A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Magyar Vízilabda Szövetség A kérelmező szervezet rövidített neve MVLSZ Gazdálkodási formakód 599 Adószám 19011929-2-41 Bankszámlaszám 11991102-02110349-00000000 Önerő biztosítása személyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Egyéb bevételek Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Egyéb bevételek Önerő biztosítása képzés jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Egyéb bevételek Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról: Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1138 Város Budapest Közterület neve Magitsziget Közterület jellege út Házszám Hajós Alfréd Sportuszoda Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1138 Város Budapest Közterület neve Magitsziget Közterület jellege út Házszám Hajós Alfréd Sportuszoda Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon +36 70 430 70 10 Fax +36 1 000 00 00 Honlap www.waterpolo.hu E-mail cím waterpolo@waterpolo.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Vári Attila A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 70 000 00 00 E-mail cím waterpolo@waterpolo.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Kollár Edina +36 30 000 00 00 edina.kollar@waterpolo.hu Pataki Krisztina +36 30 000 00 00 pataki@waterpolo.hu Lévai Balázs +36 20 000 00 00 balazs.levai@waterpolotao.hu Hábel Zsombor +36 20 000 00 00 habel@waterpolo.hu 2018-12-12 18:17 1 / 33
Szakszövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Császár-Komjádi Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok 3 Felk. és versenyeztetés Hajós Alfréd Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok 10 Felk. és versenyeztetés Laky Károly Sportuszoda BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület 8 Felk. és versenyeztetés 2018-12-12 18:17 2 / 33
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2016 2017 2018 Önkormányzati támogatás 13 MFt 11 MFt 5 MFt Állami támogatás 293 MFt 282 MFt 220 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 074 MFt 1 063 MFt 591 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 943 MFt 1 364 MFt 760 MFt Egyéb támogatás 301 MFt 64 MFt 20 MFt Összesen 2 624 MFt 2 784 MFt 1 596 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2016 2017 2018 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 405 MFt 558 MFt 495 MFt Működési költségek (rezsi) 2,4 MFt 2,3 MFt 3 MFt Anyagköltség 3,7 MFt 123 MFt 15 MFt Igénybe vett szolgáltatás 908 MFt 1 049 MFt 700 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 640 MFt 480 MFt 410 MFt Összesen 1 959,1 MFt 2 212,3 MFt 1 623 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2016 2017 2018 Utánpótlásra fordított összeg 149 MFt 286 MFt 273 MFt Működési költségek (rezsi) 2,4 MFt 2,3 MFt 3 MFt A kérelmező szervezet statisztikai adatai Összes igazolt sportolói létszám - férfi Felnőtt profi Felnőtt amatőr U13 és alatta U14- U15 U16-17 U18-19 U19 felett A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő) 136 902 4587 727 891 519 282 Összes igazolt sportolói létszám - női Felnőtt profi Felnőtt amatőr U13 és alatta U14- U15 U16-17 U18-19 U19 felett A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő) 24 86 1202 137 184 99 63 2018-12-12 18:17 3 / 33
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 221 982 445 Ft 4 439 649 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 254 548 967 Ft 5 090 979 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 671 848 665 Ft 13 436 974 Ft Általános képzés 22 563 452 Ft 451 269 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 32 374 101 Ft 647 482 Ft Közreműködői díj Tervezi-e a támogatás továbbadását? Nem 2018-12-12 18:17 4 / 33
Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása Részletesen lásd a csatolt A Magyar Vízilabda Szövetség 2018/2019-es Sportfejlesztési Programjának hiánypótlása és kérelem kiegészítése(szakmai- és költségterv kiegészítés/részletezés) elnevezésű dokumentumban. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2017/18-ös támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/19-os támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) Nem releváns. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Részletesen lásd a csatolt A Magyar Vízilabda Szövetség 2018/2019-es Sportfejlesztési Programjának hiánypótlása és kérelem kiegészítése(szakmai- és költségterv kiegészítés/részletezés) elnevezésű dokumentumban. A 2017/18-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2017/18-ös támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását Részletesen lásd a csatolt A Magyar Vízilabda Szövetség 2018/2019-es Sportfejlesztési Programjának hiánypótlása és kérelem kiegészítése(szakmai- és költségterv kiegészítés/részletezés) elnevezésű dokumentumban. Kérjük, röviden ismertesse a os válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2018/19-os támogatási időszakra vonatkozóan Részletesen lásd a csatolt A Magyar Vízilabda Szövetség 2018/2019-es Sportfejlesztési Programjának hiánypótlása és kérelem kiegészítése(szakmai- és költségterv kiegészítés/részletezés) elnevezésű dokumentumban. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése Részletesen lásd a csatolt A Magyar Vízilabda Szövetség 2018/2019-es Sportfejlesztési Programjának hiánypótlása és kérelem kiegészítése(szakmai- és költségterv kiegészítés/részletezés) elnevezésű dokumentumban. 2018-12-12 18:17 5 / 33
Személyi jellegű ráfordítások 2018-12-12 18:17 6 / 33
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások (a szövetségben/köztestületben, valamint a felnőtt válogatott mellett dolgozó sportszakemberek, pl.: főtitkár, szakmai igazgató, sportszakmai asszisztens, szövetségi kapitány, vezetőedző, edzők, gyúrók, terapeuták, orvos, pszichológus, stb.) Támogatott munkakör(ök) megnevezése Új? Fogl. sz. (fő) Végzettség Adózás módja Havi m.ó. Kif. hó Havi br. bér és egy. jutt. (Ft/hó ) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) MVLSZ munkatárs 1. N 1 Középfokú EKHO1 160 12 529 000 Ft 103 155 Ft 7 585 860 Ft MVLSZ munkatárs 2. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft MVLSZ munkatárs 3. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 312 400 Ft 60 918 Ft 4 479 816 Ft MVLSZ munkatárs 4. N 1 Felsőf. sp.szake. EKHO1 160 12 1 483 500 Ft 289 283 Ft 21 273 396 Ft MVLSZ munkatárs 5. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 407 000 Ft 79 365 Ft 5 836 380 Ft MVLSZ munkatárs 6. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 395 000 Ft 77 025 Ft 5 664 300 Ft MVLSZ munkatárs 8. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 750 000 Ft 146 250 Ft 10 755 000 Ft MVLSZ munkatárs 9. N 1 Középfokú EKHO1 120 12 164 000 Ft 25 886 Ft 2 278 632 Ft MVLSZ munkatárs 10. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 395 000 Ft 77 025 Ft 5 664 300 Ft MVLSZ munkatárs 11. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 395 000 Ft 77 025 Ft 5 664 300 Ft MVLSZ munkatárs 12. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 395 000 Ft 77 025 Ft 5 664 300 Ft MVLSZ munkatárs 13. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 440 000 Ft 85 800 Ft 6 309 600 Ft MVLSZ munkatárs 14. N 50 Felsőfokú EKHO1 160 1 700 000 Ft 140 000 Ft 42 000 000 Ft MVLSZ munkatárs 15. N 1 Felsőf. sp.szake. EKHO1 160 12 644 000 Ft 128 800 Ft 9 273 600 Ft MVLSZ munkatárs 16. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 510 000 Ft 99 450 Ft 7 313 400 Ft MVLSZ munkatárs 17. N 1 Felsőf. sp.szake. EKHO1 160 12 610 718 Ft 119 090 Ft 8 757 696 Ft MVLSZ munkatárs 18. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 1 205 000 Ft 234 975 Ft 17 279 700 Ft MVLSZ munkatárs 19. N 1 Középfokú EKHO1 160 12 275 000 Ft 53 625 Ft 3 943 500 Ft MVLSZ munkatárs 20. I 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 700 000 Ft 189 540 Ft 10 674 480 Ft MVLSZ munkatárs 21. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft MVLSZ munkatárs 22. I 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 750 000 Ft 146 250 Ft 10 755 000 Ft MVLSZ munkatárs 23. I 1 Felsőf. sp.szake. MVLSZ munkatárs 24. N 1 Felsőf. sp.szake. EKHO1 160 12 236 000 Ft 46 020 Ft 3 384 240 Ft EKHO1 160 12 1 502 500 Ft 292 988 Ft 21 545 856 Ft MVLSZ munkatárs 25. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 395 000 Ft 77 025 Ft 5 664 300 Ft MVLSZ munkatárs 26. N 1 Középfokú EKHO1 160 12 465 000 Ft 90 675 Ft 6 668 100 Ft MVLSZ munkatárs 27. N 1 Felsőf. sp.szake. EKHO1 160 12 424 000 Ft 83 740 Ft 6 092 880 Ft MVLSZ munkatárs 28. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 555 000 Ft 108 225 Ft 7 958 700 Ft MVLSZ munkatárs 29. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 1 296 000 Ft 259 200 Ft 18 662 400 Ft MVLSZ munkatárs 30. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 395 000 Ft 77 025 Ft 5 664 300 Ft MVLSZ munkatárs 31. N 1 Felsőfokú EKHO1 120 12 175 000 Ft 28 031 Ft 2 436 372 Ft MVLSZ munkatárs 32. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 783 000 Ft 152 685 Ft 11 228 220 Ft MVLSZ munkatárs 33. N 1 Középfokú EKHO1 160 12 134 983 Ft 26 435 Ft 1 937 016 Ft MVLSZ munkatárs 34. N 3 Felsőfokú EKHO1 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 17 208 000 Ft MVLSZ munkatárs 35. N 1 Középfokú EKHO1 160 12 340 000 Ft 66 300 Ft 4 875 600 Ft MVLSZ munkatárs 36. N 1 OKJ sp.szake. EKHO1 160 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft MVLSZ munkatárs 37. I 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 700 000 Ft 146 250 Ft 10 155 000 Ft 2018-12-12 18:17 7 / 33
MVLSZ munkatárs 38. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft MVLSZ munkatárs 39. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 610 718 Ft 119 090 Ft 8 757 696 Ft MVLSZ munkatárs 40. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 750 000 Ft 146 250 Ft 10 755 000 Ft MVLSZ munkatárs 41. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft MVLSZ munkatárs 42. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 271 000 Ft 52 845 Ft 3 886 140 Ft MVLSZ munkatárs 43. N 1 Középfokú EKHO1 160 12 267 000 Ft 52 065 Ft 3 828 780 Ft MVLSZ munkatárs 44. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 415 000 Ft 80 925 Ft 5 951 100 Ft MVLSZ munkatárs 45. I 1 Középfokú EKHO1 160 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft MVLSZ munkatárs 46. I 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 750 000 Ft 146 250 Ft 10 755 000 Ft MVLSZ munkatárs 47. I 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft MVLSZ munkatárs 48. N 1 Felsőfokú EKHO1 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft MVLSZ munkatárs 49. N 1 OKJ sp.szake. MVLSZ munkatárs 50. I 4 Felsőf. sp.szake. EKHO1 160 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft EKHO1 160 12 440 000 Ft 85 800 Ft 25 238 400 Ft MVLSZ munkatárs 51. I 4 Középfokú EKHO1 160 12 271 341 Ft 53 556 Ft 15 595 056 Ft 107 7920 589 25 277 160 Ft 4 996 867 Ft 437 305 416 Ft 2018-12-12 18:17 8 / 33
2018/19 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése MVLSZ munkatárs 20. MVLSZ munkatárs 22. MVLSZ munkatárs 23. MVLSZ munkatárs 37. MVLSZ munkatárs 45. MVLSZ munkatárs 46. MVLSZ munkatárs 47. MVLSZ munkatárs 50. MVLSZ munkatárs 51. Indoklás A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkőzést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kívánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzionális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba érkező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. A fentiek érdekében szükséges az elnöki sportszakmai főtanácsadói(vezetői) munkakör létrehozása. A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkőzést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kívánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzionális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba érkező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. A fentiek érdekében szükséges a stratégiai igazgatói(vezetői) munkakör létrehozása. Szintén előttünk álló feladat az utánpótlás-nevelésben dolgozó szakemberek munkájának szakmai minimumra épülő központi koordinációja, szisztematikus szakmai támogatása, többek között ezt elősegítő szakmai anyagok kidolgozása és továbbképzések szervezése. A fentiek érdekében szükséges a TE kapcsolattartói(nem vezetői) munkakör létrehozása. A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkőzést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kívánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzionális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba érkező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. A fentiek érdekében szükséges a főtitkári kabinetvezetői(vezetői) munkakör létrehozása. Korábban vállalkozói szerződéssel ellátott tevékenység hatékonysági szempontból a későbbiekben megbízási jogviszonyban kerül foglalkoztatásra. A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkőzést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kívánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzionális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba érkező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. A fentiek érdekében szükséges a nemzetközi igazgatói(vezetői) munkakör létrehozása. A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkőzést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kívánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzionális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba érkező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. A fentiek érdekében szükséges a stratégiai munkatársi(nem vezetői) munkakör létrehozása. A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkőzést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kívánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzionális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba érkező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. A fentiek érdekében szükséges a bizottsági elnöki(vezetői) munkakör létrehozása. A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkőzést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kívánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzionális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba érkező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. A fentiek érdekében szükséges a bizottsági titkári(nem vezetői) munkakör létrehozása. 2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 215 322 971 Ft 2 219 824 Ft 4 439 649 Ft 221 982 445 Ft 221 982 445 Ft 441 745 065 Ft 443 964 889 Ft 2018-12-12 18:17 9 / 33
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (nem ingatlanra irányuló) 2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése M. e. Menny. Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Laptop + szoftverek db 25 370 078 Ft 9 251 950 Ft Egyéb Irodabútor csom 1 13 120 497 Ft 13 120 497 Ft Egyéb Elektronikus kapcsolattartás költségei db 1 10 795 000 Ft 10 795 000 Ft Egyéb Honlapfejlesztés Audit db 1 14 605 000 Ft 14 605 000 Ft Egyéb Honlapfejlesztés EKR db 1 37 020 500 Ft 37 020 500 Ft Egyéb Honlapfejlesztés (TAO Ellenőrzés) db 1 7 620 000 Ft 7 620 000 Ft Egyéb ÜVR fejlesztés db 1 89 999 820 Ft 89 999 820 Ft Személyszállítási eszközök 8+1 fős kisbusz db 2 13 490 524 Ft 26 981 048 Ft Informatikai eszközök Informatikai eszközök csom 1 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft Informatikai eszközök Projektor db 1 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft Egyéb Mobil, hordozható hangosítás db 10 402 960 Ft 4 029 600 Ft Egyéb Asztali színes nyomtató db 10 153 900 Ft 1 539 000 Ft Egyéb MVLSZ Installáció csom 1 25 239 980 Ft 25 239 980 Ft Sportfelszerelések Női válogatott sportfelszerelés csom 6 7 000 000 Ft 42 000 000 Ft Sportfelszerelések Férfi válogatott sportfelszerelés csom 6 7 000 000 Ft 42 000 000 Ft Sporteszközök Női-Férfi válogatott sporteszközök csom 1 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft Egyéb Beléptető rendszer db 1 790 918 Ft 790 918 Ft Egyéb MVLSZ honlapfejlesztés GDPR db 1 8 991 600 Ft 8 991 600 Ft Sportfelszerelések Vízilabda sapkagarnitúra szett 6 170 000 Ft 1 020 000 Ft 356 004 913 Ft 2018-12-12 18:17 10 / 33
2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Laptop + szoftverek Irodabútor Elektronikus kapcsolattartás költségei Honlapfejlesztés Audit Honlapfejlesztés EKR Honlapfejlesztés (TAO Ellenőrzés) ÜVR fejlesztés Indoklás A Laptop szoftverek elnevezésű tétel sportfejlesztési programban történő ismételt szerepeltetését indokolja egyrészt a korábban beszerzett, és a 2017/2018-as sportfejlesztési program keretein belül beszerzett laptopokra le nem cserélt eszközök amortizációja. Másrészt az elmúlt támogatási időszakhoz képest bővült az MVLSZ által foglalkoztatottak köre, továbbá a jelen sportfejlesztési programban megvalósítani kívánt új programelemek is megkövetelik a tervezett informatikai eszközök beszerzését. Az Irodabútor elnevezésű tétel sportfejlesztési programban történő ismételt szerepeltetését indokolja egyrészt a korábban beszerzett, és a 2017/2018-as sportfejlesztési program keretein belül beszerzett bútorokra le nem cserélt tételek amortizációja. Másrészt az elmúlt támogatási időszakhoz képest bővült az MVLSZ által foglalkoztatottak köre, továbbá a jelen sportfejlesztési programban megvalósítani kívánt új programelemek is megkövetelik a tervezett informatikai eszközök beszerzését. Az MVLSZ-nek a létszámbővülés következtében új munkaállomásokat kell kialakítania, továbbá az elmúlt időszakban a személycserék mellett, megvalósuló strukturális átalakítások új (vezetői) pozíciók létrehozásával is járt, amely átalakítások szintén jelentős irodabútor igénnyel bírnak, segítve ezzel is a lehető leghatékonyabb munkavégzés megvalósulását. Az elektronikus kérelmi rendszer költségeinek tervezését indokolja egyrészt, hogy a jogszabály előírja az elektronikus kapcsolattartást a TAO támogatások ügyintézése során, másrészt az adminisztrációs feladatok és költségek is jelentősen megnövekedtek az MVLSZ számára. Az MVLSZ versenyrendszerében szereplő klubok szervezeti, utánpótlás nevelési hatékonyságát monitorozó web alapú informatikai rendszer kifejlesztése. Célja a fiatal vízilabdázók fejlődésének elősegítése, a klubokban folyó munka összehangolása, összehasonlítása és mérése online eszközökkel. Az Egységes Kérelmi Rendszer (EKR), azaz a TAO kérelmek feldolgozásának informatikai rendszerének új elemekkel való bővítése. Célunk ezzel a tagszervezetek sportfejlesztési programjainak hatékonyabb nyomon követése és a jogszabályváltozások lekövetése. Web alapú informatikai rendszer fejlesztését a sportfejlesztési programok elszámolásainak kezelésére és ellenőrzésére a 2017/2018-as sportfejlesztési programunkban terveztük. Az Integrált Elektronikus Kérelmi rendszer elszámoló alrendszer admin felület bővítése szükséges. A fejlesztés integráció második fázisában kerül kialakítása az MVLSZ eljárásrendjéhez szorosan igazodó azt előségítő adminisztrációs felület. Online alapú kérelmi rendszer kialakítása közvetlen egyesületi hozzáféréssel,a versenyengedélyek hatékony kiadása érdekében. a Magyar Vízilabda Szövetség ügyviteli rendszerének továbbfejlesztését indokolja annak elavultsága. Jelen fejlesztés célja a szoftver 21. századivá fejlesztése, továbbá a GDPR követelményeinek való megfeleltetés. 8+1 fős kisbusz A szövetség által rendezett eseményekhez és programokhoz szükséges a személyszállításra alkalmas kisbuszok beszerzés. A 2020. évi (34.) Férfi és Női Vízilabda Európa-bajnokság hazánkban kerül megrendezésre. A kisbuszok többek között ezen esemény kapcsán is elengedhetetlenek (transzfer költségek optimalizálása, delegációk szállítása). Informatikai eszközök Projektor Mobil, hordozható hangosítás Asztali színes nyomtató MVLSZ Installáció Női válogatott sportfelszerelés Férfi válogatott sportfelszerelés Női-Férfi válogatott sporteszközök Beléptető rendszer MVLSZ honlapfejlesztés GDPR Vízilabda sapkagarnitúra A programelem három részből tevődik össze. A beszerzések során egyrészt a sportfejlesztési programban szereplő projektek Audit rendszer, a Póló Nyár Programelem, a Masters Program, Pólótréning Program informatikai igényeinek kielégítését kívánjuk megvalósítani, másrészt a szövetség munkatársainak informatikai eszközökkel történő ellátását, harmadrészt pedig az éves amortizáció során elhasználódott informatikai kiegészítők pótlását. Legalább 20 m2 felület kivetítésére alkalmas, világos és vizes környezetben egyaránt használható projektor beszerzése. Az MVLSZ Kommunikációs csatornáinak, lehetőségeinek fejlesztése érdekében szükséges beszerzés. Sportrendezvényekhez szükséges mobil, hordozható hangosítás (aktív hangfalak, kézi és fejmikrofonok)beszerzése. A beszerzések során egyrészt a sportfejlesztési programban szereplő projektek Audit rendszer, a Póló Nyár Programelem, a Masters Program, Pólótréning Program technikai igényeinek kielégítését kívánjuk megvalósítani, másrészt a szövetség munkatársainak nyomtatókkal történő ellátását. (Új kollégák belépése vagy amortizáció miatt). A tervezett MVLSZ Installáció indokai a következők: -a vizilabda sport népszerűségének fokozása; -a sportág szélesebb körű megismertetése játékosok, ismert személyek bevonásával; -események kreatív tervezése, installáció tervezés; -megfelelő üzenethordozó installáció tervezése, kivitelezése kültérre és beltérre; -országos road show megvalósítása; A válogatott sportolók számára szükséges sportfelszerelés beszerzése, amely az éves amortizáció következtében bekövetkező elhasználódás miatt elengedhetetlen az MVLSZ számára. A válogatott sportolók számára szükséges sportfelszerelés beszerzése, amely az éves amortizáció következtében bekövetkező elhasználódás miatt elengedhetetlen az MVLSZ számára. A válogatott sportolók számára szükséges sporteszközök beszerzése, amely az éves amortizáció következtében bekövetkező elhasználódás miatt elengedhetetlen az MVLSZ számára. Az MVLSZ székház biztonsági feltételeinek javítása érdekében elengedhetetlen beruházás. A meglévő tartalmi elemekre építve a Magyar Vízilabda Szövetség weboldal GDPR megfeleléshez szükséges továbbfejlesztése jogszabályi előírás, így a beszerzés elengedhetetlen. A válogatott sportolók számára szükséges sportfelszerelés beszerzése, amely az éves amortizáció következtében bekövetkező elhasználódás miatt elengedhetetlen az MVLSZ számára. 2018-12-12 18:17 11 / 33
2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 246 912 498 Ft 2 545 490 Ft 5 090 979 Ft 254 548 967 Ft 109 092 415 Ft 361 095 892 Ft 363 641 382 Ft 2018-12-12 18:17 12 / 33
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (ingatlanra irányuló) 2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló beruházás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2018-12-12 18:17 13 / 33
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2018/19 évad - A sportfejlesztési programban megfogalmazott os válogatottakra vonatkozó alapadatok Korosztály A os válogatott keret létszáma (fő) Várható mérkőzések száma Edzőtábori napok száma Ebből a hazai edzőtábori napok száma U12 - Férfi 150 6 10 10 U13 - Férfi 40 6 10 10 U14 - Férfi 40 8 10 10 U15 - Férfi 30 8 14 10 U16 - Férfi 30 10 20 10 U17 - Férfi 30 15 28 21 U18 - Férfi 30 15 28 21 U19 - Férfi 30 15 35 21 U23 - Férfi 20 8 35 21 U12 - Női 100 6 10 10 U13 - Női 25 6 10 10 U14 - Női 25 8 10 10 U15 - Női 25 8 14 10 U16 - Női 25 10 20 10 U17 - Női 25 15 28 21 U18 - Női 25 15 28 21 U19 - Női 25 15 35 21 U23 - Női 25 8 35 21 2018-12-12 18:17 14 / 33
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Összeg (Ft) Ráfordítás/fő Diagn. mérés Gyógysz., vit. Gyógysz., vit. Sportfelsz. Sportfelsz. Sporteszköz Diagnosztikai mérés db 400 100 000 Ft 40 000 000 Ft 0 Ft Általános gyógyszercsomag csom 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft Táplálékkiegészítő csom 2 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft 0 Ft Sportfelszerelés - Leány csom 4 7 000 000 Ft 28 000 000 Ft 0 Ft Sportfelszerelés - Fiú csom 4 7 000 000 Ft 28 000 000 Ft 0 Ft Sporteszközök Leány-Fiú csom 1 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft 2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Órák száma / hó Hó Bérleti díj összesen (Ft) Ráfordítás/fő (Ft) Régiós uszoda I. Kecskemét Régiós uszoda II. Szombathely Régiós uszoda III. Szentes Régiós uszoda IV. Eger Régiós Uszoda V. Cegléd NSK létesítményei (több uszoda) Országos Ifjúsági (Férfi), Országos Serdülő (Férfi), Országos Gyermek (Férfi) Országos Ifjúsági (Női) 7 500 Ft 10 10 750 000 Ft 0 Ft 34 000 Ft 10 10 3 400 000 Ft 0 Ft 23 000 Ft 10 10 2 300 000 Ft 0 Ft 46 400 Ft 5 10 2 320 000 Ft 0 Ft 12 700 Ft 10 10 1 270 000 Ft 0 Ft 11 570 Ft 120 10 13 884 000 Ft 0 Ft NSK létesítményei (Kolping) U18 - Női 11 570 Ft 6 10 694 200 Ft 0 Ft BVSC uszoda Belépők 500 alk/10hó (változó helyszín) Edzőtáborok (változó helyszín) Szárazföldi edzések 31 750 Ft 15 10 4 762 500 Ft 0 Ft 400 Ft 500 10 2 000 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft 20 10 6 000 000 Ft 0 Ft 20 000 Ft 15 10 3 000 000 Ft 0 Ft 2018-12-12 18:17 15 / 33
2018-12-12 18:17 16 / 33
2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember beosztása Képesítés/ megnevezés Korosztály Új? Fogl. sz. (fő) Havi m. ó. Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) munkatárs 1 N 1 160 12 294 118 Ft 57 353 Ft 4 217 652 Ft munkatárs 2 N 1 160 12 220 000 Ft 42 900 Ft 3 154 800 Ft munkatárs 3 N 1 160 12 335 000 Ft 65 325 Ft 4 803 900 Ft munkatárs 4 N 1 160 12 294 118 Ft 57 353 Ft 4 217 652 Ft munkatárs 5 N 1 160 12 235 294 Ft 45 882 Ft 3 374 112 Ft munkatárs 6 N 1 160 12 235 294 Ft 45 882 Ft 3 374 112 Ft munkatárs 7 N 1 160 12 338 000 Ft 65 910 Ft 4 846 920 Ft munkatárs 8 N 1 160 12 795 000 Ft 155 025 Ft 11 400 300 Ft munkatárs 9 N 1 160 12 117 700 Ft 22 952 Ft 1 687 824 Ft munkatárs 10 Felsőfokú N 1 160 12 250 000 Ft 48 750 Ft 3 585 000 Ft munkatárs 11 N 1 160 12 470 588 Ft 91 765 Ft 6 748 236 Ft munkatárs 12 Felsőfokú N 1 160 12 176 500 Ft 34 418 Ft 2 531 016 Ft munkatárs 13 N 1 160 12 235 294 Ft 45 882 Ft 3 374 112 Ft munkatárs 14 N 1 160 12 235 294 Ft 45 883 Ft 3 374 124 Ft munkatárs 15 N 1 160 12 117 800 Ft 22 972 Ft 1 689 264 Ft munkatárs 16 Felsőfokú N 1 160 12 635 000 Ft 123 825 Ft 9 105 900 Ft munkatárs 17 Felsőfokú N 40 160 1 375 000 Ft 73 125 Ft 17 925 000 Ft munkatárs 18 N 1 160 12 235 294 Ft 47 060 Ft 3 388 248 Ft munkatárs 19 N 1 160 12 235 294 Ft 45 883 Ft 3 374 124 Ft munkatárs 20 N 1 160 12 235 294 Ft 45 883 Ft 3 374 124 Ft munkatárs 21 N 1 160 12 220 000 Ft 42 900 Ft 3 154 800 Ft 2018-12-12 18:17 17 / 33
munkatárs 22 N 1 160 12 235 294 Ft 45 282 Ft 3 366 912 Ft munkatárs 23 N 1 160 12 220 000 Ft 42 900 Ft 3 154 800 Ft munkatárs 24 N 1 160 12 235 294 Ft 45 883 Ft 3 374 124 Ft munkatárs 25 N 1 160 12 450 000 Ft 87 750 Ft 6 453 000 Ft munkatárs 26 N 1 160 12 117 800 Ft 22 972 Ft 1 689 264 Ft munkatárs 27 N 1 160 12 235 294 Ft 45 882 Ft 3 374 112 Ft munkatárs 28 N 1 160 12 335 000 Ft 65 325 Ft 4 803 900 Ft munkatárs 29 N 1 160 12 220 000 Ft 42 900 Ft 3 154 800 Ft munkatárs 30 N 1 160 12 235 294 Ft 45 882 Ft 3 374 112 Ft munkatárs 31 N 1 160 12 235 294 Ft 45 882 Ft 3 374 112 Ft munkatárs 32 OKJ sp.szake. N 4 160 12 200 000 Ft 39 000 Ft 11 472 000 Ft munkatárs 33 Középfokú N 5 160 12 100 000 Ft 19 500 Ft 7 170 000 Ft 2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 61 000 000 Ft 44 000 000 Ft 41 500 000 Ft 5 000 000 Ft 324 000 000 Ft 2 000 000 Ft 40 380 700 Ft 50 000 000 Ft 157 462 356 Ft 1 000 000 Ft 726 343 056 Ft 2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 651 693 204 Ft 6 718 487 Ft 13 436 974 Ft 671 848 665 Ft 74 649 852 Ft 739 780 030 Ft 746 498 517 Ft 2018-12-12 18:17 18 / 33
Általános Képzés 2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés címe Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen Edzőképzés 6 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 11 000 000 Ft Edzőtovábbképzés 2 400 000 Ft 0 Ft 850 000 Ft 2 200 000 Ft Játékvezető képzés 1 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 6 500 000 Ft Digititkár képzés 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2 900 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 18 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5 450 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 500 000 Ft Képzés sportszervezeti vezetőknek/ekr továbbképzés 2 000 000 Ft 0 Ft 1 800 000 Ft 5 200 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 10 000 000 Ft 44 450 000 Ft 2018/19 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Edzőképzés Képzés címe Edzőtovábbképzés Játékvezető képzés Digititkár képzés Képzés sportszervezeti vezetőknek/ekr továbbképzés Indoklás Az idei támogatási időszakban tervezzük a Testnevelési Egyetemmel közös, akkreditált, felsőfokú vízilabda szakedzői szakképzés elindítását. A képzési konstrukcióban az MVLSZ eddigi edzőképzésében összegyűjtött tudásanyag kerül felhasználásra. A közös képzés célja a már meglévő tudásanyag akkreditációhoz szükséges módosításainak, átstrukturálásának elvégzése, valamint egy olyan, az angol-szász képzési rendszernek megfelelő képzési struktúra kialakítása, mely 3 szintű, egymásra épülő képzési szakaszokból áll (első lépésként felsőfokú szakirányú szakképzés, majd bachelor képzés, végül master képzés). A képzés elindulásának feltétele az akkreditációhoz szükséges temakita összeállítása, tananyag-fejlesztés, mely az oktatók személyi költségeinél magasabb kiadást eredményez a többi sorhoz képest. Sportszakmai képzések a sport szolgálatában. 5 alkalmas képzés, alkalmanként 50 fővel licensszel rendelkező edzők részére, melynek célja a legfontosabb aktualitások megvitatása: - Audit rendszer bemutatása, mérési eredmények feldolgozása, értékelése, - Legújabb edzéselméleti és módszertani kutatások eredményeinek bemutatása. Játékvezető képzés: Folyamatos képzést kívánunk biztosítani a versenyrendszert kiszolgáló hivatalos személyek részére (játékvezetők, versenybírók, digititkárok). A Magyar Vízilabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága az Országos Bajnokságok játékvezetői keretének bővítése céljából játékvezetői képzést szervez. Az elméleti képzés hetente egyszer, négy órában történik, öt héten keresztül. A tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. A sikeresen vizsgát tevők lehetőséget kapnak az Országos Utánpótlás Bajnokságokban történő szereplésre.országos Bajnokságok játékvezetői keretének bővítése céljából játékvezetői képzést szervez. Az elméleti képzés hetente egyszer, négy órában történik, öt héten keresztül. A tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. A sikeresen vizsgát tevők lehetőséget kapnak az Országos Utánpótlás Bajnokságokban történő szereplésre. Digititkár képzés A számítógépes jegyzőkönyvvezetők az ún. Digititkárok képzésével a mérkőzésstatisztikák vezetésének minőségi megvalósulását kívánjuk elérni. A képzés célja a sportszervezeteinket érintő jogszabályi változások bemutatása, azok hatásainak felmérése a mindennapi működésre. A képzés fő célja, hogy a jogszabályi változások által támasztott követelményeknek a sportszervezetek a mindennapos működés során megfeleljenek, valamint a támogatások szabályszerű megpályázásához és felhasználásához segítséget kapjanak. Továbbá 2019/2020-ban a tervek szerint bevezetésre kerül az MVLSZ-ben az elektronikus elszámolási rendszer, amelynek használatával kapcsolatos képzés tartása indokolt. 2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 21 886 548 Ft 225 635 Ft 451 269 Ft 22 563 452 Ft 22 563 452 Ft 44 901 269 Ft 45 126 904 Ft 2018-12-12 18:17 19 / 33
Szakképzés 2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szaképzések költségei Képzés címe Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2018-12-12 18:17 20 / 33
Versenyeztetés 2018/19 évad - Versenyeztetés költségei Korosztály Nevezési díj Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak Összesen 0 Ft 35 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 000 Ft 2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása a 2018/19-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 31 402 878 Ft 323 741 Ft 647 482 Ft 32 374 101 Ft 3 597 122 Ft 35 647 482 Ft 35 971 223 Ft 2018-12-12 18:17 21 / 33
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 4 439 649 Ft 4 439 649 Ft 2 219 824 Ft 6 659 473 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 5 090 979 Ft 5 090 979 Ft 2 545 490 Ft 7 636 469 Ft Utánpótlás-nevelés 13 436 974 Ft 13 436 973 Ft 6 718 487 Ft 20 155 461 Ft Általános képzés 451 269 Ft 451 269 Ft 225 635 Ft 676 904 Ft Versenyeztetés 647 482 Ft 647 482 Ft 323 741 Ft 971 223 Ft Összesen 24 066 353 Ft 36 099 529 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Általános képzés Versenyeztetés Feladat leírása A sportfejlesztési program elkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői és könyvvizsgálói költségek. A sportfejlesztési program elkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői és könyvvizsgálói költségek. A sportfejlesztési program elkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői és könyvvizsgálói költségek. A sportfejlesztési program elkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői és könyvvizsgálói költségek. A sportfejlesztési program elkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői és könyvvizsgálói költségek. 2018-12-12 18:17 22 / 33
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok. Kelt: Budapest, 2018. 12. 12. 2018-12-12 18:17 23 / 33
Nyilatkozat 2 Alulírott Vári Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. -ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából i. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy ii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy iii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására 15. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Budapest, 2018. 12. 12. 2018-12-12 18:17 24 / 33
NYILATKOZAT a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén 1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról Alulírott Vári Attila (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Magyar Vízilabda Szövetség (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség (kedvezményezett neve) a Tao. tv. 4. 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. a Tao. tv. 4. 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely hivatásos sportolót 1 alkalmaz hivatásos sportolót nem alkalmaz [Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4. 43. pont szerinti hivatásos sportszervezetnek.] a Tao. tv. 4. 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. [Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán okra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.] a Tao. tv. 4. 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely: hivatásos sportolót alkalmaz hivatásos sportolót nem alkalmaz [Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.] 2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról 2 jogcím önerő önerő típusa tárgyi eszköz beruházás, felújítás 30 % 50 % 70 % képzéssel összefüggő feladatok 30 % 50 % 70 % mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, hitel, egyéb forrás: Egyéb bevételek mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, hitel, egyéb forrás: Egyéb bevételek személyi jellegű ráfordítások 50 % mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, hitel, egyéb forrás: Egyéb bevételek Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás 3 összegét a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára. 3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról 4 jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre. gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. [Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.] korlátozott mértékű gazdasági célú használat. [Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.] gazdasági tevékenységnek minősülő használat. [Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.] Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül. Kelt: Budapest, 2018. 12. 12.... aláírás 1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az 2018-12-12 18:17 25 / 33