A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami hozzájárulások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 2014.évi pénzmaradvány működési célra 52.730 152.150 1.137 1.353 13.676 3.338 52.805 Bevételek összesen: 548.086 m ó d o s u l. részletező táblá az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz Feladatalapú állami támogatások: A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció járulékaival 175 Feladatalapú állami támogatások összesen: 152.150 m ó d o s u l. Egyéb működési célú kiegészítő támogatások: 2015. IV-V. havi bérkompenzáció járulékaival 326 2015.I-III. havi bérkompenzáció járulékaival 502 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció + járulékok 90 Nyári szociális gyermek étkeztetés 435 Kiegészítő támogatások összesen: 1.353 m ó d o s u l. Egyes jövedelempótló támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély 445 364 Egyes jövedelempótló támogatások összesen: 1.137 m ó d o s u l. Központosított állami támogatások: Nyári gyermek étkeztetés -435 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció járulékaival -90 Központosított állami támogatások összesen: 0 m ó d o s u l.
2.sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Polgármesteri Hivatal (011130) 1.Á. Személyi juttatások 44.506 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 12.430 7.Á. Elvonások, befizetések 234 Aktív korúak ellátása (105010) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 803 Lakásfenntartási támogatások (106020) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 894 2. sz. melléklet összesen: 72.173
Önállóan működő intézmények Előirányza t 3.sz. melléklet 1. sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások 18.407 2.K. Munkaadókat terh.jár. 4.925 7.K. Elvonások, befizetések 23 2. sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások 35.651 2.K. Munkaadókat terh.jár. 9.628 7.K. Elvonások, befizetések 319 Művelődési ház (082092) 1.K. Személyi juttatások 7.446 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.029 7.K. Elvonások, befizetések 134 3. sz. melléklet összesen: 103.498 4.sz. melléklet Önkormányhoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Város-és községgazdálkodás (066020) 3.K. Dologi kiadások 22.558 5.K. Műk.célú pe. átadás 32.900 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096015)
1.K. Személyi juttatások 4.988 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.391 3.K. Dologi kiadások 21.290 Településüzemeltetés 3.K. Dologi kiadások 16.855 3 Beruházások 112.210 Házi orvosi szolgálat (072111) 3.K. Dologi kiadások 2.175 3 Beruházások 1.123 1. sz. Óvoda (091110) 3.V. Dologi kiadások 393 2. sz. Óvoda (091110) 3.V. Dologi kiadások 730 Önkorm. elszámolása a központi költségvetéssel (018020) 8.K. Finanszírozási kiadások 4.924 4.sz. melléklet összesen: 362.758 2-4.sz. melléklet összesen: 538.429 részletező táblá a 4. sz. melléklethez Önkormányhoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés hoz Víztermelés, kezelés, ellátás (063020) Út-híd fejlesztés (045120) Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) 611 112.011 3.205 összesen: 129.065 m ó d o s u l.
5. sz. melléklet Fejlesztés Út-híd fejlesztés (045120) HungaroControl pályából sétány kialakítása a Széchenyi utcában a Zrínyi utca és nagyhíd közötti szakaszon 1.100 Mikla Pál utca, Szent Antal utca, Nádas Béla utca, Meskó Rudolf utcák térkővel történő burkolása, valamint az Újhelyi József utca, illetve Mikla Pál utcának az Öregszőlő és a Kálvária utca közötti szakaszán mart aszfaltozása 106.466 Településrendezési tervek átdolgozása 4.445 Házi Orvosi Szolgálat (013350) HOSZ 2. sz. körzet orvosi műszerek és berendezések megvásárlása Házi orvosi rendelőben cirkó csere Fejlesztés összesen: 155.295 885 238