Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24860248-2-19 Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 19-09-517015 Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62 2016.
Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A társaság alapcél szerinti tevékenysége a Művészetek Völgye Fesztivál megszervezése és bonyolítása, mely szerteágazó kulturális tevékenységet társasági szerződésében meghatározott tevékenységi körein belül és közhasznú tevékenysége által valósítja meg. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200,000 Közhasznú tevékenység főbb eredményei 26. Művészetek Völgye Fesztivál, Kerekdom Fesztivál Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység 2011.évi CLXXXIX.tv.13.par.7.pont családok, korosztályi besorolás nélküli értelmiségiek 3. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Taliándörögd Önkormányzatata 0 290 Polgárőr Egyesület Kapolcs 250 250 Tapolca és Vidéke Református Egyházközösség 100 0 Vigántpetend Község Önkormányzata 80 500 Summa Artium Np. Kft. 350 0 Zalahaláp-Sáska Önk.Tűzoltó Egyesület 0 200 Összesen: 780 1 240 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Ügyvezető munkabére 0 1 955 Összesen: 0 1 955 5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak B. Éves összes bevétel 214 601 292 183 ebből:
Oldal: 3 Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 D. Közszolgáltatási bevétel 159 552 289 622 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 1 260 1 880 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 53 789 681 H. Összes ráfordítás (kiadás) 214 016 285 859 ebből: I. Személyi jellegű kiadás 1 159 5 444 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 212 857 280 415 K. Adózott eredmény 585 6 324 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 180 260 6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 253 392 (két évi bevétel átlaga) Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 6 909 (két év egybeszámított adózott eredménye) Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.01 (személyi jellegű ráfordítások aránya) Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00 (szja 1% a korrigált árbevételhez) Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.99 (közhasznú ráfordítások aránya) Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 220 (közérdekű önkéntesek száma) 7. Kiegészítő melléklet 7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A alapcél szerinti tevékenysége a Művészetek Völgye Fesztivál megszervezése,és bonyolítása. A 26. Művészetek Völgye Fesztivál 2016.07.22-07.31. között valósult meg. Helyszínei Kapolcs, Taláiándörögd és Vigántpetend községek intézményei, közterületei, magánudvarai. Közel 1800 fellépő közreműködésével, 74 helyszínen, (ebből 34 programhelyszín) 433 program került bemutatásra. Klasszikus "völgyművészek" mellett számos új programmal, fellépővel, helyszínnel találkozhattak a 2016. évi völgylátogatók. Megújulási lehetőségeket is keresve, 2016. évben Taliándörögd volt az új programhelyszínek
Oldal: 4 otthona. Itt valósult meg a Nemzeti-Szín-Tér - a Nemzeti Színház valamint a magyarországi két színművészeti egyetem művészeinek előadásaival, valamint helyt adott szakrális programoknak, melyeken belül minden egyház képviseltette magát. Az új programokat a fesztivállátogatók visszajelzése alapján sikeresnek értékelhetőek. A különböző, nagy sikerű és egyedi hangulatú udvarokat a szokásosnál is nagyobb érdeklődés övezte. A helyi portákon megvalósuló programok közös koncepció alapján egymást erősitették, szerves részévé vállva a fesztivál program kínálatának. A helyi kezdeményezések felkarolása és a helyi lakosokkal, vállalkozókkal való együttműködés, a helyi értékek, kezdeményezések támogatása a Művészetek Völgye fontos, hagyományos küldetése. Szeptember utolsó hétvégéjén első alkalommal került megrendezésre Tállyán Tokaj-Hegyalja legújabb összeművészeti fesztiválja, a Kerekdomb Fesztivál, melyben társaságunk szakmai szervezőként (programszervezés, színpadtechnika, hang-fénytechnika telepítése, működtetése, tehnikai+műszaki szolgáltatás) vett részt együttműködve helyi önkormányzattal és civil szervezettel. A három napos eseményen pincetúra, borkóstoló, színházi előadások, futóverseny, felolvasóestek és koncertek várták a vendégeket. A helyi borászokat, pincészeteket is bevontunk a fesztivál programjaiba, hiszen a napközbeni borkóstolás, bemutatók, éjszakai "pincemustra" - a helyszín többszáz éves borkultúráját figyelembe véve - szintén elengedhetetlen programeleme volt a fesztiválnak. A szervezők célja az volt, hogy a Tokaji Borvidék nagymúltú, elfeledett településén visszahozzák az egykori kulturális pezsgést és színházi, irodalmi előadásokkal, koncertekkel, hangversennyel, sportprogramokkal, gasztrokalandokkal töltsék meg a települést. A három nap alatt kb. 1500 látogatója volt a fesztiválnak az ország különböző pontjaiból, de a helyi- és környékbeli lakosok körében is nagy volt az érdeklődés a fesztivál programjai iránt. Pozitív visszajelzések alapján a Kerekdomb Fesztiválnaka jövőben is megrendezésre kerül. Programoknak a legszebb tállyai épületek adtak otthont. A sok száz éves Szirmay kúriából kialakított Oroszlános Borhotel az irodalmi és blus koncertek helyszíne volt. A Szent Vencel napi búcsúra gyönyörűen feldíszített római katolikus templomban voltak a komolyzenei koncertek, a Maillot Kastélyban a gyermekprogramok, a Vincellér Ház udvarán pedig a könnyűzenei koncertek, színházi előadások kaptak helyet. 7.2. Támogatási programok bemutatása 7.2.1. 26. Művészetek Völgye Fesztivál Támogatási program elnevezése: 26. Művészetek Völgye Fesztivál Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: 2016.04.01.-2016.11.20 Támogatás összege (1000HUF) 40,000 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 40,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 40,000 -tárgyévben folyósított összeg: 40,000 Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő vissza nem térítendő X Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: Dologi: 40,000
Felhalmozási: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Oldal: 5 Összesen: 40,000 A támogatás a Művészetek Völgye 2016.programjainak megvalósítására használtuk fel, és számoltuk el. Beszámoló mind szakmailag, mind pénzügyileg elfogadásra került. 7.2.2. 26.Művészetek Völgye Fesztivál Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: 26.Művészetek Völgye Fesztivál NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: 2016.03.25.-2016.09.13. Támogatás összege (1000HUF) 20,000 Támogatás típusa: (X-el jelölve) Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: -ebből a tárgyévre jutó összeg: 20,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 20,000 -tárgyévben folyósított összeg: 20,000 visszatérítendő vissza nem térítendő Személyi: Dologi: 20,000 Felhalmozási: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Összesen: 20,000 A támogatás összegét szerződés szerint a 26. Művészetek Völgye Fesztivál dologi költségeire használtuk fel, és számoltunk el. Elszámolt költségek: előadói tiszteletdíjak, helyszín bérleti díjak, hang-fénytechnika költségei, színpad bérleti díj, és építés-bontási költségei. X