A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pápai Egyesített Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve PELC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1915 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Részben jogosult Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Megyei III. oszt. v. alatta Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa NB I UP Adószám 18919714-2-19 Bankszámlaszám 73200196-11265777-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 8500 Helység Pápa Út / utca Várkert utca Házszám 2 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 8500 Helység Pápa Út / utca Várkert utca Házszám 2 Telefon +36 89 512 020 Fax +36 89 512 021 Honlap www.pelc.hu E-mail cím pelc@papa.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Grőber Attila A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 20 289 81 95 E-mail cím pelc@papa.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Tóth Péter +36 30 779 10 07 pelc@papa.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-04-30 09:27 1 / 34
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 16 MFt 16 MFt 16 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4 MFt 5 MFt 5 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 90 MFt 125 MFt 140 MFt Egyéb támogatás 0 MFt 15 MFt 20 MFt Összesen 110 MFt 161 MFt 181 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 70 MFt 47 MFt 47 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt Igénybe vett szolgáltatás 38 MFt 100 MFt 110 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 MFt 14 MFt 24 MFt Összesen 110 MFt 161 MFt 181 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 110 MFt 161 MFt 181 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2015-04-30 09:27 2 / 34
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 18 761 877 Ft 375 238 Ft 70 730 476 Ft 1 414 610 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 70 235 224 Ft 1 404 704 Ft Általános képzés 939 086 Ft 18 782 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-04-30 09:27 3 / 34
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 2015/2016 - Múlt a jövőért (Program)Megvalósítási terv 2015/2016 1995 tavaszán a Pápai SE labdarúgó-szakosztályából kiválva alakult meg a Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC). A 2003/2004-es bajnokság előtt költözött a Lombard FC Pápára, azóta a városban hivatásos futballcsapatként működik, amelynek közvetlen utánpótlását a PELC neveli a két sportszervezet és az önkormányzat között létrejött megállapodások alapján. A két sportszervezet összhangban, közös erővel és eredményesen dolgozik együtt, az MLSZ klublicenc elvárásainak közösen megfelelve, az előírt utánpótlás rendszert és a profi csapatot működtetve. A PELC a tömegbázis folyamatos növelésével napjainkban 16 fiú és 1 leány korosztállyal foglalkozik, közülük 7 MLSZ versenykorosztályként, a többi előkészítő korosztályként többféle versenyrendszerben, kiemelten a Bozsik-programban versenyez. Az általános iskola első osztályos illetve az óvodai nagycsoportos korosztályától kezdve, vagyis a 6 évesektől a 21 éves korig minden évfolyamon csapatokat működtet az egyesület és természetesen az összes az MLSZ által NBI-es csapatoknak kötelezővé tett utánpótlás bajnokságban indulnak a PELC csapatai. A PELC, Pápa és vonzáskörzetének összes(!) oktatási intézményével kapcsolatban áll, de ki kell emelni a Munkácsy Mihály Általános Iskolát, a középfokú intézmények közül a Pápai Mezőazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolát. Ezekben az oktatási intézményekben helyileg is jelen van az egyesület. A PELC számára kiemelten fontosak a pápai óvodák is, melyekben három éve indultak be nagy sikerrel a legkisebbek labdás foglalkozásai. Az első TAO időszakot 184 fiatallal kezdtük el, a jelenlegi regisztrált létszámunk 274 fő + 105 fő óvodás. A tömegesítésben elért siker főbb tényezői: o az óvodai program elindítása o a helyi iskolákkal, testnevelőkkel való együttműködés o a középiskolás korúak beiskolázására fordított kiemelt figyelem. Tehetséggondozó rendszerünk eredményesen működik, folyamatosan finomítunk rajta. A Bozsik-programban, ahol régióközponti szerepünknek köszönhetően a környező települések fiatal korosztályait szemmel kísérhetjük. A létesítmény helyzet kielégítő, egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves, három füves pálya és egy nagyméretű füves edzőterület áll az utánpótlás rendelkezésére. Ezek közül két pálya és az edzőterület talaja jelentős javításra szorul. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A tárgyi eszköz beruházások/felújítások jogcím ingatlanokat érintő tervezett elemei az utánpótlás csapatok által használt sportlétesítmények minőségi javulását és karbantartását jelentő éves pályaápolási programok, egyik edzőpálya tekintetében öntözőrendszer megvalósítását valamint a jelentősen leromlott műfüves pályák felújítását célzó programok. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 2015/2016 - Múlt a jövőért (Program)Megvalósítási terv 2015/2016 Az elmúlt pályázati ciklusokban egyre növekvő létszám minőségi képzéséhez, minőségi edzőkre, minőségi edzéshelyszínekre, több edzésidőre van szükség, hogy a képzés színvonalát biztosítani tudjuk, ezért ezek a területek továbbra is TAO pályázatunk meghatározó költséghelyei. A 2014/2015-ös keretet sikeresen tudtuk feltölteni, a megszerzett erőforrás felhasználása időarányosan, a terveknek megfelelően történt. Programunk céljainak megfelelően a 2015/16-os pályázati időszakban is az utánpótlás-nevelési koncepciónk megvalósítására szánjuk a TAO források döntő hányadát, a források felhasználásának másik - hasomló arányú - fontos pillére a tárgyi eszközök, felújítások, beruházások megvalósítása. Edzéseinkhez, mérkőzéseinkhez a Perutz Stadion, a Munkácsy Sportpálya, a Városi Sportcsarnok és a Teveli úti Sportpálya létesítményeit, valamint két iskola tornatermét béreljük. Bérleti költségeinket mind az önkormányzati, mind az állami tulajdonú létesítmények tekintetében igyekszünk hatékonyan mérsékelni. Egyre jobb szerződési feltételek kialakításával sikerült jelentősen csökkenteni ezen költségeinken. A pályák minőségének megtartásához illetve javításához jelentős forrásokat kívánunk rendelni. Pályaápolási programjaink folytatását, illetve műfüves területek feljavítását, cseréjét tervezzük. A rendezési/felkészítési költségek a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, de a versenykorcsoportok felkészülési tornáinak számát, saját rendezésű tornákkal növelni szeretnénk. A Kárpát-medencei határokon átívelő összmagyar tornát idén télen és nyáron is szeretnénk megszervezni. A beszerzendő sportfelszerelések az újonnan belépő korosztályok és a régebben felszerelt korosztályok új felszereléseit foglalják magukban. A tárgyi eszköz beruházások/felújítások jogcím tervezett elemei sokrétű felhasználást céloznak meg. Megtalálhatóak benne az utánpótlás csapatok által használt sportlétesítmények minőségi javulását és karbantartását jelentő pályaápolási programok, valamint a jelentősen leromlott műfüves pályák felújítása. Az előző években beszerzett pályaápolási gépparkot további gépekkel tervezzük kibővíteni. A beszerzendő sporteszközök között megtalálhatóak a több edzéshelyszín miatt szükségszerűen nagyobb mennyiségben beszerzendő eszközök (pl. kapuk). A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 2015/2016 - Múlt a jövőért (Program)Megvalósítási terv 2015/2016 A 2014/2015-ös keretet sikeresen tudtuk feltölteni, a megszerzett erőforrás felhasználása időarányosan, a terveknek megfelelően történt. Programunk céljainak megfelelően a 2015/16-os pályázati időszakban is az utánpótlás-nevelési koncepciónk megvalósítására szánjuk a TAO források döntő hányadát, a források felhasználásának másik - hasomló arányú - fontos pillére a tárgyi eszközök, felújítások, beruházások megvalósítása. Az utánpótlás nevelés, fejlesztés jogcím aljogcímeinek eloszlása egyre jobban közelít az egyesület céljainak és közvetlen gazdasági környezetünk reális támogatói potenciáljának egymáshoz igazodásához. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre egészségesebb, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő arányok alakultak ki az aljogcímek között. Szakemberlétszámunk elérte a kívánt szintet. Folyamatos, a programunkban prioritást élvező minőségi, képzési fejlesztést kívánunk folytatni a továbbiakban. Szakmai elképzeléseink abba az irányba illeszkednek, amit az MLSZ szakmai vezetése is kitűzött. A sokpasszos, labdabirtokláson alapuló játék a magyar stílus a mi törekvéseinkkel összecseng, mi is erre törekszünk. Természetesen nem szem elől tévesztve a modern labdarúgás más, egyre komplexebb követelményeit sem. Tehetséggondozó rendszerünk eredményesen működik, folyamatosan finomítunk rajta. Hasznos számunkra a Bozsik-program, ahol régióközponti szerepünknek köszönhetően a környező települések fiatal korosztályait szemmel kísérhetjük, a tehetségek fejlődését nyomon követhetjük. A Bozsik-program biztosítja számunka a kis körzetekből hozzánk való tehetségáramlást. Egyértelmű célunk, hogy ne csupán az előírásnak eleget téve hozzuk létre a leány csapatot, terveink szerint a fiúkhoz hasonlóan a leány labdarúgás rendszerét is felépítjük egyesületünkben. A 2015/2016-os pályázati ciklusban az U15-ös és U17-es leány csapatot is indítunk a bajnokságban. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 2015/2016 - Múlt a jövőért (Program)Megvalósítási terv 2015/2016 A legfontosabb célunk, hogy a pápai tehetségek saját maguk által meghozott döntés alapján nálunk maradjanak, ne pedig más kluboknál bontakoztassák ki tehetségüket. Célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. A pályázott fejlesztéseinkkel olyan vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati támogatással és a tagdíjrendszerünkkel a TAO nélkül is működni tudjon az egyesület. Az eddig elért eredményeket meg kell becsüljük és folyamatosan keresnünk kell az új lehetőségeket. Pápa diákváros, számos közoktatási intézménnyel rendelkezik, ebből következően a magas gyerekszám jó alapot jelent egy utánpótlás bázis kialakítására, mind a mennyiségi mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése jó úton halad. Az előző pályázatok segítségével lényeges elemeiben megvalósult és beállni látszik egy olyan optimális személyi és tárgyi feltételrendszer mely lehetővé teszi eredményes munkavégzésünket. Ennek stabillá tétele és további optimalizálása fő célunk. A PELC szerves részét képezi a város mindennapjainak, fontos helyi közösségszervező tényező. Klubunk eltökélt szándéka, hogy a településen büszkévé tegye a labdarúgás szerelmeseit, valamint, hogy a sportágat még népszerűbbé tegye Pápán és vonzáskörzetében. 2015-04-30 09:27 4 / 34
2015-04-30 09:27 5 / 34
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:27 6 / 34
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft Informatikai eszközök számítógép db 2 150 000 Ft 300 000 Ft Sportfelszerelések utazó melegítő db 16 16 081 Ft 257 296 Ft Sportfelszerelések edző melegítő db 16 12 369 Ft 197 904 Ft Sportfelszerelések edző 3/4-es nadrág db 16 5 580 Ft 89 280 Ft Sportfelszerelések edző póló db 48 2 020 Ft 96 960 Ft Sportfelszerelések utazó póló+nadrág db 16 9 300 Ft 148 800 Ft Sportfelszerelések széldzseki db 10 7 533 Ft 75 330 Ft Sportfelszerelések téli dzseki db 16 15 895 Ft 254 320 Ft Egyéb New Holland Boomer 35 tractor db 1 11 957 406 Ft 11 957 406 Ft Egyéb tractor hótoló adapter db 1 556 158 Ft 556 158 Ft Egyéb Raycam dragmats gumiszőnyeg fűvespálya gondozáshoz db 1 294 963 Ft 294 963 Ft Egyéb Rigby Taylor - optim8 spreader műtrágyaszóró db 1 304 273 Ft 304 273 Ft Egyéb Malupe 300/8M rtactor permetezőgép db 1 496 570 Ft 496 570 Ft Egyéb DENNIS G860 stadionfűnyíró db 1 11 060 564 Ft 11 060 564 Ft 26 239 824 Ft 2015-04-30 09:27 7 / 34
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás fejlesztés A honlapunk jogszabályban előírt tájékoztatási célt szolgáló funkciójának valamint az egyesületi élet közösségszervező, - formáló funkciójának színvonalasabb megjelenítését szolgálja. számítógép utazó melegítő edző melegítő edző 3/4-es nadrág edző póló utazó póló+nadrág széldzseki téli dzseki New Holland Boomer 35 tractor tractor hótoló adapter Raycam dragmats gumiszőnyeg fűvespálya gondozáshoz Rigby Taylor - optim8 spreader műtrágyaszóró Malupe 300/8M rtactor permetezőgép DENNIS G860 stadionfűnyíró Az club adminisztrációs és szervezési feladataihoz szükséges, felváltva a régi, elavult, a feladatok ellátására már nem megfelelő jelenlegi gépeket. Edzői felszerelés. Csapataink sportfelszerelését az edzésekhez és a mérkőzésekhez biztosítani kívánjuk. (Kivétel ez alól a cipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, alá öltözet.) Belépő korosztályaink és két másik korosztály kivételével 2 éve kaptak játékosaink sportfelszerelést. Ebben a pályázati ciklusban kívánjuk beszerezni az elhasználódott és kinőtt felszerelések helyett az új sportruházatot a többi korcsoportunk számára. A játékosok mellett a korosztályos csapatok edzői is megkapják az egyen szerelést. Edzői felszerelés. Csapataink sportfelszerelését az edzésekhez és a mérkőzésekhez biztosítani kívánjuk. (Kivétel ez alól a cipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, alá öltözet.) Belépő korosztályaink és két másik korosztály kivételével 2 éve kaptak játékosaink sportfelszerelést. Ebben a pályázati ciklusban kívánjuk beszerezni az elhasználódott és kinőtt felszerelések helyett az új sportruházatot a többi korcsoportunk számára.a játékosok mellett a korosztályos csapatok edzői is megkapják az egyen szerelést. Edzői felszerelés. Csapataink sportfelszerelését az edzésekhez és a mérkőzésekhez biztosítani kívánjuk. (Kivétel ez alól a cipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, alá öltözet.) Belépő korosztályaink és két másik korosztály kivételével 2 éve kaptak játékosaink sportfelszerelést. Ebben a pályázati ciklusban kívánjuk beszerezni az elhasználódott és kinőtt felszerelések helyett az új sportruházatot a többi korcsoportunk számára. A játékosok mellett a korosztályos csapatok edzői is megkapják az egyen szerelést. Edzői felszerelés. Csapataink sportfelszerelését az edzésekhez és a mérkőzésekhez biztosítani kívánjuk. (Kivétel ez alól a cipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, alá öltözet.) Belépő korosztályaink és két másik korosztály kivételével 2 éve kaptak játékosaink sportfelszerelést. Ebben a pályázati ciklusban kívánjuk beszerezni az elhasználódott és kinőtt felszerelések helyett az új sportruházatot a többi korcsoportunk számára. A játékosok mellett a korosztályos csapatok edzői is megkapják az egyen szerelést. Edzői felszerelés. Csapataink sportfelszerelését az edzésekhez és a mérkőzésekhez biztosítani kívánjuk. (Kivétel ez alól a cipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, alá öltözet.) Belépő korosztályaink és két másik korosztály kivételével 2 éve kaptak játékosaink sportfelszerelést. Ebben a pályázati ciklusban kívánjuk beszerezni az elhasználódott és kinőtt felszerelések helyett az új sportruházatot a többi korcsoportunk számára. A játékosok mellett a korosztályos csapatok edzői is megkapják az egyen szerelést. Edzői felszerelés. Csapataink sportfelszerelését az edzésekhez és a mérkőzésekhez biztosítani kívánjuk. (Kivétel ez alól a cipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, alá öltözet.) Belépő korosztályaink és két másik korosztály kivételével 2 éve kaptak játékosaink sportfelszerelést. Ebben a pályázati ciklusban kívánjuk beszerezni az elhasználódott és kinőtt felszerelések helyett az új sportruházatot a többi korcsoportunk számára. A játékosok mellett a korosztályos csapatok edzői is megkapják az egyen szerelést. Edzői felszerelés. Csapataink sportfelszerelését az edzésekhez és a mérkőzésekhez biztosítani kívánjuk. (Kivétel ez alól a cipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, alá öltözet.) Belépő korosztályaink és két másik korosztály kivételével 2 éve kaptak játékosaink sportfelszerelést. Ebben a pályázati ciklusban kívánjuk beszerezni az elhasználódott és kinőtt felszerelések helyett az új sportruházatot a többi korcsoportunk számára. A játékosok mellett a korosztályos csapatok edzői is megkapják az egyen szerelést. Előző pályázati ciklusokban megkezdtük saját pályagondozó gépparkunk kialakítását. Ezt kívánjuk folytatni újabb gépek beszerzésével, így a jövőben saját erőből, saját gépekkel tarthatjuk rendben sportpályáinkat. A tractor alapegysége a gépparknak, a hozzá csatlakoztatható adapterekkel képesek az ápolási feladatok elvégzésére. Előző pályázati ciklusokban megkezdtük saját pályagondozó gépparkunk kialakítását. Ezt kívánjuk folytatni újabb gépek beszerzésével, így a jövőben saját erőből, saját gépekkel tarthatjuk rendben sportpályáinkat. A tractorra szerelve alkalmassá teszi a pályákat téli használatra nagy hó esetén is. Előző pályázati ciklusokban megkezdtük saját pályagondozó gépparkunk kialakítását. Ezt kívánjuk folytatni újabb gépek beszerzésével, így a jövőben saját erőből, saját gépekkel tarthatjuk rendben sportpályáinkat. A tractorra szerelve elvégzi a pályák felületének tisztítását, a bejuttatott tápanyagok vagy homok egyenletes eldolgozását. Előző pályázati ciklusokban megkezdtük saját pályagondozó gépparkunk kialakítását. Ezt kívánjuk folytatni újabb gépek beszerzésével, így a jövőben saját erőből, saját gépekkel tarthatjuk rendben sportpályáinkat. A pályák műtrágyával való ellátását, megszórását végzi el. Előző pályázati ciklusokban megkezdtük saját pályagondozó gépparkunk kialakítását. Ezt kívánjuk folytatni újabb gépek beszerzésével, így a jövőben saját erőből, saját gépekkel tarthatjuk rendben sportpályáinkat. A tractorra szerelve elvégzi a pályák vegyszerezését, permetezését végzi el. Előző pályázati ciklusokban megkezdtük saját pályagondozó gépparkunk kialakítását. Ezt kívánjuk folytatni újabb gépek beszerzésével, így a jövőben saját erőből, saját gépekkel tarthatjuk rendben sportpályáinkat. A pályafelületek nagysága és száma indokolja a fűnyíró beszerzését, különös tekintettel a mérkőzések lebonyolítására szolgáló pályák minőségi kiszolgálására. 2015-04-30 09:27 8 / 34
2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 18 199 020 Ft 187 619 Ft 375 238 Ft 18 761 877 Ft 8 040 804 Ft 26 615 062 Ft 26 802 681 Ft 2015-04-30 09:27 9 / 34
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) Pályafelújítás Perutz centerpálya ápolási program 2015-07-01 2016-06-30 2015-07-01 4 635 500 Ft Pályafelújítás Perutz füves edzőterület ápolási program 2015-07-01 2016-06-30 2015-07-01 3 721 100 Ft Pályafelújítás Perutz edzőpálya ápolási program 2015-07-01 2016-06-30 2015-07-01 3 390 900 Ft Pályafelújítás Munkácsy Sporttelep ápolási program (Spartacus) 2015-07-01 2016-06-30 2015-07-01 3 309 257 Ft Pályafelújítás Teveli úti Sporttelep ápolási program (Mező) 2015-07-01 2016-06-30 2015-07-01 2 812 143 Ft Pályafelújítás Perutz Stadion műfüves pálya 2016-06-01 2016-06-30 2016-06-30 69 468 653 Ft Pályafelújítás Munkácsy Sporttelep 20x40mes műfüves pálya 2016-06-01 2016-06-30 2016-06-30 7 108 590 Ft Pályafelújítás Perutz Stadion műfüves pálya ápolási program 2015-08-03 2015-08-04 2015-08-05 379 730 Ft Pálya infr. bőv. Perutz edzőpálya öntözőrendszer 2016-06-01 2016-06-30 2016-06-30 3 949 700 Ft Pályafelújítás Munkácsy Sporttelep 20x40mes műfüves pálya ápolási program 2015-08-03 2015-08-04 2015-08-05 146 050 Ft 98 921 623 Ft 2015-04-30 09:27 10 / 34
2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Perutz centerpálya ápolási program Perutz füves edzőterület ápolási program Perutz edzőpálya ápolási program Munkácsy Sporttelep ápolási program (Spartacus) Teveli úti Sporttelep ápolási program (Mező) Perutz Stadion műfüves pálya Munkácsy Sporttelep 20x40m-es műfüves pálya Perutz Stadion műfüves pálya ápolási program Perutz edzőpálya öntözőrendszer Munkácsy Sporttelep 20x40m-es műfüves pálya ápolási program Indoklás Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti. Ezen a pálya tekintetében jelenleg nem állunk még bérleti jogviszonyban, a létesítmény önkormányzati tulajdonba való kerülése jelenleg zajlik. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti. A folyamatos használat és nagyarányú terhelés következtében a pálya felső rétegei elhasználódtak, balesetveszélyessé, egészségre ártalmassá váltak. Elkerülhetetlenné vált a borítás cseréje. Az utánpótlás csapatok által használt műfüves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő szükségességű pályaápolási program. A folyamatos használat és terhelés következtében a pálya felső rétegei elhasználódtak, balesetveszélyessé, egészségre ártalmassá váltak. Elkerülhetetlenné vált a borítás cseréje. Az utánpótlás csapatok által használt műfüves sportpályák karbantartását jelentő szükségességű pályaápolási program. A tervezett felületcseréig hátralévő egy év használathoz elengedhetetlen egy mély tisztításon alapuló karbantartás. Az előző pályázatba két edzőpálya hiányzó öntözőrendszerének kiépítése került be, ez a harmadik pályán létesítendő öntözőrendszer tenné teljessé az edzőpályák megfelelő öntözhetőségét. Ez a beruházás elengedhetetlen az edzőpálya megfelelő minőségi szintjének megteremtéséhez. Ezen a pálya tekintetében jelenleg nem állunk még bérleti jogviszonyban, a létesítmény önkormányzati tulajdonba való kerülése jelenleg zajlik. Az utánpótlás csapatok által használt műfüves sportpályák karbantartását jelentő szükségességű pályaápolási program. A tervezett felületcseréig hátralévő egy év használathoz elengedhetetlen egy mély tisztításon alapuló karbantartás. 2015-04-30 09:27 11 / 34
2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória Beruházás megnevezése Beruházás típusa Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Hasznos terület(m2) Használat jogcíme Megj. A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték Pályafelújítás Perutz centerpálya ápolási program Nagy f.p. 8500 Pápa Várkert u. 2 6356/9 8000 Bérelt Pályafelújítás Perutz füves edzőterület ápolási program Edzőterület 8500 Pápa Várkert u. 2 6356/9 13000 Bérelt Pályafelújítás Perutz edzőpálya ápolási program Nagy f.p. 8500 Pápa Várkert u. 7 6365/1 8000 Egyéb Pályafelújítás Munkácsy Sporttelep ápolási program (Spartacus) Nagy f.p. 8500 Pápa Fiumei u. 3.b. 1188/2 8000 Bérelt Pályafelújítás Teveli úti Sporttelep ápolási program (Mező) Nagy f.p. 8500 Pápa Teveli u. 1 1843/4 6000 Bérelt Pályafelújítás Perutz Stadion műfüves pálya Nagy mf.p 8500 Pápa Várkert u. 2 6356/9 8000 Bérelt Pályafelújítás Munkácsy Sporttelep 20x40mes műfüves pálya Kicsi mf.p. 8500 Pápa Fiumei u. 3.b. 1188/2 1000 Bérelt Pályafelújítás Perutz Stadion műfüves pálya ápolási program Nagy mf.p 8500 Pápa Várkert u. 2 6356/9 8000 Bérelt Pálya infr. bőv. Perutz edzőpálya öntözőrendszer Nagy f.p. 8500 Pápa Várkert u. 7 6365/1 8000 Egyéb Pályafelújítás Munkácsy Sporttelep 20x40mes műfüves pálya ápolási program Edzőcs. 8500 Pápa Fiumei u. 3.b. 1188/2 1000 Bérelt Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2015-04-30 09:27 12 / 34
2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Munkácsy Mihály Ált. Isk. tornaterme Edzőcs. 8500 Pápa Erkel u. 27-29 3894/4 25x15 Bérelt 5 4 000 Ft 12 Erkel Ferenc Ált. Isk. tornaterme Edzőcs. 8500 Pápa Aradi u. 10-12 457 25X15 Bérelt 5 4 000 Ft 12 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 68 608 562 Ft 707 305 Ft 1 414 610 Ft 70 730 476 Ft 30 313 061 Ft 100 336 233 Ft 101 043 538 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:27 13 / 34
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületi U13 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 19 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 21 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U21 PÁPAI ELC U21 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U18 PÁPAI ELC U18 18 országos I ffi UP országos I ffi UP U17 PÁPAI ELC U17 18 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U16 PÁPAI ELC U16 20 országos I ffi UP egyéb ffi UP U15 PÁPAI ELC U15 20 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U14 PÁPAI ELC U14 19 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U19 PÁPAI ELC U19 19 országos II ffi UP 1. U21 helyére lép Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 283119 BÖRÖCZKY BÁLINT ÚJ LOMBARD KFT. 2014.07.21 25% 2015-04-30 09:27 14 / 34
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U15 PÁPAI ELC U15 15 országos női UP országos női UP U15 PÁPAI ELC U15 15 országos női UP országos női UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U17 PÁPAI ELC U17 15 országos női UP U15 nagypályás helyett Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 09:27 15 / 34
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 09:27 16 / 34
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-04-30 09:27 17 / 34
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015-04-30 09:27 18 / 34
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszköz alimínium kapu 5x2 m db 6 132 080 Ft 792 480 Ft Sporteszköz kapu ellensúly db 12 5 334 Ft 64 008 Ft Sporteszköz kapuháló db 6 14 605 Ft 87 630 Ft Sporteszköz alumínium kapu 3x2 m db 6 88 900 Ft 533 400 Ft Sporteszköz kapu ellensúly db 12 5 334 Ft 64 008 Ft Sporteszköz kapuháló db 6 8 128 Ft 48 768 Ft Sporteszköz alumínium kapu 2x1 m db 2 53 340 Ft 106 680 Ft Sporteszköz kapu ellensúly db 2 5 334 Ft 10 668 Ft Sporteszköz kapuháló db 2 4 318 Ft 8 636 Ft Sporteszköz alumínium kapu 1,6x0,8 m db 6 40 640 Ft 243 840 Ft Sporteszköz ellensúly db 6 5 334 Ft 32 004 Ft Sporteszköz kapuháló db 6 3 175 Ft 19 050 Ft Sportfelszerelés utazó melegítő db 220 16 081 Ft 3 537 820 Ft Sportfelszerelés edző melegítő db 220 12 369 Ft 2 721 180 Ft Sportfelszerelés edző 3/4-es nadrág db 220 5 580 Ft 1 227 600 Ft Sportfelszerelés edző póló db 660 2 020 Ft 1 333 200 Ft Sportfelszerelés utazó póló+nadrág db 220 9 207 Ft 2 025 540 Ft Sportfelszerelés széldzseki db 110 7 533 Ft 828 630 Ft Sportfelszerelés mez + nadrág db 160 6 000 Ft 960 000 Ft Sportfelszerelés sportszár db 80 1 000 Ft 80 000 Ft Sporteszköz labdatartó háló db 12 5 910 Ft 70 920 Ft Sporteszköz labdapumpa db 8 1 670 Ft 13 360 Ft Sportfelszerelés kapusmez+nadrág db 8 10 500 Ft 84 000 Ft Sportfelszerelés kapusnadrág hosszú db 8 8 000 Ft 64 000 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Munkácsy Mihály Ált.Isk. Sportcsarnok 4 000 Ft 5 12 240 000 Ft Erkel Ferenc Ált. Isk. Sportcsarnok 4 000 Ft 5 12 240 000 Ft 2015-04-30 09:27 19 / 34
2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Munkácsy Mihály Ált.Isk. Erkel Ferenc Ált. Isk. Indoklás A tornaterem használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásának fejlesztése érdekében. Használatának gyakorisága, és időbeni eloszlása az időjárási viszonyok függvénye. A tornaterem használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásának fejlesztése érdekében. Használatának gyakorisága, és időbeni eloszlása az időjárási viszonyok függvénye. 2015-04-30 09:27 20 / 34
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Egyéb ügyvezető - Tóth Péter Egyéb 160 12 360 000 Ft 79 305 Ft 5 271 660 Ft Egyéb szakmai igazgató - Lengyel Ferenc Egyéb technikai vezető - Györkös Béláné Egyéb 160 12 380 000 Ft 83 350 Ft 5 560 200 Ft Normál 160 12 255 000 Ft 71 400 Ft 3 916 800 Ft Egyéb pályagondnok - Györkös Béla Normál 160 12 255 000 Ft 71 400 Ft 3 916 800 Ft Egyéb pályamunkás Normál 80 12 80 000 Ft 22 400 Ft 1 228 800 Ft Egyéb adminisztrátor - Tóth Ákos Normál 160 12 225 000 Ft 63 000 Ft 3 456 000 Ft Egyéb masszőr - Mihályfi Ákos Egyéb 160 12 300 000 Ft 67 350 Ft 4 408 200 Ft Egyéb gyúró - Kiszlinger Balázs EKHO 40 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft Edző HU-3156 UEFA B - Yevgeny Baranov Edző TANC 1321-00614 - Egyed Ákos Edző HU-2518 UEFA B - Forsthoffer Tibor Edző HU-3162 UEFA B - Györkös Gábor Edző HU-3163 UEFA B - Györkös Zoltán Edző HU-3161 UEFA B - Győrvári Gábor Edző HU-1393 UEFA B - Horváth Imre EKHO 40 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft EKHO 40 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft Normál 40 12 70 000 Ft 19 600 Ft 1 075 200 Ft EKHO 40 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft EKHO 100 12 85 000 Ft 17 000 Ft 1 224 000 Ft EKHO 40 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft EKHO 60 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Edző TANC-1406 - Horváth Tamás Normál 60 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft Edző TANC-1321-00619 - Kálmán István EKHO 60 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft Edző HU-2870 UEFA B - Margl Péter EKHO 40 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft Edző UEFA A 355553 - Marton Miklós EKHO 40 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Edző UEFA A HU-465 - Lantai Balázs Egyéb 160 12 190 000 Ft 45 350 Ft 2 824 200 Ft Edző TANC-1406 - Szabó Zoltán Normál 60 12 30 000 Ft 8 400 Ft 460 800 Ft Edző HU-3168 UEFA B - Orovecz András Egyéb 160 12 160 000 Ft 39 350 Ft 2 392 200 Ft Edző UEFA A HU-472 - Pődör Ákos EKHO 40 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft Edző TANC-1321-00623 - Radó Tamás Egyéb 160 12 165 000 Ft 25 850 Ft 2 290 200 Ft Edző HU-0669 UEFA B - Szalai Attila EKHO 60 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft 2015-04-30 09:27 21 / 34
Edző HU-1407 UEFA B - Tóth Ferenc EKHO 60 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése ügyvezető - Tóth Péter szakmai igazgató - Lengyel Ferenc technikai vezető - Györkös Béláné pályagondnok - Györkös Béla pályamunkás adminisztrátor - Tóth Ákos masszőr - Mihályfi Ákos gyúró - Kiszlinger Balázs Indoklás Meglévő pozíció. Az önálló jogi személyként működő Pápai Egyesített labdarúgó Club napi szintű irányítója. Az egyesület döntéshozó fórumainak döntéseit hajtja végre, irányítja az egyesület működését. Az egyesület sportolói létszáma és költségvetése indokolja a funkciót, amely természetesen az Alapszabályban is rögzített tisztség. Meglévő pozíció. A Pápai Egyesített Labdarúgó Club NB1 utánpótlás egyesületként működik, ezért mind az MLSZ előírásai, mind a csapatok és edzők száma indokolja a pozíciót. Meglévő pozíció. A versenyeztetésben különböző szinteken résztvevő 17 csapat logisztikai feladataihoz alapvetően szükséges pozíció. Meglévő pozíció. A bérleményként igénybe vett létesítmények üzemeltetését csak részben biztosítja a bérbeadó. A három telephelyen zajló utánpótlás edzések megnövekedett feladatokkal járnak. Az igénybe vett pályák gondozásának egy része az egyesület tulajdonában lévő gépekkel történik. Ezeknek a feladatoknak ellátásához elengedhetetlenül szükséges munkakör. A bérleményként igénybe vett létesítmények üzemeltetését csak részben biztosítja a bérbeadó. A három telephelyen zajló utánpótlás edzések megnövekedett feladatokkal járnak. Az igénybe vett pályák gondozásának egy része az egyesület tulajdonában lévő gépekkel történik. Ezeknek a feladatoknak ellátásához elengedhetetlenül szükséges munkakör. Az előző pályázatoknak köszönhetően megvalósuló pályaápolási programok, valamint öntözőrendszerek résztvevője illetve kezelője. Meglévő pozíció. Az egyesületi élet adminisztrációs feladatainak ellátója. A szervezési és az egyesület napi működtetési feladatainak egy részét is végzi. Meglévő pozíció. A közel 300, napi rendszerességgel edzésen megjelenő fiatal alapvető szintű egészségügyi felügyeleti, ellátási feladatait végzi. A versenyeztetés, mérkőzések állandó résztvevője. A sportorvossal együttműködve végzi masszőri, rehabilitációs tevékenységét. Meglévő pozíció. A masszőri feladatok egy részét végzi részmunkaidőben, a versenyeztetés állandó szereplője, segítője. 2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma HU-3156 UEFA B - Yevgeny Baranov UEFA B U13 10 20 TANC 1321-00614 - Egyed Ákos Egyéb U11 10 19 HU-2518 UEFA B - Forsthoffer Tibor UEFA B U13 10 14 HU-3162 UEFA B - Györkös Gábor UEFA B U9 10 21 HU-3163 UEFA B - Györkös Zoltán UEFA B U7 15 16 HU-3161 UEFA B - Győrvári Gábor UEFA B U11 10 13 HU-1393 UEFA B - Horváth Imre UEFA B U14 15 20 TANC-1406 - Horváth Tamás Egyéb U9 15 16 TANC-1321-00619 - Kálmán István Egyéb U17 15 18 HU-2870 UEFA B - Margl Péter UEFA B U13 10 14 UEFA A 355553 - Marton Miklós UEFA A U19 10 19 UEFA A HU-465 - Lantai Balázs UEFA A U16 40 20 TANC-1406 - Szabó Zoltán Egyéb U7 15 12 HU-3168 UEFA B - Orovecz András UEFA B U15 40 20 UEFA A HU-472 - Pődör Ákos UEFA A U15 10 15 TANC-1321-00623 - Radó Tamás Egyéb U11 40 12 HU-0669 UEFA B - Szalai Attila UEFA B U19 15 15 HU-1407 UEFA B - Tóth Ferenc UEFA B U17 15 15 2015-04-30 09:27 22 / 34
2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 14 957 422 Ft 0 Ft 8 000 000 Ft 100 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 480 000 Ft 1 000 000 Ft 50 394 660 Ft 0 Ft 75 932 082 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 68 128 168 Ft 702 352 Ft 1 404 704 Ft 70 235 224 Ft 7 803 914 Ft 77 336 786 Ft 78 039 138 Ft 2015-04-30 09:27 23 / 34
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) UEFA "A" továbbképzés 1 50 000 Ft UEFA "B" tanfolyam 5 750 000 Ft MLSZ Kapus (edző) 1 50 000 Ft Idegennyelvi képzés 10 1 000 000 Ft 1 850 000 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 910 914 Ft 9 391 Ft 18 782 Ft 939 086 Ft 939 086 Ft 1 868 782 Ft 1 878 173 Ft 2015-04-30 09:27 24 / 34
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-30 09:27 25 / 34
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 375 238 Ft 375 238 Ft 187 619 Ft 562 857 Ft Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 414 610 Ft 1 414 610 Ft 707 305 Ft 2 121 915 Ft Utánpótlás-nevelés 1 404 704 Ft 1 404 704 Ft 702 352 Ft 2 107 056 Ft Általános képzés 18 782 Ft 18 782 Ft 9 391 Ft 28 173 Ft Összesen 3 213 334 Ft 4 820 001 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcí m Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Utánpótlásnevelés Általános képzés Feladat leírása Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. 2015-04-30 09:27 26 / 34
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Pápa, 2015. 04. 30. 2015-04-30 09:27 27 / 34
Nyilatkozat 2 Alulírott Grőber Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Pápa, 2015. 04. 30. 2015-04-30 09:27 28 / 34