l. számú előterjesztés

Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013. évi támgtásánk elszámlásáról és Sprtszövetség tevékenységéről szóló tájékzttóról Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt ( tvábbikbn: Önkrmányzt) 93/2013. (III. 21.) KÖKT htárzttl 5 240 OOO frint összegű támgtást nyújttt Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége ( tvábbikbn: Sprtszövetség) részére. Ebből 3 240 OOO frintt z elnök bérkifizetésére és járulékir, 2 OOO OOO frintt 2013. évi óvdás sprtrendezvények szervezésére hsználhttt fel Sprtszövetség. Az 540/2013. (XL 21.) KÖKT htárzt lehetővé tette, hgy 2 millió frint összegű támgtásból Sprtszövetség l 185 640 frintt működési kidásir frdítsn. Az Önkrmányzt sprttl kpcslts feldtink ellátásábn kiemeit prtner Sprtszövetség, mely összefgj kőbányi sprtegyesületeket A támgtás célj Sprtszövetség működési feltételeinek biztsítás, és egy meghtárztt prgrm finnszírzás vlt. A Sprtszövetség- Pts Iln elnök sszny -htáridőben benyújttt 2013. évi támgtás elszámlását. Az elszámlás kivnt z előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámlás - terjedelme mitt - Plgármesteri Hivtl Humán Ird Okttási, Kulturális és Civil Csprtnál megtekinthető. Az elszámlás megfelel támgtási szt?rződésben fglltknk. A pénzügyi elszámlás lpját képező számlösszesítő fő sriból megállpíthtó, hgy Sprtszövetség z 5 240 OOO frintt z lábbi költségnemekre hsznált fel: l. Személyi jutttásk 2. Munkdót terhelő "árulékk 7. 8. 9. Összesen: 2 980 OOO Ft 746 100Ft 122 499 Ft 403 749 Ft 987 652 Ft 5 240 OOO Ft A Sprtszövetség támgtás elszámlás mellett részletes tájékzttást nyújttt szkmi tevékenységéről. 2013. március l-jétől Pts Iln teljes idejű főállásbn látj el Sprtszövetség elnöki teendőit, melynek nygi frrását z Önkrmányzt biztsíttt. A Szövetség érdekvédelmi feldtkt lát el, és krdinálj kerületi sprtegyesületek szkmi tevékenységét z új civil törvénynek megfelelően. A Sprtszövetség segítséget nyújt tgszervezetei részére különböző pályázti lehetőségek felkuttásábn, pályáztk megírásábn, vlmint benyújtásábn, különös tekintettel Nemzeti Együttműködési Alp ( tvábbikbn: NEA) pályáztir, melyek z állmi frrásk elsztását biztsítják. ASzövetség áltl frrásteremtés érdekében tett lépések és főbb prgrmk 2013-bn: l. l. A Szövetség még 2012-ben "Kömyezettudtsság jvítását és helyi lkókörnyezet felelős gndzását elősegítő prgrmk" elnevezésű mini-prjekt támgtásár pályáztt nyújttt be Kőbányi Vgynkezelő Zrt. áltl kiírt KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 kőbányi "Kis-Pngrác" prjekten belül "Zöldpngrác" elnevezésű pályáztn. A pályázt

2. A TÁMOP -5.5.4-13/1 kódszámú pályáztuk "Lkóközösségi prgrmk, kezdeményezések támgtás" témkörben került benyújtásr. A pályázt célj, hgy z Újhegy lkótelepen tízemeletes épületekbe bezárt csládkból lkótelepi közösséget kvácsljn prgrmk segítségével és egy "Lkssági Infrmációs Szlgálttó Ird" működtetésével. A prgrmbn részt vesz z Önkrmányzt, Szent László Plébáni, Zöld Újhegy Klub, z Újhegyi Hrgászegyesület, Kőbányi Ezüstkrúk Szbdidő Egyesülete és több helyi közös képviselő. A pályázt elbírálás flymtbn vn. 3. A Kis-Pngrác mini-prjekt 3. frdulójábn (KIVF-1.5/ST/3-11) "Közösségfejlesztést és helyi identitás erősítését segítő prgrmk" témkörben "Kis-Pngrác klubji" címmel bedtt pályázttól visszléptek, mivel tervezett több prgrmból csk egy klub megvlósítását tette vln lehetövé z elnyert összeg. 4. A Mgyr Olimpii Bizttság "Helyi jelentőségű szbdidősprt rendezvényeire" című pályáztán 920 OOO Ft támgtást nyert Szövetség. Ebből Kőbányi Természetbrát Szkbizttság tevékenységét, kőbányi diáktúr és csládi túrversenyeket, vlmint Kőbányi Óvónők Sprtdélutánjánk megrendezését biztsíttták. Egy óvdás jeges kőbányi npt White Shrks Hckey Clubbl közösen szeretnének megvlósítni, mi átcsúszik 2014 első negyedév ére. 5. A Nemzeti Tehetség Prgrm "Tehetségznsító diáksprtesemények" pályáztán Sprtszövetség l,8 millió frint támgtást nyert XVL Kőbányi Óvdás Sprtnpk rendezvénysrztánk eseményeire. 6. A Szövetség benyújttt tgszervezetei 2013. és 2014. évi működésének támgtásár vntkzó pályáztkt Nemzeti Együttműködési Alphz. A szkmi beszámló z előterjesztés 3. melléklete. Összegzésként elmndhtó, hgy Sprtszövetség 2013. évben is mgs szín':'nln látt el feldtit, mihez z Önkrmányzt támgtás nélkülözhetetlen vlt. Az óvdás sprtrendezvények révén egy hsszú évekre vissznyúló hgymány megőrzése vált lehetövé, melynek célj sprt megszerettetése z óvdás krsztállyi és z egészséges életmódr nevelés. 2013. július l. ót P ts Iln elnök sszny NEA Mbilitás és lklmzkdás Kllégiumánk tgj, mi kizárj Szövetséget NEA-pályáztkn pályázók köréből Ezért z Önkrmányzt támgtásár tvábbikbn is szüksége vn Sprtszövetségnek Elnök sszny köszönetét fejezi ki z Önkrmányzt számár kptt támgtásért, mely jelentős mértékben hzzájárult Sprtszövetség zvrtln működéséhez. II. Döntési jvslt Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Képviselő-testülete meghzz z előterjesztés l. melléklete szerinti htárztt. Budpest, 2014. február 10. TörvJ~rf 5 seg. : i \:.~~~ntból ellenjegyzem: ~~~\\~~\; D~~~ó Krisztián jegyző- Rdványi Gábr 2

l. melléklet z előterjesztéshez Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Képviselő-testületének.../2014. (II. 20.) htárzt Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013. évi támgtásánk elszámlásáról Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Képviselő-testülete Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetségének 2013. évi 5 240 OOO frint támgtásról szóló elszámlását elfgdj. 3

A I. sz. melléklct SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS) K/17714/ 3/2013111 im ú szerződés keretében biztsíttt "Egyesület Működési" támgtás felhsználásáról l Kedvezményere~~~e: ~etene!száilltás sszeitflitój?mk i Szerződés összege: - -- - 1 Elszámlndó támg~t~_ös~ze~e Szerzódésh.. ez e..... E mellékletké ~~ nt cstlt ~ t! KÖLTSÉGT ':;;.... ERVfö sri u Száml srszám 1 2013/03.hó. KőbányiSprtszövetség,Pts Iln 5 240 OOO 5 240 ö Teljesités dátum Száml l biznylt dti A biznyltt kiállító (Szállító) neve (lehet rövldíteni) Termék Iszigáittá s megnevezés e 017/2013 2013-04-05 munkbér. Jtí_mgtó tölti ki! Elszámlást ellenőrizte: Dátu~; - -- --,-------- láírás: A szá.mlán Előző szerepi ó költségterv részlelek összegból egyes fő Támgtásr Eltérés Száml Támgtó elszámelásá támgtás sribn elszámlt összege/% összege* tölti ki! bn terhére igényelt összesen (Fl) elfgdtt elszámlt támgtás összeg összeg 2 980 00( -2 880 OOO 320 c 320 c 2 2013/04.hó 3 2013/05 hó 4 2013/06 hó 2013-05-07 022/2013 munkbér 032/2013 2013-06-11 munkbér 2013-07-08 034/2013 munkbér 320 c 320 OOO 320 OOO 320 c 320 OOO 320 c JJJJJJjJJijj ll 5 2013/07 hó 2013-08-05 037/2013 munkbér 320 c 320 OOO személyi jutttásk 6 2013/08 hó 7 2013/09 hó 8 2013/10 hó 9 2013/11 hó ---- --- 2013-09-03 042/2013 munkbér 2013-10-02 049/2013 munkbér 2013-11-05 055/2013 munkbér 059/2013 2013-12-02 munkbér 320 c 320000 320 c 320000 320 OOO 320 c 320 c 320000 10 2013.01 30 2013.01.30 005/2013 szervezöt dij megbízás vis 50 OOO 50 OOO 11 2013 04.02 2013.04.02 015/2013 szervezöi díj megbízás vis 50 OOO 50000 :\-lunkdók t terhelő járulékk és SZO<'iális hzzáj3ntlási dó 10 2013/03 hó 11 2013/04 hó 12 2013/05 hó 13 2013/06 hó 14 2013/07.hó 15 2013/08 hó 16 2013/09 hó 17 2013/10 hó 18 2013/11 hó 017/2013 m ttót 2013.04.05 terh szc h 2013.05 09 023/2013 rn.ttót terh.szc h 032/2013 m.ttót 2013.06.11 terh.szc h 2013.07.08 2013.08.05 2013.09 04 2013.10.10 201311.05 2013.12 06 034/2013 m ttt terh szc h 037/2013 m ttót terh szc h 043/2013 mttót terh szc h 05112013 m.ttót terh szc h 055/2013 m ttót terh.szc h 060/2013 m ttót terh szc h 86 400 86 400 86 40C 86 400 71 90C 71 900 71 900 71 90C 71 900 71 90C 71 900 71 900 71 900 71 900 71 900 71 900 71 900 71 900 746 100-67& 100 -~ 19 2013.02.11 szervezői - 007/2013 2013.02.11 megbízás OVIS járulék 35 OOO 35 OOO 20 201304 05 2013.04 02 017/2013 szervezö1 megbízás OVIS Járulék 35 OOO 35 OOO Élelmisze1 beszerzés irdszel\ nymttvány beszerzés f.--- ########## -#

--------- Könyv~ flyóin t, egyéb infrrnációh rdzó hjtó és kenőnyg ( ( ########## ( i u;;;m;;.. :rrwi' szkmi nyg ( ( JJg;}'fH'1 1 1illllll MAG HP Office 122 499-12249 AN2EA 19 2013 10.01 lrdtechn JET 22 50( 22 500 0721655 Szküzlet Nymttó kisértékű HPNB SZ-3/01825- Digitáltech tárgyi eszköz 20 2013.09 29 Pvillin 126 9Q( 99999 13 Eurpe Kft Lptp llll#hjij 1 tltfllt; egyéb készlet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SU1EA3538 Sprtreklám 40374-403749 20130506 emlékplkett 19 700 19700 955 Kft TM1SA5533 Grffic-Cm 2013.03.28 érem. szlg 606 BT 98 425 98 425 LJ9SA90968 046/2013 pló, ########## Giger Kft 280 924 182 499 42 szitázás SU1EA3538 BG616420pt Sprtreklám 738 Kft érem. serleg 36 780 36 78C SU1EA3538 LA11482102 Sprtreklám 983 P t Kft érem,serleg 31 095 31 095 0165/000002 Lidl Mgyr 2013.09.27 61 ásványvíz 8 820 1 84~ SU1EA3654 Sprtreklám 2013.09.11 697 Kft serteg 2 200 2 200 797001004/0 Gubesi Eülád 201305 10 113/0001 Ptik feltöltés 11410 1141( 615001154/2 201309 26 Tescó Glbál Üditő.keksz 806/00015 19 795 19 795 igénybevett szlgálttás k 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 006/2013 987 65-1157 652 2013.01.31 OTP Bnk költség 5 835 5 835 011/2013 2013.02.28 OTP Bnk költség 6 679 6 679 014/2013 fiiili#ijjiiijiiiii 2013.03.29 OTP Bnk költség 4 733 4 733 021/2013 030/2013 033/2013 036/2013 041/2013 047/2013 054/2013 AI7S- F451322 AI7SF45132 6 2013.04 30 OTP Bnk költség 10 470 1047( 2013.05 31 OTP Bnk költség 10 291 10 291 201306 28 OTP Bnk költség 5 461 5 461 2013.07.31 OTP Bnk kltség 5 461 5 461 2013.08 30 OTP Bnk költség 6 482 6 482 2013 09.30 OTP Bnk költség 6 754 6 754 2013 10.31 OTP Bnk költség 8 318 8 31 E 201301 30 Á+Á Sáfárk könyvelés 37 500 37 50( 2013.02 27 Á+Á Sáfárk könyvelés 37 500 37 500 A17SF45133 1 2013 04.02 Á+Á Sáfárk könyvelés 37 500 37 500 AI7SF45133 4 2013.05 07 Á+Á Sáfárk könyvelés 37 500 37 500 AI7SF45133 9 201306 07,Á,+Á Sáfárk könyvelés 37 500 37 500 UK1SA8176 Adóstp 201307 26 406 2000Kft Uk1SA81764 Adóstp 201309 04 17 2000Kft YK2SA3025 Adóstp 201311 11 326 2000Kft 48 224863 2013.01 14 T-Mbtl 49 1943137 201302 20 T-Mbrl 50 3199032 201303 18 T-MClb!l könyvelés 40 640 40 640 knyvelés 40 640 40 640 knyvelés 40 640 40 640 18 328 18 328 18 143 18 143 14 115 14 115

51 4404858 2013 04.15 T-Mbil 52 6071540 20130515 T-Mbil 53 7 443733 2013.06.11 T-Mb1l 54 8861128 2013.07.26 T-Mb1l 55 10501470 201308 16 T-Mbil 56 11683476 2013.09.18 T-Mbil 57 13057457 201310.16 T-Mbil 58 14449324 201311.19 T-Mbil 18 071 18 071 23 828 23 828 21 29 21 295 18 581 18 581 21 187 21187 18 816 18 81 E 29 397 29 397 29 207 29207 Mgyr 2013/00469/f 59 2013.10.03 Szbdidő pályázti díj 6 35C 6 350 t Sz öv 61 PDC2013/00 hngtechnik 2013.11.04 Páké Kft 04621 i bé~ díj 24 c 2400( 63 P351/2013 027/2013 Körösi Cs bé~eti díj 20 OOO 20000 Kult. Közpnt 64 BI2SA20561 028/2013 Fbul gyerm szinh 14 Bábszinh elődás 107 95C 107 95C 65 66 WH1SA3007 457 ftó és cikk 10ker Press 2013 09.27 dkumentálá 50 800 50 800 Kft s 20 OOO 20 OOO 67 VL1SA22727 Széndixid E ü 2013.04.27 55 BT szigáittás 35000 35 c - 68 SU1EA0546 Vendégkör rendezv 2013.05.14 584 Kft szerv.leb 112680 112680 Al 75- Széndtxid szűrövizsgál 201304.26 E608642 BT t Szállításrktárzás, költségei ;;;;"""''"""'' tvbbt dlgi kidásk,;,, mm'u!itll (kiküldetés, rerezentáció c ~##### ( #íl;/lliili1h;;juj c ;hijiii J ill### Af-vtssztgenyles eseten "Szml sszege" szlpbn z Af nelkuii (nettó) összeget ke!! szerepeltetn1 ;,. Összesen 5 c : - c::. \l Túl sk!!! r l s 240 l Alulírtt kedvezményezett kijelentem, hgy támgtásként elszámlt fenti összeg támgtási szerződésben fglltknk megfelelően került felhsználásr. Igzljuk, hgy jegyzékben fglltk z érvényes pé~ i teli rendelkezések szerint kerültek felhsználásr, ki fizetésre és könyvelésre.!dátum l 2013. december 13.... l ~~ \ ~... (cégszerű) ~.~ts ' :': ''"-,<",,_,,'

KÓBÁNY AI SPORTEGYESÜLETEK ÉS SPORTSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 1105 Budpest, Ihász utc 26. levelezési cím: 1475 Budpest Pf. 12. telefn: 06 309406 875 SIP telefn: 648 e-mil: kbnyisprtszvetseg@gmil.cm ptsiln@kbnv.hu Szkmi beszámló Kőbányi Sprtszövetség 2013. év pénzügyi elszámlásáhz kpcslódón A Sprtszövetség Elnöksége 5 lklmml, Felügyelő Bizttság l lklmml ülésezett. Htárztit, jegyzőkönyvben rögzítette. 2013. március l-étől Pts Iln 8 órás főállásbn látt el szövetségi elnöki teendőit, melynek nygi frrását Kőbányi Önkrmányzt biztsíttt. Szövetségünk legfntsbb feldt z vlt, hgy jvíts z önkrmányzt és szövetség együttműködését, krdinálj kerületi sprtegyesületek szkmi tevékenységét z új civil törvénynek megfelelően. A szövetség áltl elláttt feldtk mindennpi tevékenységeken túl, tvábbi frrásteremtés érdekében: 1. Pályáztt dtt be szövetségünk 2012. július hónpbn "Környezettudtsság jvítását és helyi lkókörnyezet felelős gndzását elősegítő prgrm/é' elnevezésű mini-prjekt támgtásár.. A Kőbányi Vgynkezelő Zrt áltl kiírt: KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 kőbányi "Kis-Pngrác" prjekten "Zöldpngrác" elnevezéssel 1,5 millió frintt nyert pályáztunk (znsító szám: KIVF-1.8/ST /2-11-002). A pályáztbn gyermekek részére környezettudts életszemlélet kilkítását játéks fgllkzásk keretei között lkítjuk. A válllt 15 fgllkzásból 2012. év végéig 4 eseményen vettek részt ngy érdeklődéssei z kcióterületen megcélztt hátránys helyzetű közösségek. A prgrm tvábbi 11 fgllkzás 2013-s évben zjltt le, és július 30-án záródtt ngy megelégedésre. 2. TÁMOP2013. április: A Társdlmi Megújulás Opertív Prgrmj- TÁMOP -5.5.4-13/1 kódszámú pályáztunk Lkóközösségi prgrmk, kezdeményezések támgtás témkörben került benyújtásr. A pályázt Kőbány - Újhegy lkótelepen tízemeletes épületekbe bezárt csládkból próbál prgrrnk segítségéve!, és egy "Lkssági Infrmációs Szigáittó Ird" működtetésével )kótelepi közösségeket" kvácslni. A prgrmb bevnt prtnereink Kőbányi Önkrmányzt, Szent László Plébáni, "Zöld Újhegy Klub, z Újhegyi Hrgászegyesület, Kőbányi Ezüstkrúk Szbdidő Egyesülete, és helyi közös képviselők személye. A pályázt, elbírálás ltti státuszbn vn még mindig! 3. 2013. május: A Kis-Pngrác mini-prjekt 3. frdulójár (KIVF-1.5/ST/3-11), "Közösségfejlesztést és helyi identitás erősítését segítő prgrmk" témkörben "Kis-

Pngrác klubji" címmel dtunk be pályáztt, melyben z egészséges életmód belsőigénnyé lkítását tűztük ki célul gyermek tánc klub, fitneszklub, bb-mm klub, gyermek játszóház és női trn klub prgrmjink megvlósításán keresztül. Az elnyert pályázti támgtás mindössze egy klub megvlósítását tette lehetővé, ezért ttól sjnálttl visszléptünk. 4. Mgyr Olimpii Bizttság "Helyi jelentőségű szbdidősprt rendezvényeire" nyárn dtunk be pályáztt, mely 2013. december hónpbn került elbírálásr, és 920 OOO Ft támgtást nyertünk bedtt l 150 OOO Ft kéréssel szemben. E frrásból Kőbányi Természetbrát Szkbizttság tevékenységéhez, kőbányi diáktúr és csládi túrversenyekre tudunk biztsítni. Ebből tervezzük megvlósítni Kőbányi Óvónők sprtdélutánjánk megrendezését, vlmint egy mikulásnpi és egy óvdás jeges kőbányi npt White Shrks Hckey ClubbL 5. A XVl. Kőbányi Óvdás Sprtnpkt hgymányknk megfelelően ngy sikerrel bnylítttuk le, z idei ngycsprtskkl is sikerült sprtversenyek dt élményt megismertetni, és gyermeket sprtegyesületekhez irányítni. A Nemzeti Tehetség Prgrm - Tehetségznsító diáksprtesemények pályáztán e XVl. Kőbányi óvdás Sprtnpk rendezvénysrztánk eseményeit szövetségünk megpályázt l 800 OOO Ft-t összegben, és teljes összeget megnyertük! 6. Szövetségünk érdekvédelmi és közhsznú tevékenységének egyik legfntsbb területe z elmúlt évben is különböző pályázti lehetőségek feltérképezése, és zkról tgszervezetek tájékzttás, vlmint zk közül NEA pályáztk elkészítésében történő segítségnyújtás vlt, z lábbik szerint: A 2012. évi NEA pályáztk elszámlási htárideje 2013. március 10. vlt, ekkr 14 egyesületünknek nyújtttunk segítséget megfelelő pénzügyi elszámlás benyújtásáhz, elsősrbn z elektrnikus táblázt elkészítésében számlák hzzárendelése kztt gndt z egyesületeknek. A nyertes pályáztk összege közel 8 millió frint ngyságrendű vlt tgegyesületeink vntkzásábn. 7. A Nemzeti Együttműködési Alphz nyújtttunk be 2013. évre működési célú pályáztkt, mely kizárólg szervezet működési és lpszbálybn meghtárztt szkmi munkájáhz biztsít támgtást. A 2013. évi működési célú pályázt elkészítéshez 17 egyesület kért ismét vlmilyen frmábn segítséget és kntrit szövetségtől. A pályáztn vlmennyi egyesületünk nyert, sjns frrás elég kevés vlt, de minimum 250 OOO és l 200 00 Ft közötti összeget így is sikerült Kőbányár hzni, mely összesen 8 500 OOO Ft pluszt jelentett pályázó egyesületei nknek. 8. 2013. december 2-ig Nemzeti Együttműködési Alphz nyújtttunk be 2014. március 11.- 2015. március 10. időszkr. 21 működési célú és 7 szkmi pályáztt, A 2013. évi működési célú pályázt elkészítéshez 28 egyesület kért segítséget szövetségtől, köztük 4 lyn egyesület, mely eddig még egyáltlán nem pályáztt e helyen. A pályáztk jelenleg elbírálás ltt vnnk.

2013-bn Nemzeti Együttműködési Alp (NEA) működési célú pályáztán szövetségünk nem dhttt be érintettség mitt pályáztt, mert Pts Iln elnök, NEA Mbilitás és Alklmzkdás Kllégiumánk tgj 2013, július l-étől. Így még ngybb segítséget jelentett Kőbányi Önkrmányzt bérjellegű támgtás szövetségünknek. Köszönjük z elszámlás módsítását biztsító Kőbányi Önkrmányzt Képviselő-testületének döntését, melynek megfelelően Ft összeggel működési kidásinkkl számlhttunk el, mivel ennek ngyságrendnek megfelelő összeget óvdás pályázti frrásból felszbdíthttunk. 2013. évi szkmi tevékenységünkkel igyekeztünk Kőbányi Önkrmányzt elvárásink eleget tenni, munkánkt és nnk kőbányi szükségességét és htásit ismertté tenni, bízv jövőbeni együttműködés tvábbi erősítésében. Támgtásukt tisztelettel köszönjük! Budpest, 2013. december 10.