A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa NB II UP Adószám 18930562-2-19 Bankszámlaszám 12084003-00357136-00100008 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 8400 Helység Ajka Út / utca Sport u. Házszám 23 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 8400 Helység Ajka Út / utca Sport u. Házszám 23 Telefon +36 88 508 051 Fax +36 88 508 051 Honlap www.fcajka.hu E-mail cím fcajka@invitel.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Kaibás Dezső A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 994 69 98 E-mail cím fcajkakft@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Kaibás Dezső +36 30 994 69 98 fcajkakft@gmail.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-04-30 09:10 1 / 25
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 52 MFt 10 MFt 10 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 18 MFt 4 MFt 5 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 47 MFt 33 MFt 36 MFt Egyéb támogatás 48 MFt 8 MFt 10 MFt Összesen 165 MFt 55 MFt 61 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 62 MFt 31 MFt 29 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 6 MFt 3,8 MFt 4 MFt Igénybe vett szolgáltatás 25 MFt 12 MFt 13 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 35 MFt 2 MFt Összesen 94 MFt 81,8 MFt 48 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 78 MFt 70 MFt 45 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2015-04-30 09:10 2 / 25
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 36 125 982 Ft 722 520 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-04-30 09:10 3 / 25
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Futball Club Ajka Egyesület 2000. óta működteti Ajka városban a futball szakosztályt. Az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően folytatja tevékenységét, biztosítja a tagok részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét. A felnőtt csapat mellett szakembereink óvodás kortól U21 korosztályig foglalkoznak utánpótlás-neveléssel. A 2015/2016-os évadban 23 csapatban folyik a szakmai munka, az új évadban 5 új Bozsik intézményi csapatot is indítunk. Sportolóink létszáma átlagosan 250 fő. Négy fiú versenyző csapatunk - az U14, U15, U17, U21 - a másodosztályú bajnokság északnyugati, illetve közép-nyugati csoportjában szerepel, 2014-től pedig már az U15-ös leánycsapat is képviseli klubunkat. Játékosaink heti három-négy alkalommal járnak edzésre, hétvégén mérkőzésre vagy tornára. Valamennyi korosztállyal szakképzett, az előírásoknak megfelelő végzettségű edzők foglalkoznak. Labdarúgó szakosztályunk 2006-ban együttműködési szerződést kötött az Ajkai Szakképző Iskola Bánki Donát Szakközépiskola tagintézményével sportorientációs (labdarúgó) osztály működtetésére. Az iskola tanrendjébe iktatta a labdarúgó foglalkozásokat, szakosztályunk pedig biztosítja a szakmai hátteret, a felszerelést és a segédeszközöket, valamint versenyzési lehetőséget ad a gyerekeknek. A Bozsik program keretein belül együttműködési megállapodásunk van a városban működő összes általános iskolával és óvodával is. Pályahasználattal, szakemberek közvetítésével, felszereléssel támogatjuk őket. Állandó résztvevői vagyunk a Bozsik program keretében rendezett tornáknak. A Futball Club Ajka és Ajka Város Önkormányzata 2013. február 14-én megalapította az F.C. Ajka Korlátolt Felelősségű Társaságot, 49%-os egyesületi tulajdoni hányaddal. Ajka város Önkormányzatával írásban rögzített együttműködési megállapodás van életben, mely szerint a tulajdonában lévő fedett sportcsarnok, a környező sportpályák és öltözők használatát térítésmentesen bocsátja szakosztályunk rendelkezésére. Helyszíni adottságaink: 1)1 db műfüves nagypálya 2)2 db füves nagypálya 3)1 db műfüves kispálya 4)40x20 m parkettás pálya sportcsarnok (más szakosztályok általi túlterheltsége miatt csapataink kiszorulnak a használatából) 5)lelátó ülőszékekkel (sportcsarnok) - 530 fő befogadására alkalmas 6)öltözők zuhanyzóval 7)férfi, női mellékhelyiségek 8)mozgáskorlátozott WC 9)klubhelyiség a közösségi rendezvényekhez Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 1.Sporteszköz, sportfelszerelés Sportolóink részére a sportfelszereléseket folyamatosan biztosítjuk: mez+nadrág, sportszár, melegítő, edzőpóló, edző rövidnadrág, jelzőtrikó, télikabát. Az edzések és bajnoki mérkőzések megfelelő színvonalú lebonyolításához sporteszközöket, pályatartozékokat vásárolunk: hordozható alumínium kapuk hálóval,labdák. 2016. I. negyedév 2.Személyszállítás a.)a bajnokságban, valamint a tornákon való részvétel szükséges velejárója az idegenbeli mérkőzésekre való eljutás. Csapataink utaztatását személyszállítási szolgáltatás (autóbusz) igénybe vételével oldjuk meg. 2015.III.- 2016.II. n.év folyamatos b.)az elmúlt évek során egy-egy gyermekcsapatunk részt tudott venni nemzetközi összemérettetésen is, mely nagyon népszerű fiataljaink körében, nagy a vonzereje és a megtartó ereje. Így jelen programunkban is tervezünk egy nemzetközi tornával egybekötött edzőtábort, melyen 2015. nyarán U13-as korosztályos sportolóink vesznek részt Olaszországban, ott népszerűsíthetik klubunkat. 2015. III. negyedév 3.Sportlétesítmény, sportpálya bérlete Az U13 alatti korosztályos utánpótlás csapataink edzését a téli hónapokban az ajkai általános iskolák tornatermeiben tudjuk biztosítani. A tornatermek és öltözők használatáért bérleti díjat fizetünk az oktatási intézmények üzemeltetőjének. 2015.október - 2016.március/ havonta 4.Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés a.)a bajnoki mérkőzések és a különböző tornák során UP-csapataink ellátmányáról gondoskodunk. 2015/2016. évad folyamatos b.)a nemzetközi utánpótlás tornán való részvétel során felmerülő szállás és étkezés biztosításával, annak külföldi pénznemben történő pénzügyi rendezésével a helyi labdarúgást támogató alapítványt bízzuk meg, mely szolgáltatást összesítve finanszíroz egyesületünk. Tervezett finanszírozása: 2015. III. negyedév c.)edzőtáborokat tervezünk Balatonszepezden, az Ajka Városi Önkormányzat tulajdonában lévő gyermektáborban 2015. nyári szünetében. A turnusok 8 nap/7 éjszaka időtartamúak, a gyerekek szállás és étkezési költségeit (teljes ellátás) finanszírozzuk. 2015 III. negyedév 5.A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai: szakképzett edzők, sportszakemberek megbízásai.az adminisztrációs feladatokat főállású UP ügyintézőnk látja el. A mindennapi működésben aktívan szerepet vállaló személyzet munkáját is díjazzuk(szertáros). - 2015.07.01.-2016.06.30. folyamatos A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk teljes összhangban van a sportági fejlesztési stratégiával, céljaink és az elérésükhöz hozzárendelt eszközeink minden szempontból kiegészítik/erősítik az abban foglaltakat. Egyesületünk kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, a városi sportkoncepcióban kitüntetett szerepe van az utánpótlás-nevelésnek, így maximális támogatottságot élvez szervezetünk. Az elmúlt években megvalósult beruházások a kitűzött céljainkat segítették/segítik elő: ilyen például a gyerekek megtartása, toborzása. Jól érzékelhető pozitívum, hogy az új pályákon minden nap népes gyermeksereg fejleszti futballtudását. Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcímen belül az előző 3 évad programjaihoz hasonlóan, az azokban megfogalmazottakat folytatva/fejlesztve: a játékosok létszámának megtartása és bővítése, szakmai fejlődésük technikai és személyi hátterének biztosítása, a szülők anyagi terheinek csökkentése, a labdarúgás népszerűsítése szerepel céljaink között. Fontosnak tartjuk a fiatalok nevelésében, képzésében résztvevő sportszakemberek napi munkájának elismerését, megfelelő munkakörülmények biztosítását. Már az óvodától kezdve szükségesnek tartjuk azoknak a kompetenciáknak a fejlesztését, amelyek elősegítik, hogy a gyerekek csapatmunkában tudjanak dolgozni. A tehetség hasznosításának egyik előfeltétele az egyéni egészség, aminek biztosításához kiváló lehetőséget nyújt maga a testedzés, a sport, a szabadidő hasznos eltöltése. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Jelen támogatási rendszernek köszönhetően mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottá váltak a megfelelő szakmai munka végzéséhez. A felkészülés és versenyeztetés anyagi hátterének jelentős része a program keretein belül finanszírozható, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően pedig ledolgoztuk hátrányunkat a többi NB II-es klub infrastrukturális körülményeit tekintve. Gyerekeink sportszakmai fejlődéséhez minden feltétel biztosítva van. Mint minden sport, így a labdarúgás is pozitív hatással bír társadalmi és gazdasági szempontból, még ha helyi szintű is egyesületünk tevékenysége esetén. Például: a helyi emberi kapcsolatok megerősödése, egymás közti kommunikáció, az egészségtudatosság, az önmegvalósítás. Az Alapszabályunkban megfogalmazott céljainkat a program megvalósításának köszönhetően maradéktalanul teljesíthetjük, miszerint körzetünk sportolni vágyó gyermekeinek színvonalas sportlehetőséget biztosítunk. Kockázati elemként a tervezett gyermeklétszám folyamatos meglétének bizonytalanságát tartjuk, hisz több körülmény is előidézheti annak csökkenését, így erre fokozottan figyelni kell szakembereinknek. További nehézségként értékeink megóvását tartjuk, ennek folyamatos megoldására is nagy hangsúlyt fektetünk, a szükséges óvintézkedéseket megtesszük. 2015-04-30 09:10 4 / 25
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:10 5 / 25
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:10 6 / 25
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:10 7 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U14 FC AJKA U14 16 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2. U15 FC AJKA U15 18 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U17 FC AJKA U17 18 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U21 FC AJKA U21 18 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U19 az új rendszerben U7 Bozsik egyesületi U7 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U7 Bozsik egyesületi U7 4 Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 6 Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 6 Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 9 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 9 Bozsik egyesületi Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 09:10 8 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U15 FC AJKA U15 24 országos női UP országos női UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 09:10 9 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 09:10 10 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 09:10 11 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015-04-30 09:10 12 / 25
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelés Edzőpóló db 240 1 500 Ft 360 000 Ft Sportfelszerelés Edzőmelegítő db 100 8 000 Ft 800 000 Ft Sportfelszerelés Mez és nadrág db 100 7 500 Ft 750 000 Ft Sportfelszerelés Sportszár pár 120 1 200 Ft 144 000 Ft Sportfelszerelés Jelzőtrikó db 100 1 200 Ft 120 000 Ft Sporteszköz Labda db 100 8 000 Ft 800 000 Ft Sportfelszerelés Kapu 5x2 m hálóval pár 2 260 000 Ft 520 000 Ft Sportfelszerelés Kapu 7,32x2,4 m hálóval pár 2 570 000 Ft 1 140 000 Ft Sportfelszerelés Télikabát db 80 12 000 Ft 960 000 Ft Sportfelszerelés Kapuskesztyű pár 20 8 000 Ft 160 000 Ft Sportfelszerelés Edző rövidnadrág db 40 3 000 Ft 120 000 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Fekete I.-Vörösmarty M. Ált.Isk Sportcsarnok 6 000 Ft 16 4 384 000 Ft Borsos Miklós Ált.Isk. Eötvös u.épület Egyéb 4 000 Ft 24 4 384 000 Ft Borsos Miklós Ált.Isk. Móra F.u.épület Egyéb 4 000 Ft 24 4 384 000 Ft 2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Fekete I.-Vörösmarty M. Ált.Isk Borsos Miklós Ált.Isk. Eötvös u.épület Borsos Miklós Ált.Isk. Móra F.u.épület Indoklás A téli hónapokban a Bozsik programban szereplő gyerekeink számára szükséges biztosítani az edzéslehetőséget, amit tornatermek bérlésével oldunk meg. A téli hónapokban a Bozsik programban szereplő gyerekeink számára szükséges biztosítani az edzéslehetőséget, amit tornatermek bérlésével oldunk meg. A téli hónapokban a Bozsik programban szereplő gyerekeink számára szükséges biztosítani az edzéslehetőséget, amit tornatermek bérlésével oldunk meg. 2015-04-30 09:10 13 / 25
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edző 1383 EKHO 80 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft Edző 3169 Egyéb 160 12 190 000 Ft 46 925 Ft 2 843 100 Ft Edző 2510 EKHO 80 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft Edző 2413 EKHO 80 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft Edző 625 EKHO 70 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft Edző 657 EKHO 70 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft Edző 2422 EKHO 60 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft Edző 655 EKHO 70 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft Edző 616 EKHO 70 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft Egyéb Előkészítő csoport EKHO 60 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft Egyéb Koordinációs edző EKHO 80 12 130 000 Ft 26 000 Ft 1 872 000 Ft Egyéb Technikai vezető EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft Egyéb UP szakágvezető EKHO 120 12 260 000 Ft 52 000 Ft 3 744 000 Ft Egyéb UP ügyintéző Egyéb 160 12 190 000 Ft 46 925 Ft 2 843 100 Ft Egyéb Szertáros EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Előkészítő csoport Koordinációs edző Technikai vezető UP szakágvezető UP ügyintéző Szertáros Indoklás Szervezetünk az utánpótlás-nevelést óvodás korban kezdi meg, az előkészítő csoport edzője a város óvodáiban népszerűsíti a labdarúgást, valamint az FC Ajka egyesületet. Heti rendszerességgel tart foglalkozásokat ezen intézményekben. Az utánpótláskorú játékosok fizikai és koordinációs felkészítését biztosítja koordinációs edzőnk az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A csapatok versenyeztetése, felkészülése során felmerülő technikai, adminisztratív feladatokat látja el. A teljes utánpótlás-állomány megfelelő színvonalú felkészítéséért, versenyeztetéséért, valamint az edzők szakmai képzettségéért, fejlődéséért felel. A napi adminisztrációs tevékenységek ellátása. A felkészülések, valamint mérkőzések során használt eszközök és felszerelések biztosítása, nyilván tartása, gondozása. 2015-04-30 09:10 14 / 25
2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma 1383 UEFA B U19 12 18 3169 UEFA B U17 12 20 2510 UEFA B U15 12 18 2413 UEFA B U14 12 14 625 Egyéb U13 6 42 657 Egyéb U11 6 44 2422 UEFA B U9 6 44 655 Egyéb U7 6 18 616 Egyéb U15 6 24 2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 5 874 000 Ft 0 Ft 4 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 152 000 Ft 4 200 000 Ft 23 830 200 Ft 0 Ft 39 056 200 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 35 042 202 Ft 361 260 Ft 722 520 Ft 36 125 982 Ft 4 013 998 Ft 39 778 720 Ft 40 139 980 Ft 2015-04-30 09:10 15 / 25
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:10 16 / 25
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:10 17 / 25
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Utánpótlás-nevelés 722 520 Ft 722 520 Ft 361 260 Ft 1 083 780 Ft Összesen 722 520 Ft 1 083 780 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Utánpótlásnevelés Feladat leírása Program előkészítésében, pénzügyi tervezésben való aktív részvétel. Megvalósítás nyomon követése. Adatszolgáltatás, jelentések készítése, szakmai tanácsadás. 2015-04-30 09:10 18 / 25
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Ajka, 2015. 04. 30. 2015-04-30 09:10 19 / 25
Nyilatkozat 2 Alulírott Kaibás Dezső (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Ajka, 2015. 04. 30. 2015-04-30 09:10 20 / 25
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! 2015-04-30 09:10 21 / 25
Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-21 12:31:08 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-14 15:02:14 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-14 14:58:21 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 11:04:55 Fájlok száma: 0 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Kelt: Ajka, 2015. 04. 30. 2015-04-30 09:10 22 / 25
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 17 17 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 12 12 0% Edzőtáborok száma db 3 4 33% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 2 2 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 18 18 0% U18 fő 0% U17 fő 18 20 11% U16 fő 0% U15 fő 18 18 0% Egyéb indikátorok U15 alatti fiú fő 118 162 37% U15 leány fő 24 24 0% 0% 2015-04-30 09:10 23 / 25
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatá s Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítá s Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 35 042 202 Ft 361 260 Ft 722 520 Ft 36 125 982 Ft 4 013 998 Ft 39 778 720 Ft 40 139 980 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 35 042 202 Ft 361 260 Ft 722 520 Ft 36 125 982 Ft 4 013 998 Ft 39 778 720 Ft 40 139 980 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 2015-04-30 09:10 24 / 25
A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasi_cimpeldany_1429016534.pdf Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2015-04-14 15:02:14) 7b36defb32414be34a331342abd6c1cb19f30600dc462b7dd9d177f1417d0105 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) kivonat_torvenyszek_fcajka_1429612268.pdf Szerkesztés alatt, 834 Kb, 2015-04-21 12:31:08) 97b7b3b73fa75c29c06bfbd39e6679a11d917f90ff6a4e03305d343f014f93bf A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat igazgatasi_szolg_dij_befizetese_1430211895.pdf Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-28 11:04:55) b232b753106acb6f14715df9a5636ded143daf550353f09b1a135360c7e64df6 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) 1_futball_club_ajka_18930562_229930_1429016301.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-14 14:58:21) 41a1c379faedf7fc19bdd61998cbb67f4d75e8422738625fa04f63a134a9276d 2015-04-30 09:10 25 / 25