1 / 10 2013.12.09. 10:34 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszaszentimre Községi Sportegyesület Tiszaszentimre KSE 3 Tagsági azonosítószám 1045 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 8 8 3 6 0 1 1-1 - 1 6 Bankszámlaszám: 7 0 1 0 0 0 6 6-1 1 0 6 8 0 2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 5 3 2 2 (helység) Tiszaszentimre (út, utca) Hősök tere (házszám) 7. Telefon: 06-70-337-5793 Honlap: www.tiszaszentimrekse.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 5 3 2 2 (helység) Tiszaszentimre (út, utca) Hősök tere (házszám) 7. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06-70-337-5793 Nagy Roland Elnök E-mail cím: tiszaszentimrekse@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06-70-337-5793 Sportszervezet alapításának időpontja: 2002-01-01 Nagy Roland E-mail cím: tiszaszentimrekse@gmail.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 / 10 2013.12.09. 10:34 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0.6 MFt 0.6 MFt 0.6 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.08 MFt 0.1 MFt 0.1 MFt 0 MFt 0 MFt 2 MFt 0.12 MFt 0.14 MFt 0.12 MFt 0.8 MFt 0.84 MFt 2.82 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 1.2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.08 MFt 0.1 MFt 1 MFt 0.5 MFt 0.55 MFt 0.5 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt 0.78 MFt 0.85 MFt 2.9 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0.4 MFt 0.4 MFt 2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
3 / 10 2013.12.09. 10:34 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Tiszaszentimre község Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszafüredi-kistérségében található. Településünkön a sport és a kulturális programok jelentik az emberek számára a hétvégi közösségi szórakozás lehetőségeit. Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat, szolgáltatásait, tagjain kívül bárki igénybe veheti, amennyiben a meghirdetés feltételeinek, illetve a szolgáltatással kapcsolatok rendszabályoknak megfelel. Programunk legfőbb célja, hogy a településünkön élőknek sportolási lehetőséget tudjunk biztosítani. Az egészséges életmódra tudjuk nevelni községünk fiataljait. Sportegyesületünk egyetlen szakosztállyal labdarúgás működik. 4 fő vezetőségi taggal és 30 egyesületi taggal. Sportpályánk a Tiszaszentimre Község Önkormányzatának tulajdonában áll, az üzemeltetését is az Önkormányzat oldja meg. A létesítményt térítésmentesen használhatjuk. Egyesületünk dolgozói társadalmi munkában, elhivatottságból végzik feladataikat. 2 szakképzett edző ( MLSZ és UEFA licenccel), biztosítja a minőségi munkát. Utánpótlás csapatainkban 60 gyermek sportol rendszeresen, amelyből 44 labdarúgó rendelkezik versenyengedéllyel. 4 utánpótlás-korosztályban versenyeztetünk csapatokat: U-7, U-9, U-11 és U-19. Természetesen edzőink már az óvodában, az óvónőkkel együttműködve próbálnak minél több gyereket a sportpályára terelni. Kapcsolatban állunk az Általános Iskolánk testnevelő tanárával is, aki segíti munkánkat, részt vesz a toborzásban. A téli hónapok sem telnek el sportolás nélkül, hiszen heti rendszerességgel tartunk edzéseket az Általános Iskolánk tornatermében, amit szintén térítésmentesen vehetünk igénybe. Fontosnak tartjuk, hogy labdarúgóink ezekben a hónapokban is rendszeresen sportoljanak. Felnőtt játékosaink létszáma 23 fő, akik a megyei 2. osztályú bajnokságban szerepelnek. Jelenleg középcsapatnak számítunk, bizonyítja ezt a 2010/2011-es bajnokságban elért 6. hely is. Ami az elmúlt éveket illeti elmondhatjuk, hogy csapatunk ingázik, pár éve még megyei 1, majd megyei 2, később megyei 3. osztályban szerepeltünk. Célkitűzésünk, hogy stabil középcsapatként zárjuk a 2011/2012-es bajnokságot. Említést érdemel még a tiszaszentimrei Öregfiúk csapata, akik szintén heti rendszerességgel edzenek a sportpályán. Őket tekintjük elsősorban pártoló tagoknak, kik szervezésükkel, anyagi és erkölcsi támogatásukkal nagymértékben hozzájárulnak a szervezett sportélethez. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS Szeretnénk az utánpótlásban dolgozó edzőinket (2fő) a 2012/2013-as bajnokságban megbízási szerződéssel foglalkoztatni. Megbízási időszak: 2012. július 1-től 2013. június 30-ig. Személyi jellegű ráfordítás (utánpótlás) 24 nettó 50.000.-Ft/hó összegben. A gyerekek edzéslehetőségét szeretnénk javítani. -Sportfelszereléseket( melegítők, mezek, futball cipők): 550.000.-Ft - Sporteszközöket( labdák, bóják, kis méretű kapuk, stb.): 200.000.-Ft sportgyógyászati termékeket vásárolnánk játékosainknak, az elmúlt években nem volt lehetőségünk beruházni szerény anyagi lehetőségeink miatt. - Gyógyszerek: 50.000.-Ft - Sportorvosi díj: 100.000.-Ft Utánpótláskorú játékosaink szállítása is a támogatás keretein belül valósulhatna meg. -Személy-szállítás:-500.000.-Ft TÁRGYI ESZKÖZ Természetesen a felnőtt csapatunk játékosaink igényeit is szeretnénk kielégíteni, számukra is vásárolnánk sportfelszereléseket. -Mezek: 150.000.-Ft - Cipők: 150.000.-Ft -Labda: 50.000.-Ft A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) - Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: - Tömegbázist tervezünk növelni. Tárgyi feltételeken szeretnénk javítani. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolókszámára: - A diákok számára biztosítjuk a személyiség és tárgyi feltételeket a labdarúgás műveléséhez. A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása: - Folyamatosan növekszik az igazolt sportolóink száma, ezt a jövőben még tovább szeretnénk növelni Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: - A TKSE szervezeti felépítése jó. A fiatal játékosok szerepeltetése folyamatos A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára: - Az edzőtábor lehetősége, az utazások, a tornákon való részvétel lehetősége. Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése: - Lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is sportoljanak. Csapatunk szerepének, elismertségének emelése a bajnokságokban, kupákban, településünkön: - Ismeretségünk-szereplésünk általában jó. Célunk, hogy ezt fenntartsuk, sőt ha lehet növeljük is. 2. Konkrét céljaink (ide azt kérjük beírni, mit akarunk elérni az egyes területeken 2-3 sorban) 2.1. Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése - Igazolt játékosaink számát folyamatosan növeljük 2.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótlás korosztálynál - Néhány év múlva minél több fiatal futballozon, és egy részük akár profi szinten, más részük a helyi megyei I. osztályú csapatban játszon. 2.3. Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása: konkrét célok - Megfelelő felszerelésük legyen. Tudjanak télen is edzeni. Legyen lehetőségük minél több tornán részt venni. 3. A megvalósítás eszközei (ide azt kérjük beírni, mit fogunk tenni az egyes területeken 2-3 sorban) 3.1. Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események - Első lépésként a DSE tagjainak száma jelentősen megnő. Második lépésként többen járnak edzésekre. Több lesz az igazolt játékos 3.2. Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül - A TKSE összefogja a futballozni szerető gyerekeket. Az edzések egy része az iskolán kívül, más része iskolán belül lesz. 3.3. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül - Tendencia lesz nálunk, hogy a kislányok is akár tömegével jöhetnek futballozni. 3.4. Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba - Versenyeztetésük az MGYLSZ szervezésű, majd megyei versenyek és saját tornáink illetve a meghívásos tornákon történik. Folyamatosan találkoznak korosztályuk legjobbjaival. 3.5. Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok, stb.) - A város szabadtéri sportlétesítményei jók. A teremhasználattal megoldható a téli folyamatos felkészítés. 3.6. Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera rendszerek, jogi háttér megalkotása) - 3.7. Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés - Terv az edzők továbbképzéseken való részvétele 3.8. A színvonalas labdarúgáshoz szükséges további szakemberek képzése, biztosítása (pl. játékvezetők) - A szülők közül, akinek van affinitása, azt támogatjuk a játékvezetői vizsga letételében 3.9. Nemzetközi kapcsolatok, képviselet, standardok, licencek bevezetése - Régen tervezzük a városi testvérvárosaival közös tornák szervezését. Eddig anyagi okok miatt nem sikerült. 3.10. Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány 3.11. Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok) - Azon dolgozunk, hogy a megújuló Bem DSE tagjai lehessenek a diákokon kívül a szülők és pedagógusok is ill bármi más. 3.12. Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok
4 / 10 2013.12.09. 10:34 - Három helyi újság és egy televízió van. Kapcsolatunk rendszeres a helyi médiával sok eseményünk van, és ezt ők figyelemmel kísérik folyamatosan. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Hosszú távú sportfejlesztési programunk, hogy a versenyengedéllyel rendelkező játékosaink számát folyamatosan növeljük. Számítunk a környező települések labdarúgóira is. Szomszédos települések iskoláit is bevonnánk sportfejlesztési programunkba, segítségükkel még hatékonyabb lenne a gyerekek toborzása. Amennyiben a növekvő létszám megkívánja, újabb szakképzett, licenccel rendelkező edzők érkezhetnek egyesületünkhöz, akiket lehetőség szerint tovább képeznénk, biztosítva ezzel a megfelelő szakmai munkát. Reményeink szerint a következő években sikerül elindítani csapatainkat U-13 illetve U-16 korosztályokban is. Sportolóink szállítását saját autóbusz vásárlásával tehetnénk költséghatékonyabbá. Terveink között szerepel egy ilyen gépjármű megvétele, mellyel nem csak mérkőzésre, hanem edzésekre is tudnánk szállítani a gyermekeket. A sporttelepen lévő öltöző jelenleg nem felel meg az MLSZ előírásainak, így a következő években fejlesztenünk, bővítenünk kell az épületet. Feladatunk, hogy az öltözőnk bővítéséhez szükséges önerőhöz támogatókat találjunk. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti Kif. hó munka óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 10 2013.12.09. 10:34 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Labdák 7 20 00 2012-09-01 Mezek 7 150 00 2012-09-19 Cipők 7 150 00 2012-09-29 320 00 Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 98 059 Ft 228 804 Ft 326 863 Ft 98 059 Ft 228 804 Ft 326 863 Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 / 10 2013.12.09. 10:34 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Bója 10 2 00 20 00 Labda 25 9 00 225 00 Gyógyszerek 0 Megkülönöztető mezek 44 60 26 40 Cipő 65 5 00 325 00 Mez garnitúra 44 8 00 352 00 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 7439 8 12 64 00 15 552 Ft 954 624 Ft 2374 8 12 64 00 15 552 Ft 954 624 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 4 14 4 19 8 11 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 948 40 500 10 1 909 248 Ft
7 / 10 2013.12.09. 10:34 3 357 748 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 345 088 Ft 3 105 794 Ft 3 450 882 Ft 345 088 Ft 3 105 794 Ft 3 450 882 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
8 / 10 2013.12.09. 10:34 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 1 525 Ft 1 525 Ft 1 525 Ft 20 692 Ft 20 692 Ft 20 692 Ft 66 651 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 33 346 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 6 863 Ft 93 134 Ft 99 997 Ft
9 / 10 2013.12.09. 10:34 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő 25 28 12 % 0 0 0 0 0 0 19 21 10.5 % Egyéb indikátor:
10 / 10 2013.12.09. 10:34 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 5 00 7 50 Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 228 804 Ft 6 863 Ft 98 059 Ft 326 863 Ft 3 105 794 Ft 93 134 Ft 345 088 Ft 3 450 882 Ft 3 334 598 Ft 99 997 Ft 443 147 Ft 3 777 745 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 228 804 Ft 6 863 Ft 98 059 Ft 326 863 Ft 3 105 794 Ft 93 134 Ft 345 088 Ft 3 450 882 Ft 3 334 598 Ft 99 997 Ft 443 147 Ft 3 777 745 Ft