 2 914 9 212 Dologi kiadások 1 302 2 279 1 513 1 626 16 065 3 788 900 27 473 Támog.értékű kiadások 1 680 1 680 Kiadások összesen: 4 534 9 623 11 458 10 276 17 570 5 890 14 612 73 963 Hiány 220 2 290 3 062 2 585 2 464 10621 Többlet 1 986 922 2908 Ágasegyháza 2010. évi jelzőredszeres támogatása 1400 1400 Kerekegyházát terhelő kiadás 411 411 Összesen: 586-220 -1 879-3 062-2 585 922-2 464-8702

16. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE EZER FT-BAN EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS Megnevezés ELŐIRÁNYZAT 1. 2. 3. 4. 01 Személyi juttatások 379284 414512 409616 02 Munkaadókat terhelő járulékok 102087 110007 108132 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 277900 313451 299509 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 81982 95279 90660 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 14745 16460 15916 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3351 4362 4361 07 Felújítás 77581 76940 78291 08.Felhalmozási kiadások 186681 321876 244234 = ebből pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedés vásárlása 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 82775 87008 86926 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 2922 4517 2467 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ +12) 1209308 1444412 1340112 14 Hosszú lejáratú hitelek 22631 24597 24598 15 Rövid lejáratú hitelek 53131 53131 19921 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 17 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+ +17) 75762 77728 44519 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 1285070 1522140 1384631 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 90835 54629 0 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 33229 23 Kiadások összesen (19+ +22) 1375905 1576769 1417860 24 Intézményi működési bevételek 77274 131411 124542 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 418585 412341 393623 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 182152 112095 70834 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 2044 2223 180 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 214 216 29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevitelei 0 12 12 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 60636 134082 111505

31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 82410 86522 86440 32 Támogatások, kiegészítések 268510 398065 398065 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 398065 398065 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ +28+30+31+32+34+35) 1091611 1276953 1185405 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 267336 278601 184725 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 16958 21215 106532 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+ +40) 284294 299816 291257 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 1375905 1576769 1476662 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0-26594 46 Bevételek összesen (42+ +45) 1375905 1576769 1450068 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) / költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)/ -208532-222088 -154707 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 208532 222088 246738 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 0 0 0 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) 0 0-59823

17. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai EZER FT-BAN Tárgyévi költségvetési beszámoló Eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4613520 4832117 I. Immateriális javak 1262 1774 II. Tárgyi eszközök 3095967 3361964 III. Befektetett pénzügyi eszközök 74658 74658 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1441633 1393721 B.) FORGÓESZKÖZÖK 68888 151946 I. Készletek 335 420 II. Követelések 32721 50180 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 14008 46293 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 21824 55053 Eszközök összesen: 4682408 4984063 D.) SAJÁT TŐKE 4414702 4341631 1. Induló tőke 42545 42545 2. Tőkeváltozások 4372157 4299086 3. Értékelési tartalék 0 0 E.) TARTALÉKOK -40175-14335 I. Költségvetési tartalékok -40175-14335 Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK 307881 656767 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 115711 277027 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 163923 377961 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 28247 1779 Források összesen 4682408 4984063

18. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA EZER FT-BAN Előző évi Előző évi Tárgyévi költségvetési Auditálási auditált Tárgyévi Auditálási auditált MEGNEVEZÉS beszámoló eltérések egyszerűsített Költségvetési eltérések egyszerűsített záró (+) beszámoló beszámoló (+) beszámoló adatai záró adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet 13991 0 0 0 0 46199 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege -47760 0 0 0 0-113951 3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+;-) -6406 0 0 0 0 53417 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -26809 0 0 0 0-40175 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 0 0 0 0 0 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) -13366 0 0 0 0 25840 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-) 1881 0 0 0 0 1149 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-) 0 0 0 0 0 0 9. Költségvetési pénzmaradvány -11485 0 0 0 0 26989 10. Válalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 0 0 0 0 0 0 11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 0 0 0 0 0 0 12. Módositott pénzmaradvány -11485 0 0 0 0 26989 13. 12-ből Egészségbiztositési alapból folyósított pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány -11485 0 0 0 0 26989 15. Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

19. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA MEGNEVEZÉS EZER FT-BAN Tárgyévi Előző évi Előző évi auditált költségvetési Auditálási auditált Tárgyévi Auditálási egyszerűsítet beszámoló eltérések egyszerűsített költségvetési Eltérések beszámoló záró adatai (+) beszámoló beszámoló (+) záró adatai záró adatai (-) 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 0 0 0 0 0 0 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 0 0 0 0 0 0 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz. passziv pü. elszám. bev 0 0 0 0 0 0 4. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 0 0 0 0 0 0 5. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 0 0 0 0 0 0 6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 0 0 0 0 0 0 7. Váll. tev. forgatási célú finansz. aktív pü kiadásai 0 0 0 0 0 0 8. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-) 0 0 0 0 0 0 9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 0 0 0 0 0 0 10. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 0 0 0 0 0 0 11. Alaptev ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-) 0 0 0 0 0 0 12. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító t. 0 0 0 0 0 0 13. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. 0 0 0 0 0 0 14.Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-) 0 0 0 0 0 0 15 Vállalkozási Tartalékba helyezhető összeg 0 0 0 0 0 0

20.1. 20.2. Kompetencia számú melléklet alapú az az 5/2011. oktatás (IV.28.) TÁMOP-3.1.4-08/2 számú önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Megnevezés Program Előző években 2010.évi teljesítés 2011.évi terv További évekre Európai költségvetése Uniós támogatással pénzügyileg megvalósuló programok bevételei és kiadásai vállalt teljesített kötelezettség ezer Ft-ban Beruházási kiadások Városi 2 423Örökség DAOP-5.1.2/B-2008-0012 2 423 Felújítások Személyi juttatás 5 464 Előző években 933 4 531 További évekre Program 2010.évi Munkaadót terhelő járulék Megnevezés 1 748 pénzügyileg 639 1 109 2011.évi terv vállalt költségvetése teljesítés Dologi kiadások 13 536 teljesített 1 886 4 033 7 617 kötelezettség Pénzeszközátadás Beruházási kiadások Támogatás értékű Felújítások kiadások 44 915 22 501 12 194 10 220 Kölcsönök Személyi juttatás KIADÁS ÖSSZESEN 23 171 5 881 9 673 7 617 0 átvezetés függőre Munkaadót terhelő járulék 7 617 EU forrás (100%) Dologi kiadások 19 695 6 791 8 750 4 990 1 6801 804 4 141 Hazai társfinanszírozás Pénzeszközátadás 3 476 3 476 Támogatás összesen 23 171 8 750 6 804 7 617 0 ~ Előleg Támogatás felhasználása értékű kiadások 8 750 BM EU Önerő Kölcsönök Alap Saját erő felhasználás KIADÁS ÖSSZESEN 51 706 27 491 13 995 10 220 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN átvezetés függőre 23 171 8 750 10 6220 804 7 617 0 Projekthez kapcsolódó, EU forrás (100%) nem támogatott 46 535 12 545 23 770 10 220 kiadások Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen 46 535 12 545 23 770 10 220 0 ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás 5 171 952 4 219 BEVÉTEL ÖSSZESEN 51 706 13 497 27 989 10 220 0 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások 1 035 ezer Ft-ban

Megnevezés Kerekegyháza Kölcsey-Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP-3.1.1./B-08 Program költségvetése Előző években pénzügyileg teljesített 2010.évi teljesítés 2011.évi terv További évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások Felújítások 63 557 15 889 25 618 22 050 Személyi juttatás 1 355 576 779 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások 2 856 1 500 1 356 Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN 67 768 17 965 27 753 22 050 0 Lemondás 80 Fel nem használt kiad. 142 Mód.kiadás összesen 67 546 átvezetés függőre 22 050 EU forrás (100%) 44 049 21 854 22 050 Hazai társfinanszírozás Lemondás 52 Fel nem használt tám. 93 Támogatás összesen 43 904 0 21 854 22 050 0 ~ Előleg felhasználása BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás 23 642 17 823 5 819 BEVÉTEL ÖSSZESEN 67 546 17 823 27 673 22 050 0 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások 260

Megnevezés 20.3. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Ifjúsági Információs és Közösségi Pont TÁMOP-5.2.5-08/1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Program 2010.évi 2011.évi költségvetése teljesítés terv Előző években pénzügyileg teljesített Beruházási kiadások 434 434 Felújítások Személyi juttatás 1 441 519 803 119 Munkaadót terhelő járulék 151 21 58 72 Dologi kiadások 8 312 1 542 798 5 972 Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök ezer Ft-ban További évekre vállalt kötelezettség KIADÁS ÖSSZESEN 10 338 2 516 1 659 6 163 0 átvezetés függőre 4 357 EU forrás (100%) 8 580 3 618 557 4 405 Hazai társfinanszírozás 1 551 1 551 Támogatás összesen 10 131 3 618 557 5 956 0 ~ Előleg felhasználása 3 618 557 BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás 207 207 BEVÉTEL ÖSSZESEN 10 338 3 618 557 6 163 0 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

ezer Ft-ban 20.4. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Pedagógus képzés Óvoda TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0247 Megnevezés Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Program 2010.évi 2011.évi További költségvetése teljesítés terv évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások 141 141 Felújítások Személyi juttatás 1 963 372 1 201 390 Munkaadót terhelő járulék 530 76 264 190 Dologi kiadások 904 36 191 677 Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN 3 538 625 1 656 1 257 EU forrás (100%) 3 538 885 1 656 1 257 Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen 3 538 885 1 656 1 257 ~ Előleg felhasználása 885 BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN 3 538 885 1 656 1 257 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

20.5. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Pedagógus képzés Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0237 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Megnevezés Program költségvetése 2010.évi teljesítés 2011.évi terv További évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások 265 265 Felújítások Személyi juttatás 4 750 1 137 3 461 152 Munkaadót terhelő járulék 893 219 614 60 Dologi kiadások 1 092 372 232 488 Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN 7 000 1 993 4 307 700 EU forrás (100%) 7 000 2 450 4 307 243 Hazai társfinanszírozás Támogatás összesen 7 000 2 450 4 307 243 ~ Előleg felhasználása 2 450 BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN 7 000 2 450 4 307 243 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások

Megnevezés ezer Ft-ban 20.6. számú melléklet az 5/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0021 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Program 2010.évi 2011.évi költségvetése teljesítés terv Előző években pénzügyileg teljesített További évekre vállalt kötelezettség Beruházási kiadások 229 505 13 866 35 511 180 128 Felújítások Személyi juttatás 3 986 445 2 329 1 212 Munkaadót terhelő járulék 1 213 116 575 522 Dologi kiadások 3 100 28 140 2 932 Pénzeszközátadás Támogatás értékű kiadások Kölcsönök KIADÁS ÖSSZESEN 237 804 14 455 38 555 184 794 0 átvezetés függőre EU forrás (100%) 166 440 65 880 100 560 Hazai társfinanszírozás 29 372 29 372 Támogatás összesen 195 812 0 65 880 129 932 0 ~ Előleg felhasználása 14 900 BM EU Önerő Alap Saját erő felhasználás 41 992 1 445 3 517 37 030 BEVÉTEL ÖSSZESEN 237 804 1 445 69 397 166 962 0 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások 20 211 3 436 16 775

2. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, az új jogszabályoknak megfelelő formában kerül megalkotásra az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. A megküldött előterjesztéshez módosító javaslatot kíván tenni. Miszerint az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság feladatai közül a 31. (3) bekezdés a közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladat - az Ügyrendi Bizottság elnök asszonyának kérésére, - kerüljön át másik bizottsághoz. Figyelembe véve az idénymunkásokkal kapcsolatos teendőket, javasolta ezzel a feladattal a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot bízzák meg. Így a rendelet-tervezet 32. (2) bekezdéssel egészül ki. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a módosított javaslattal kiegészített rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) és e) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 31. (4) bekezdésében szabályozottak esetében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 30 g) pontjában szabályozottak esetében, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. -ában meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 3 (2) bekezdésében szabályozottak esetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 31. (5) bekezdésében szabályozottak esetében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény a 10/A. (3)-(5) bekezdéseiben és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. (3) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a rendelet 31. (2) bekezdésében

szabályozottak esetében, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), székhelye és címe: Kerekegyháza, Fő u. 47/a. (2) Az önkormányzat közigazgatási területe: 8127 ha, melyből 371 ha a belterület és 7756 ha a külterület. (3) Az önkormányzat hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn a szlovákiai Hamuliakovo (Gútor) községgel. (4) A képviselő-testület hivatala: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (5) Az önkormányzat által fenntartott további intézmények: a) Napközi Otthonos Óvoda b) Humán Szolgáltató Központ c) Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény d) Katona József Művelődési Ház és Könyvtár e) Kerekegyerdő Bölcsőde Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények részletes felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza. (6) Az önkormányzat társulás keretében látja el: a) a belső ellenőrzési, b) a szociális ellátási, c) valamint a gyermek- és háziorvosi ügyeleti feladatokat. Az önkormányzat a 2. sz. függelékben felsorolt társulásokban vesz részt. 2. (1) Az önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig Kerekegyháza Város Önkormányzata felirat olvasható. (2) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig Kerekegyháza Város Polgármestere Bács-Kiskun Megye felirat olvasható. (3) A jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig Kerekegyháza Város Önkormányzat Jegyzője Bács-Kiskun Megye felirat olvasható. 3. (1) A Képviselő-testület együttműködik a Bács-Kiskun Megye Önkormányzatával. 63

(2) A képviselő-testület gyakorolja a jegyző és az 1. (5) bekezdésben felsorolt intézmények vezetői tekintetében a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat és felelős a vagyonnyilatkozatok őrzéséért, mely feladatok elvégzése során a képviselőtestületet a polgármester képviseli. (3) Az önkormányzat önként vállalt feladatai: a) bölcsőde fenntartás, b) kistérségi feladatokat is ellátó, klinikai diagnosztikus kislaboratórium, vérvételi hely fenntartása c) művészetoktatás, d) mindennapos testnevelés biztosítása az általános iskolában, e) fejlesztő pedagógus foglalkoztatása az óvodában f) támogató szolgálat működtetése. g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálat működtetése, h) sószoba fenntartása. 2. A képviselő-testület működése 4. (1) A képviselő-testület tagjainak a száma: 8 fő és a polgármester. A képviselők név, és címjegyzékét a 3. sz. függelék tartalmazza. (2) A képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal ülésezik saját, előre megállapított munkaterve alapján. (3) A képviselő-testület üléseit a Városháza Tanácstermében tartja. 5. (1) A képviselő-testületi ülés meghívóját, és az írásos előterjesztéseket elektronikus úton, e-mailben úgy kell megküldeni, hogy azt az ülést megelőző 7. napig a képviselő-testület tagjai és a meghívottak kézhez kapják. (2) A meghívónak mindenkor tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megtárgyalásra kerülő napirendet, azok előterjesztőit. (3) A képviselő-testületi ülések időpontjáról és napirendjéről a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezésével, a kerekegyházi helyi televízióban és az önkormányzat honlapján www.kerekegyhaza.hu történő megjelentésével tájékoztatni kell a lakosságot is. 6. (1) A polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését a munkatervtől eltérő időpontban és helyen is összehívhatja. (2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 12. (1) bekezdésben szabályozott esetben a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának a napirendjét, helyét, idejét, és indokát. (3) Sürgős halasztást nem tűrő esetben az ülést megelőzően egy nappal is kiküldhető a meghívó. Amennyiben az idő rövidsége miatt írásos meghívót küldeni nem lehet, a 64

képviselő-testület tagjait személyesen történő értesítéssel kell tájékoztatni az ülés helyéről, idejéről, a napirendről, a sürgősség okát azonban feltétlenül közölni kell. (4) Amennyiben a képviselő-testület összehívására a (2) bekezdésben foglalt indítvány miatt kerülne sor, a polgármester az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül kivéve, ha a képviselő-testület rendes ülést tart ezen időn belül és az indítvány a napirendek közé felvehető köteles gondoskodni az ülés összehívásáról. (5) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, melyet legalább 10 nappal az ülés előtt nyilvánosságra kell hozni az 5. (3) bekezdésben szabályozott módon. (6) A képviselő-testületi ülésre szóló meghívót a polgármester írja alá. (7) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni: a) az irodavezetőket és a napirend tárgya szerint illetékes köztisztviselőket, b) a település országgyűlési képviselőjét, c) azoknak a bizottságoknak a nem képviselő-testületi tagjait, amely bizottságokat a napirend érint, d) napirendi pontok előadóit, e) az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, f) akiket a polgármester és a képviselő-testület a napirenden szereplő előterjesztésekkel kapcsolatban indokoltnak tart. (8) Amennyiben a képviselő-testület olyan napirendi pontot tárgyal, amely érinti az önkormányzat társulásait, akkor a társult önkormányzatok polgármestereit, egyéb képviselőit a testület ülésére meg kell hívni. 3. A képviselő-testület ülése 7. (1) A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze, s a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a testület elé. (2) A munkaterv készítése előtt javaslatot kell kérni az önkormányzat területén működő, általa fenntartott intézmények vezetőitől és a képviselőktől, a bizottságoktól. 8. (1) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az előző munkatervi időszak főbb feladatai végrehajtásának értékelését; b) a tervidőszakra vonatkozó legfontosabb célokat és feladatokat magában foglaló bevezetőt; c) az ülések várható időpontját; d) a közmeghallgatás időpontját. e) várospolitikai fórum időpontját f) a napirendek címét, előadóját; g) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságnak kell megvitatnia; h) a jelentések elkészítésének határidejét; i) az ülésre meghívandók külön körét; 65

j) az előkészítésért felelős nevét; k) a munkatervbe be nem került javaslatokról szóló tájékoztatást. (2) A következő évi munkaterv elfogadásáról a polgármester javaslatára a képviselőtestület minden év utolsó ülésén határoz. 9. (1) Az ülést a polgármester, és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az képviselő-testület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke /továbbiakban: levezető elnök/ vezeti. (2) A polgármester akadályoztatásának minősül az is, amennyiben az Ötv. 14. (2) bekezdésben szabályozott személyes érintettség merül fel vele szemben. 10. (1) A levezető elnök a testületi ülés vezetése során: a) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését a Szervezeti és Működési Szabályzatban /továbbiakban: SZMSZ/ szabályai szerint hívták össze, b) megállapítja, és folyamatosan vizsgálja az ülés határozatképességét, számba veszi az igazoltan, illetve az igazolatlanul távollevõket, c) figyelemmel kíséri az Ötv. 14. (2) bekezdésben szabályozott személyes érintettséget, d) kéthavonta tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, e) előterjeszti az ülés napirendjét, f) az ülést megnyitja, szünetet rendel el, berekeszti azt, g) megadja a szót, illetve megtagadja azt, h)megvonja a szót, a tárgyra térésre szólít fel, i) megadja a szót ügyrendi kérdésben, illetve megtagadja azt, j) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, k) javaslattétel a napirendek összevont tárgyalására. (2) A levezető elnök vitavezetési feladatai: a) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és berekeszti a vitát, b) szavazást rendel el, c) megállapítja a szavazás eredményét, d) kimondja a határozatot. (3) A levezető elnök az ülés rendjének biztosítása érdekében: a) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illõ, másokat sértõ megfogalmazást használ; b) rendre utasítja azt, aki képviselõhöz méltatlan magatartást tanúsít; c) a rendre utasított felszólalótól megvonja a szót, és szükség esetén javaslatot tesz a vitából való kizárásra, amely javaslatról a képviselõ-testület vita nélkül határoz; d) rendre utasítja, illetve a terem elhagyására kötelezheti a rendzavarást tanúsító nem képviselõ jelenlévõ(ket). (4) A képviselő-testület a napirend kérdésében vita nélkül határoz. A napirend elfogadása után az előterjesztő az elfogadott napirendi ponthoz kötve van. A napirend megváltoztatására csak a képviselő-testület döntése alapján van lehetőség. 66

(5) A napirend keretében tárgyalásra kerülő előterjesztések sorrendje: a) közérdekű bejelentések, b) lejárt határidejű határozatok, c) rendelet-tervezetek, d) határozati javaslatok, e) beszámolók, f) tájékoztatók, g) bejelentések. (6) A képviselő-testület a levezető elnök javaslatára az ülés napirendjét a napirendi pontokhoz meghívottakra tekintettel az (5) bekezdésben szereplő sorrendtől eltérően is meghatározhatja. (7) Az írásbeli bejelentést az ülés megkezdésének kezdetéig a levezető elnöknél kell benyújtani. 11. (1) A képviselő-testület tagjai, a bizottságok és a jegyző javasolhatják a képviselõtestületnek az előterjesztés sürgõs tárgyalását. (2) A sürgõsségi javaslatot a sürgősség tényének indoklásával és az anyag becsatolásával írásban az ülés elõtt legalább 24 órával a polgármesterhez kell benyújtani. (3) A sürgõsségi ok elfogadásáról a képviselõ-testület vita nélkül határoz. Elfogadása esetén a javaslatot a képviselõ-testület a napirendjére tûzi. 12. (1) Előterjesztésnek minõsül a rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató. A képviselõ-testületi elõterjesztések és a testületi ülés elõkészítésének részletes szakmai követelményeit a 4. sz. függelék tartalmazza. (2) Az előterjesztés írásban készülhet. 13. (1) Az előterjesztés fõbb elemei: a) az előterjesztés címe, tárgya, ismertetni kell az előzményeket ezen belül különösen a hozott határozatokat, a tárgykört szabályozó jogszabályokat, az előkészítésben résztvevõk nevét, véleményét, mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, döntési alternatívákat, melyek lehetõvé teszik az értékelést és a döntést alátámasztják, b) határozati javaslat és annak tárgya, amely egyértelműen tartalmazza a döntés tartalmát, a végrehajtásért felelõsök megnevezésével és a határidõk megjelölésével. (2) Az egyes napirendi pontok tárgyalását megelõzõen az elõterjesztõ, vagy az előterjesztés készítője az általa elkészített anyagot szóban kiegészítheti. (3) A kiegészítés után az elõterjesztõhöz a képviselõ-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előterjesztő, vagy az előterjesztés készítője köteles választ adni még a vita elõtt. 67

(4) A képviselõ-testület ülésén a napirenddel kapcsolatban a tanácskozási joggal rendelkezõkön túl felszólalhat az, akinek a levezető elnök szót ad. 14. (1) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. Egyazon napirendi pontnak a vitája kapcsán a képviselõ legfeljebb két alkalommal kérhet szót. (2) A képviselő részére a harmadik felszólalás engedélyezéséről a képviselõ-testület vita nélkül határoz. (3) A felszólalások idõtartama legfeljebb 5 perc. Az idõ túllépése miatt a levezető elnök megvonhatja a szót. (4) Bármikor szót kérhet: a) az elõterjesztõ, b) az, aki a személyét érintõ hozzászólásra kíván reagálni, c) a jegyzõ, ha a törvényességi észrevételt kíván tenni. (5) A napirend tárgya szerint érintett bizottság elnöke közvetlenül a határozathozatal elõtt felszólalhat, ajánlást nyújthat be a képviselõ-testületnek. 15. (1) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot, melyrõl a testület vita nélkül határoz. (2) Az érdemi vitát követõen a napirend elõterjesztõje, vagy az előterjesztés készítője válaszol a kérdésekre és a hozzászólásokra. A válasz után a levezető elnök az elhangzottakat összefoglalja. 16. (1) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, mûködési, döntési, elõkészítési jellegû felvetés vagy érdeklődés. (2) A kérdésre a képviselõ-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. 17. (1) Ha az interpelláció írásbeli benyújtására a képviselõ-testület soron következõ ülését megelõzõen legalább 8 nappal sor került, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni. (2) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselõt kérésére be kell vonni. (3) A képviselõ-testület részletesebb kivizsgálást is elrendelhet, ezzel megbízhatja bizottságát. A megbízásról a testület vita nélkül határoz. (4) A képviselõ-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról elõször az interpelláló képviselő nyilatkozik, amennyiben nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a testület vita nélkül határoz. 18. (1) A nyílt testületi ülésről 3 példányban készül jegyzőkönyv: a) az eredeti példányt a jegyző kezeli, évente kötetbe kell kötni és el kell helyezni a polgármesteri hivatal testületi anyagot kezelő irodájában, b) a második példányt a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek kell megküldeni, 68

c) a harmadik példányt a városi könyvtár részére kell megküldeni. (2) A képviselõ-testület ülésérõl készített jegyzõkönyvekhez csatolni kell a meghívót az előterjesztéseket, és a mellékleteket, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet, az esetleges kisebbségi véleményt. (3) A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyvet kell készíteni 2 példányban. Az első példány a jegyző páncélszekrényébe kerül, míg a második példányt a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek kell megküldeni. 4. A határozathozatal 19. (1) Az előterjesztő a vita során felmerült módosító javaslatokat felvállalhatja. Amennyiben az előterjesztő a módosító javaslatokat felvállalta, úgy a levezető elnök a módosításokkal kiegészített eredeti határozati javaslatot szavaztatja meg. (2) Amennyiben az előterjesztő a módosító javaslatokat nem vállalta fel, úgy a levezető elnök először a módosító javaslatokat szavaztatja meg egyenként. Ezt követően a képviselõ-testület a módosító javaslatokkal kiegészített eredeti határozati javaslatról dönt. 20. (1) Név szerinti szavazást indítványozhat: a) a képviselő-testület 2 tagja, b) a polgármester, c) bizottsági elnök. (2) A névszerinti szavazási indítványról a testület vita nélkül határoz. (3) Név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyzõ felolvassa a testületi tagok nevét ABC-sorrendben, akik a nevük elhangzása után igen -nel, vagy nem -mel, tartózkodom -mal szavaznak. Az elkészített névsoron a szavazatokat személyenként külön fel kell tüntetni, össze kell számolni, melyrõl a jegyzõ gondoskodik. Ezt követõen a levezető elnök a szavazás eredményét kihirdeti. 21. (1) A titkos szavazás elrendeléséről a képviselõ-testület vita nélkül határoz. (2) Titkos szavazás esetén a szavazás borítékban elhelyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. (3) A titkos szavazást a képviselő-testület tagjaiból vita nélkül választott 3 tagú szavazatszedő bizottság bonyolítja el. A bizottság tagjaira a levezető elnök tesz javaslatot. (4) A titkos szavazást jegyzõkönyvben kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a szavazás helyét, napját, a szavazatszedõ bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült egyéb körülményeket. A szavazás eredményét a képviselõ-testület határozattal fogadja el. 22. A képviselő-testület minõsített többségű döntése szükséges hitelfelvételhez, és kötvénykibocsátáshoz. 69

23. (1) A képviselõ-testület határozatait külön-külön a naptári év elejétõl kezdõdõen folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következõk szerint: Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete 1/2011. (I. 18.) sz. Kth. (A zárójelben feltüntetett dátum a határozatot hozó testületi ülés napját jelöli.) (2) A testületi határozatokról a polgármesteri hivatal betűrendes, és határidõs nyilvántartást vezet. 5. A rendeletalkotás 24. (1) Önkormányzati rendelet alkotását írásban kezdeményezhetik: a) képviselők, b) a képviselő-testület bizottságai, c) polgármester, d) alpolgármester, e) jegyző, f) település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői. A rendeletalkotás kezdeményezhető a szabályozni kívánt tárgykör (beleértve a meglévő rendelet módosítását, kiegészítését és hatályon kívül helyezését is) megjelölésével, vagy a rendelet-tervezet benyújtásával a polgármesternél. (2) A rendelet tervezetét a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett munkatársa készíti elő. Az előkészítés során a polgármesteri hivatalban rendszeresített egyszerűsített hatásvizsgálati lapot kell alkalmazni. A kitöltött hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztésben tájékoztatást kell adni az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is. (3) A tervezetet a rendelet tárgya szerint illetékes bizottság megtárgyalja, és véleményezi a képviselő-testület részére. (4) A tervezet elkészítésébe külsõ szakemberek is bevonhatók. 25. (1) Az írásba foglalt rendelet-tervezetet a polgármester az előkészítést és véleményezést követően a képviselő-testület elé terjeszti. (2) A képviselõ-testület a szavazást a 19. -ban foglaltak szerint hajtja végre. 26. (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövege 30 napig marad kifüggesztve. A kihirdetett rendeletet az önkormányzat honlapján is publikálni kell. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából érintett szervekhez egy példányt ugyancsak meg kell küldeni. 70

(3) Azon önkormányzati rendeletek végrehajtásáról és hatályosulásáról, amelyeket jogszabály szerint nem tárgyal évenként visszatérõ rendszerességgel, a Polgármester kétévenként tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek. 6. Az önkormányzati stratégiaalkotás 27. (1) Az önkormányzat stratégiai dokumentumait az 5. sz. függelékben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Az egyes stratégiai dokumentumok előkészítés során gondoskodni kell a már elfogadott stratégiai dokumentumokkal való összhangjáról. (2) Stratégiai dokumentumokban foglalt akciókat az éves költségvetés tervezése során figyelembe kell venni. A költségvetési koncepció képviselő-testület elé történő benyújtásával egy időben polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja az adott évet terhelő, stratégiákban foglalt feladatokról. (3) A költségvetési rendelet megalkotását követően szükség esetén aktualizálni kell a stratégiai dokumentumokat és testületi döntéssel megerősíttetni azt. 7. A települési képviselõ 28. (1) A képviselő kötelezettségei: a) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, b) köteles bejelenteni, ha a képviselõ-testület, vagy a bizottság ülésén akadályoztatása miatt nem tud megjelenni. (2) a képviselőket a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a polgármester hivatal dolgozói kötelesek soron kivül fogadni. (3) A képviselők tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. (4) A képviselõk, a bizottságok külsõs nem képviselő tagjai munkájuk eredményes végzéséhez személyenként egy darab szakmai folyóiratra jogosultak. (5) A képviselõ-testület tagjai részére az önkormányzat a tulajdonában álló Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft.-nél ingyenes internet hozzáférést biztosít. (6) A képviselõ-testület tagjainak az önkormányzat egy-egy laptopot biztosít képviselői munkájuk elvégzéséhez. 8. A képviselõ-testület bizottságai és a tanácsnokok 71

29. (1) A képviselõ-testület döntéseinek elõkészítéseire a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenõrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre. (2) A Képviselõ-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: a) Pénzügyi és Szociális Bizottság (5 fő) b) Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság (3 fő) d) Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (3 fő) (3) A bizottságok tagjainak összetételét a 6. sz. függelék tartalmazza. A függelék naprakész állapotban tartásáról a jegyzõ gondoskodik. (4) A bizottság a belső működési szabályait maga állapítja meg. A bizottság működésére az ügyrendjében meghatározottak az irányadóak. (5) A képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági jegyzőkönyvek elkészítésének határideje a bizottsági ülést követő nap. A bizottság elnöke által jóváhagyott, elkészült jegyzőkönyvet polgármesteri hivatal haladéktalanul e-mailben továbbítja a képviselők részére. (6) A bizottság általános feladatai: a) a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítése, b) bizottsági ajánlástétel, c) javaslatot tesz az önkormányzati intézmények létesítésével, átszervezésével, megszüntetésével és ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekhez, d) javaslatot tesz a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintõ személyi kérdésekben, e) közremûködik a képviselõ-testület által elrendelt, az intézményeket érintõ szakmai és pénzügyi vizsgálatokban. 30. Pénzügyi és Szociális Bizottság: a) közreműködik az éves gazdasági program előkészítésében, b) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő összes gazdasági tárgyú előterjesztést, c) vizsgálati témákat jelölhet meg a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi ellenőrzéséhez, d) előzetesen megtárgyalja, és véleményezi a kiírt gazdasági témájú pályázatokra beérkezett ajánlatokat, e) javaslatot tesz a szociális célú pénzeszközök előirányzatára, f) véleményezi a szociális és egészségügyi témájú intézményi beszámolókat, előterjesztéseket képviselő-testület részére. g) elemi kár esetén ellátja kárbecslő bizottsági feladatokat. 31. (1) Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság: a) véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, illetve részt vesz előkészítésükben, b) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását, d) véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztéseket, e) véleményezi a sporttémájú előterjesztéseket és ügyeket, f) figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és művelődési intézményeinek munkáját és működését, 72

g) véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, h)figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását i) javaslatot tesz a feladatköréhez tartó intézmények éves költségvetési előirányzatainak megállapításához, j) javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott támogatási, költségvetési előirányzatok meghatározásához, k) véleményezi a feladatköréhez tartozó intézményi beszámolókat előterjesztéseket képviselő-testület részére, (2) A bizottság ellátja a képviselők és a polgármester esetében a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat. A bizottság működésének speciális szabályait a 7 sz. függelék tartalmazza, amely külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. (3) A bizottság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester esetében. (4) A bizottság javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére. (5) A bizottság vizsgálja ki a képviselők esetében benyújtott összeférhetetlenségi kezdeményezést. 32. (1) Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság feladatai: a) képviseli a mezőgazdasági és egyéb vállalkozási tevékenységet folytató magán- és jogi személyek érdekeit a képviselő-testület előtt, b) véleményezi az önkormányzat vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseit, c) véleményezi az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit, d) figyelemmel kíséri az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megvalósulását, közreműködik a kétéves felülvizsgálatban, e) ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését, közreműködik a vonatkozó helyi rendeletek előkészítésében, f) előzetesen állást foglal területfejlesztési kérdésekben. g) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos költségvetési kiadási előirányzatának meghatározására. (2) A bizottság a közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatban: a) koordinálja a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági és alapítványi kezdeményezéseket b) a helyi bűnmegelőzési koncepció alapján összeállítja a rövid-, közép- és hosszú távú tervet, amit a képviselő-testület elé terjeszt, az elfogadott tervek végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, c) a bűnmegelőzési feladatkörben ellátandó közbiztonsági feladatok: ca) meghatározza a közbiztonság javításával, bűnmegelőzéssel kapcsolatos stratégiai feladatokat, célkitűzéseket, figyelemmel kíséri azok megvalósulását, cb) a tapasztalatok alapján évente, illetve szükség szerint áttekinti a város közbiztonságának helyzetét, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységét, 73

cc) elemzi és értékeli a társadalmi és gazdasági folyamatoknak a bűnözésre gyakorolt hatását, a bűnmegelőzés érdekében szükség esetén konkrét ajánlásokat, intézkedési javaslatokat tesz, cd) figyelemmel kíséri a bűnmegelőzésben feladatot vállaló társadalmi szerveződések munkáját, orientálja a velük való együttműködést, ce) a város közbiztonságának helyzetével, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalásait, javaslatait közli a képviselő-testülettel, d) a város biztonsági analízisének elkészítéséhez, folyamatos felülvizsgálatához, a helyi közbiztonsági koncepció és programok kidolgozásához szükséges döntés-előkészítő munka, valamint a lakossággal folytatott szisztematikus párbeszéd segítése. 33. (1) A képviselõ-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására, ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetõleg az errõl szóló jelentésnek a képviselõ-testület által történõ elfogadásáig tart. (2) Az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat e bizottságokra is értelemszerûen alkalmazni kell. 34. (1) A képviselõ-testület a mindenkori bizottsági elnököket bízza meg a tanácsnoki feladatok ellátásával. (2) A tanácsnok által felügyelt feladatkör azonos a bizottsági elnöksége alá tartozó bizottság feladatkörével. 9. A polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző 35. A polgármester feladatai: a)segíti a képviselõk munkáját, b)szervezi a településfejlesztést, c)biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését, d)gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérõl, e)támogatja a lakosság önszervezõ közösségeit, f)kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civilszervezetek vezetõivel, a kisebbségi szószólóval, g)gondoskodik a város vagyonának megőrzésérõl, h)gondoskodik a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésérõl, a döntések végrehajtásáról, a végrehajtás megszervezésérõl és ellenõrzésérõl, i)feladata az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése, j)összehívja, és vezeti a várospolitikai fórumot, k)egyetértési jogot gyakorol a polgármesteri hivatalban minden a jegyző által javasolt kinevezéshez, vezetõi megbízáshoz, felmentéshez, a vezetõi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz, l)a polgármesteri hivatal Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 36. (1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ. 74

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. (3) A városüzemeltetésért felelős alpolgármester az alábbi feladatokat látja el: a) ellátja a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat, b) ellenőrzi a közszolgáltatási feladatok ellátását, c) előkészíti a városfejlesztési feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság részére a városüzemeltetési kiadási előirányzat javaslatát, d) irányítja az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket, e) közreműködik az ipari terület kialakításában, f) közreműködik a vállalkozások ipari területre történő betelepítése érdekében. 37. (1) A jegyző, aljegyző: a) előkészíti a képviselõ-testületi ülés, a bizottságok elé kerülõ elõterjesztéseket; b) két évenként beszámol a polgármesteri hivatal munkájáról a képviselõ-testületnek, c) a várospolitikai fórumon elhangzottak lényegéről, és a javaslatokról feljegyzést készít.. (2) A belső ellenőrzési vezető feladatokat az aljegyző látja el, aki felelős az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséért, külső erőforrás bevonásával a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint. Az önkormányzat a Kerekegyházi Belső Ellenőrzési Társulás útján gondoskodik a belső ellenőrzés megszervezéséről, jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján. 10. A polgármesteri hivatal 38. (1) A polgármesteri hivatal működési helye és levélcíme: 6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/a. (2) A polgármesteri hivatal hivatali munkarendje: a) hétfõ csütörtök 7.30 16.00 b) péntek 7.30-13.30 (3) A Polgármesteri Hivatal belsõ tagozódása: a) Városfejlesztési Iroda, b) Igazgatási és Ügyviteli Iroda, c) Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda, d) Műszaki és Város Üzemeltetési Iroda, e) Városi Gyámhivatal és Szociális Iroda, f) Okmányiroda. (4) Az irodákat vezető köztisztviselők esetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. (10) bekezdés b.) pontja szerinti osztályvezetõi szintnek megfelelõ vezetõi megbízás az irodavezetõi megbízás. 11. Várospolitikai fórum 75

39. (1) A képviselõ-testület az általa meghatározott napirend(ek) megtárgyalására szükség szerint várospolitikai fórumot hívhat össze. (2) Az önkormányzat várospolitikai fórumon tájékoztatja a lakosságot: a) az önkormányzat éves és középtávú tervérõl, b) az önkormányzat éves költségvetésérõl, c) a képviselõ-testület munkájáról, d) a lakosságot érintõ kérdésekrõl. (3) A várospolitikai fórumon elhangzott javaslatok alapján hozott intézkedésekrõl a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. (4) A várospolitikai fórum a közmeghallgatással egybekötve is megtartható. Ebben az esetben a képviselõ-testületi ülés összehívására, levezetésére, az ülésrõl való jegyzõkönyv készítésére, annak felterjesztésére értelemszerûen a képviselõ-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 12. Záró rendelkezések 40. (1) Az SZMSZ 2011. május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a) 22/2007. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete, b) 26/2007. (X.31.) önkormányzati rendelete, c) 35/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete, d) 4/2008. (II.27.) önkormányzati rendelete, e) 19/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete, f) 25/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelete, g) 3/2009. (II. 12.) önkormányzati rendelete, h) 19/2009. (VIII.6.) önkormányzati rendelete, i) 21/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 1. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez 76

Kerekegyháza Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett intézmények 1./ Polgármesteri Hivatal 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. önállóan gazdálkodó, és működő, közhatalmi költségvetési szerv 2./ Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 6. önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 3./ Napközi Otthonos Óvoda 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 74. telephely6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 99. telephely önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 4./ Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12. (művelődési ház) 6041 Kerekegyháza, Fő u. 45. (könyvtár) 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 4. (helytörténeti gyűjtemény önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 5./ Humán Szolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u.76. önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény 6./ Kerekegyerdő Bölcsőde 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31. önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény Kerekegyháza, 2011. április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 77

2. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által létrehozott társulásokról 1. Bükkszéki állandó ifjúsági tábor fenntartására létrehozott társulás 2. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 3. Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 4. Belső Ellenőrzési Társulás 5. Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás Kerekegyháza, 2011. április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 78

3. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselõ-testülete tagjainak név- és címjegyzéke 1. Dr.Kelemen Márk polgármester Kerekegyháza, Jász u. 1. 2. Bodor József képviselő Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 55. 3. Csertő Attila képviselő Kerekegyháza, Jókai u. 1/a. 4. Domján István képviselő Kerekegyháza, Fő u. 62. 5. Forgó Gábor képviselő Kerekegyháza, Arany J. u. 33. 6. Gyurkovics Balázsné képviselő Kerekegyháza, Kölcsey u. 51. 7. Hallai Tibor képviselő Kerekegyháza, Szilágyi u. 4. 8. Kaldenekker Zoltán képviselő Kerekegyháza, Szabadság u. 4. 9. Szabó Sándor képviselő Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 94. Kerekegyháza, 2011. április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 79

4. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez A képviselõ-testületi elõterjesztések és a testületi ülés elõkészítésének szakmai követelményei Annak érdekében, hogy a Képviselõ-testület elé kerülõ előterjesztések egységes és megfelelő szakmai színvonalát biztosítsuk, a következő rendezőelvek betartását határozzuk meg: I. Az elõterjesztések tartalmi követelményei 1. Az elõterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell: a.) előterjesztés részletes tartalmát, célját: az elõterjesztõ megnevezését (fejrész), az elõterjesztés tárgyát, melynek egyeznie kell a képviselõ-testületi ülésre kibocsátott meghívóban szereplõ szöveggel, illetve megnevezéssel, a hivatalos megszólítást, mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, jogszabályi hivatkozást, amelyek az ügyben a megalapozott érdemi döntés meghozatalához elengedhetetlenül szükségesek, amennyiben az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetõség szerint ismertetni szükséges (alternatív javaslatot tartalmazó elõterjesztés), mindenképpen utalni szükséges a tárgyban született korábbi képviselõ-testületi határozatokra és a végrehajtás tapasztalataira, illetõleg arra, hogy a végrehajtás elmaradása esetén mely határozat visszavonása, vagy módosítása válik szükségessé. b) a határozati javaslatot (indokolt esetben alternatívák feltüntetésével), a végrehajtásért felelõs megnevezését, a végrehajtás pontosan meghatározott határidejét. c) ahol arra lehetõség van, s az tényadatokkal kellõen alátámasztható, csatolni kell a döntésre vonatkozó költség-haszon elemzést (a várható döntés költségvetési kihatását, hatásvizsgálatát), alternatívák esetében külön-külön, d) amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az elõterjesztés tárgya szerinti ügyben, ennek szükségességére az elõterjesztésben ki kell térni és kezdeményezni a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 80

2. A határozati javaslatoknál minden esetben törekedni kell a szabatos és magyaros megfogalmazásra. 3. Ingatlanok elidegenítésére irányuló elõterjesztés esetében a határozati javaslatnak minden esetben tartalmaznia kell az ingatlan azonosító adatait (hrsz, pontos cím, stb.), továbbá a vagyonrendeletben meghatározott egyéb mellékleteket (30 napnál nem régebbi értékbecslés, stb.) 4. A költségvetési kihatással együtt járó elõterjesztés esetében nem mellõzhetõ a pénzügyi irodavezető ellenjegyzése. 5. A tájékoztató, tájékoztatásra irányuló elõterjesztés esetén nem kell határozati javaslatot készíteni. 6. Az elõterjesztésnek minden esetben része annak melléklete, amely csak a döntést megalapozó, ahhoz szükséges adatokat (tényeket) leveleket, megkereséseket tartalmazhatja. 7. Amennyiben az elõterjesztõ személye nem azonos a hivatalvezetővel, illetve az elõterjesztésre jogosult személlyel, úgy az anyag csak az õ aláírásával kerülhet a Képviselõtestület elé. Az elõterjesztés végén azonban ilyen esetben fel kell tüntetni az anyag készítõjének nevét. 8. Rendeletalkotásra irányuló elõterjesztés csak a jegyzõ kézjegyével ellátott formában (módon) terjeszthetõ a képviselõ-testület elé. 81

A képviselõ-testületi ülés elõkészítésének menetrendje és egyes szabályai II. 1. A Képviselõ-testület üléseinek elõkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a jegyzõ irányításával az aljegyzõ az képviselő-testületi munkát támogató ügyintéző látja el. Szükség esetén a hivatal más dolgozója is bevonható, ha az említett személyek kapacitása nem biztosítja a feladatok ellátását. 2. Az előterjesztők (előterjesztésért felelősök) az előterjesztések eredeti példányait a jegyző vagy az aljegyző által a képviselő-testületi ülés meghívójának tervezetén meghatározott határidőre köteles leadni. A testületi előterjesztések eredeti példányait az polgármesteri titkár iktatja be és helyezi irattárba. Az eredeti jegyzőkönyvhöz eredeti példányokat kell csatolni. Ezt követõen a polgármester külön engedélye alapján kerülhet be elõterjesztés a Képviselõtestület ülésének anyagába, ez esetben viszont a meghívóban külön jelezni kell: Testületi anyag lezárását követõen érkezett elõterjesztések 3 A testületi elõterjesztés leadását követõen maximum 3 nap áll rendelkezésre a hivatalon belüli esetleges további egyeztetések lebonyolítására, módosítások eszközlésére, aláírások, ellenjegyzések beszerzésére. A meghívót és az írásos előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy azt az ülést megelőző 7. napig a képviselő-testület tagjai és a meghívottak kézhez kapják. A bizottsági ülések időpontjait a bizottsági elnökökkel előzetesen irodánként egyeztetni kell. A bizottsági üléseken készült jegyzőkönyveket a bizottsági elnökökkel történt egyeztetést követően a képviselő-testületi ülésre meg kell küldeni. 4. Az elõterjesztésnek minden esetben tartalmazniuk kell a képviselő-testület illetékes szakbizottságának véleményét. Amennyiben a bizottság az előterjesztést a 3. pontban meghatározott postázási napig nem tárgyalta meg, a bizottság véleményét a képviselő-testület ülésén írásban is közreadhatják, vagy azt szóbeli formában a bizottság elnöke jogosult ismertetni. 5. A meghívó és az előterjesztések a Képviselõ-testület tagjainak a külsős bizottsági tagoknak elektronikus formában kerülnek megküldésre megadott e-mail címekre. 6. A rendkívüli képviselõ-testületi ülés elõterjesztéseinek elõkészítésére a jelen szabályzatban foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell. 82

III. A képviselõ-testületi ülés határozatai végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok 1./ Az ülés határozatait a naptári év elejétõl kezdõdõen folyamatos sorszámmal, évszámmal, hónap, és napszámmal kell ellátni, s ennek megfelelõen kell azokat megjelölni. 2./ Az ülésen elfogadott érdemi határozatokat a jegyzõkönyv aláírását követõen haladéktalanul meg kell küldeni a feladat végrehajtásában érintett felelõsöknek. A határozati kivonat átvételét vagy házon belüli postai átadókönyvvel, vagy tértivevénnyel igazolni kell. 3./ A testületi ülések végrehajtását követõen tett intézkedések kapcsán született szerzõdéseket, megállapodásokat, benyújtásra kerülõ pályázati dokumentációkat (illetõleg nyertes pályázat esetén a joghatályos támogatási szerzõdéseket, megállapodásokat) az előterjesztés iktatószámán, alszámmal ellátva kell nyilvántartani. A kötelezettségvállalással járó döntéseket, az abból fakadó szerzõdéseket, a megkötésüket követõ 3 munkanapon belül végrehajtásra át kell adni a Pénzügyi Irodának, ill. a polgármesteri referensnek a szerződés nyilvántartásba vétele érdekében. 4./ Ugyanez a szabály alkalmazandó a végrehajtás kapcsán a teljesítés igazolására jogosult személyek eljárására, amennyiben megkötött szerzõdések realizálása során számla érkezik. Az átvétel dokumentálására a határozati kivonatokra vonatkozó szabályok érvényesek. A Pénzügyi Iroda évenkénti sorszámozással és elkülönített módon tartja nyilván és gondoskodik a benyújtott és nyertes pályázatok pénzügyi elszámolásáról. 5./ Amennyiben az ügyintézésre továbbított okmányok, számlák nem felelnek meg alaki, tartalmi, jogi, pénzügyi vagy bármely más okból a vonatkozó előírásoknak, úgy a címzett a hozzá történõ megérkezéstõl számított 3 napon belül visszaküldi észrevételei rögzítése mellett. A hiba korrigálását követõen az eljárás a fentiekkel egyezik meg. Miután a Pénzügyi Iroda kiskincstári rendszerben mûködik, s a Hivatal önállóan gazdálkodó, és működő költségvetési szerv, a pályázatok anyagai leadásának vonatkozásában e kötelezettség és eljárás vonatkozik az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények által benyújtott pályázatok benyújtására, adminisztrálására és elszámolására is. 6./ Az ülés határozatának végrehajtását a felelõs köteles azonnal megkezdeni. Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, annak felmerülésekor, de legkésõbb a határidõ lejártát megelõzõ ülésen kérni kell (javaslatot kell elõterjeszteni/elõterjesztést kell tenni) a képviselõ-testülettõl a határidõ módosítását. 7./ A határozatok végrehajtásáról az aljegyzõ összesítõ jelentés-tervezetet készít, melyet a kézjegyével köteles ellátni. 8./ A képviselõ-testület határozatairól/döntéseirõl határidõs nyilvántartást kell vezetni, amely az Igazgatási iroda feladata. 9./ Az önkormányzati rendeletek elõkészítésére vonatkozó szabályokat az SZMSZ határozza meg. 83

Kerekegyháza, 2011. április 28. (: Dr. Kelemen Márk :) (: Vincze Miklós :) polgármester jegyző 84

5. sz. függelék a 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez A stratégiai dokumentumok tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámok kialakításának módszertanáról Stratégia: Olyan eszköz, amellyel az önkormányzat egy éven túli, hosszabb időtávra kialakítja a lakossághoz, a termelő gazdasághoz való viszonyát ezen keresztül a küldetését, figyelembe véve meglévő és jövőbeni erőforrásait, adottságait. A stratégia tovább bontható sajátos célokra, irányelvekre (politikákra) és tervekre, amelyek az összes döntést és tervet irányítják. A stratégia a koncepciónál részletesebb, a koncepciót magába foglaló stratégiai dokumentum, amely a jövőkép megalapozáson túl a jövőkép eléréséhez szükséges célhierarchiát, a tervezett konkrét beavatkozásokat (eszközöket) és monitoring mechanizmusokat mutatja be. Akcióterv: Az akcióterv olyan, a stratégia megvalósítására fókuszáló tervezési dokumentum, amely tartalmazza a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatokat, valamint a feladatok végrehajtására megállapított határidőket és felelősöket. A program (vagy akcióprogram) az akcióknak egy logikailag összetartozó csoportja. Tervezés: Irányelvek, célok és azok elérését szolgáló intézkedések meghatározása, ütemezése. Tervezésre azért van szükség, mert csak úgy lehet a tényadatokat hatékonyan kiértékelni és elemezni, ha azt előbb megtervezzük és a tervezett értékkel összemérjük. Stratégiai tervezés: A hosszú távra kitűzött célokat határozza meg, a célokhoz vezető utat térképezi fel, figyelembe véve a környezet változásait is, majd akciókat fogalmaz meg a célok eléréséhez. A stratégiai tervezésbe (saját, üzleti szemlélet szerint) összességében beleértendő: helyzetelemzés makroszinten, illetve mikroszinten stratégiaalkotás (jövőkép, küldetés megfogalmazása) stratégia célok megfogalmazása ezek lebontása a stratégiai területekre akciók, intézkedések meghatározása a céleléréshez stratégiai célok és kihatások, intézkedések számszerűsítése, megtervezése a stratégia, stratégiai terv közzététele és visszamérése Költségvetési tervezés: Az államháztartás és alrendszerei (önkormányzatok) költségvetésének (éves operatív tervének) kialakítása és az elfogadott költségvetések végrehajtási szintre történő lebontása, vagyis részletes rövid távú intézkedési tervek összessége. Folyamat: Működési láncolat: egymással összefüggő tevékenységek egységes, időbeli rendezettsége. Mérhetőség: Ha a folyamat eredményét mérjük, akkor már csak az esemény bekövetkezése után tudunk a folyamatba beavatkozni, ha a folyamat lefutását mérjük, akkor még van esélyünk (valós időben), a kedvezőt-len eredmény bekövetkezése előtt beavatkozni a folyamatba, míg az input paraméterek mérésével következtethetünk és elkerülhetünk a későbbiekben valószínűen bekövetkező eseményekre. Stratégiai tervezési folyamat A stratégiai tervezés folyamata: 85

1. Helyzetértékelés (erősségek, gyengeségek feltárása) A stratégiai tervezéskor először a külső és belső információk elemzésével először értékelni kell az önkormányzat helyzetét (környezeti pozícióját, erősségeit, gyengeségeit, rendelkezésre álló erőforrásait) a stratégiaalkotás időpontjában. A jelenlegi tényezők feltárására a SWOT analízist segítségével történik, mely az önkormányzat erősségeit és gyengeségeit, illetve a külső környezet veszélyeit és lehetőségeit térképezi fel. Kialakításába szükség esetén a civil szféra és vállalkozók bevonhatók. 2. Előrelátható események, irányok feltérképezése Prognózist kell készíteni és az előrelátható eseményeket feltérképezni. Az előző lépésben használt helyzetértékelő módszerek eredményei alapján levonható jövőre vonatkozó következtetések levonása. 2. Jövőképalkotás (Igények feltárása) A jövőkép megfogalmazásakor azt a kívánatos, optimális helyzetet, állapotot kell felvázolni, amelyet a tervezés időtávja alatt el kívánunk érni. A folyamat e lépésében javasolt a lakosság széleskörű részvétele, mert az aktív és széleskörű részvétel legitimálja a megszületendő terv egyes elemeit. Az ideális jövőkép alatt olyan - kb. 10 év alatt megvalósítható - reális elképzelést célszerű felvázolni, amely következetes munkával meg is valósítható. Javasolt egy fórum (pl: Állampolgári Tanács) keretében a polgármesteri hivatal egyik döntés-hozójának irányításával felmérni a jövőre vonatkozó igényeket és a korábbi elemzések és prognózisok figyelembevételével konkrét jövőképet megfogalmazni. A lakosság és a munkatársak bevonása a hosszú és középtávú tervekbe nagyobb kötődést adhat és erősítheti a közösségi részvétel iránti igényt. 4. Jövőkép lebontása Stratégiai célkitűzések, taktikai lépésekre A jövőkép lebontása stratégiai prioritásokra, stratégiai területekre, célokra, amelyek a megvalósítás (cselekvés) fókuszát képezik. Azt jelenti, hogy az elkövetkező 3 5 évben mit lehet és kell tenni ahhoz, hogy a felvázolt jövőkép 10 év múlva megvalósuljon. A stratégiai célkitűzések esetében meg kell határoznunk, hogyan valósítjuk meg azokat, milyen eszközöket kell alkalmazni annak érdekében, hogy stratégiai céljainkat elérjük. Ez teszi a megvalósítás szempontjából megragadhatóvá a jövőképet. A célok megfogalmazása nagyon kritikus abból a szempontból, hogy mindenki számára elfogadható, teljesíthető, reális, határidővel ellátott és mérhető legyen a további nyomonkövetés érdekében. 5. Tevékenységek (Akciók) meghatározása 86

Azt jelenti tulajdonképpen, hogy milyen módon kívánja megvalósítani és finanszírozni az önkormányzat a 3-5 év alatt megvalósítandó célokat. Ez már sokkal tematikusabb és részletesebb kibontása az igényeknek. A célmegvalósítás konkrét feladatainak, lépéseinek, ütemezésének megtervezése a feltételek figyelembevételével. Az akciótervez az 1. sz. melléklet szerinti tervezési tábla segítségével kell megfogalmazni. 6. Feladatok, felelősök meghatározása Szükséges meghatározni továbbá a nyomon követhetőség érdekében a feladatok ütemezését és a megvalósítás felelőseit. 7. Indikátorok meghatározása A stratégiák megvalósulásának ellenőrzésre alkalmas módszer a mutatószámok (indikátorok) használata. A stratégiai célok teljesülését mérőszámok segítségével tesszük mérhetővé. Ezeket kulcs teljesítmény mutatóknak (angolul KPI a széles körben ismert rövidítés) hívjuk. A nyomon-követéséhez meg kell határozni azokat a feltételeket, aminek alapján a teljesítés értékelhető: a mennyiséget és a minőséget, időt, kifejező mérhető mutatókat, a teljesítés időbeli és helyszínbeli követelményeit. A mutatószámok teremtik meg a közvetlen kapcsolatot a természetben nyújtott eredmények, végrehajtások és a költségvetési tervezés között. 8. Mérés, értékelés A folyamatok mérésére (indikátorok segítségével) azért van szükség, hogy kövessük az eredményeket befolyásoló tényezők alakulását és ezek változtatásával javítsuk a folyamatok hatékonyságát. Nem elegendő a célok meghatározása azok teljesülését mérni is kell. Ez pedig mutatószámok használata nélkül objektíven nem lehetséges. A célelérés biztosítása és a megvalósítási akciók sikerének mérése. 9. Rendszeres felülvizsgálat Az éves költségvetési terv elkészítését követően szükséges annak felülvizsgálata, hogy a stratégia terv időarányos megvalósítása biztosítható-e vagy szükséges a stratégia időközi helyzethez történő igazítása, A Stratégiai tervezés kialakított felsőszintű folyamatát az alábbi ábra mutatja: 87

A stratégiai dokumentum tartalma Stratégia kidolgozása esetén a stratégiai dokumentumnak tartalmaznia kell mind a koncepcionális megalapozást, mind a megvalósítás tervét (Akcióterv). A dokumentumnak önállóan alkalmazhatónak, önmagában megvalósíthatónak kell lennie. A dokumentum javasolt tartalmi elemei: Vezetői összefoglaló Bevezetés o Előzmények o A stratégiai dokumentum céljának ismertetése, a dokumentum pozícionálása o A stratégiai dokumentum időhorizontjának meghatározása o A tervezés szervezeti keretei és folyamata o A végrehajtás szervezeti keretei és folyamata o Fogalomértelmezések Helyzetelemzés o Megközelítés o A stratégiai terület bemutatása o A stratégiai területre ható főbb folyamatok, trendek o A területre ható horizontális témák o Szabályozási és intézményi környezet o A területre vonatkozó egyéb stratégiai dokumentumok összhangjának biztosítása 88