4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 4.1. Személyi jellegű ráfordítások 7 (több támogatási ra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási onként töltendő ki) ( A járulékok számítása EKHO alkalmazásával történt., A havi juttatás oszlop tartalmazza a szakemberek adótörvénynek megfelelően számított költségtérítésének összegét is.) Támogatási Támogatott pozíció(k) megnevezése 8 Újonnan létrehozotte a pozíció? (I / N) Hány fő lesz ilyen pozícióban? Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 9 2011-12 felnőtt csapat N 1 54.500,- 6.900,- 644.000,- edző 2011-12 technikai vezető N 1 33.000,- 4.600,- 451.200,- 2011-12 sport masszőr N 1 11.500,- 2.300,- 138.000,- Összesen: 99.000,- 13.800,- 1.233.200,- Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti ban Összes személyi jellegű ráfordítás Önrész Igényelt támogatás Összesen 50% 2011/12-es támogatási 616.000,- 616.000,- 1.233.200,- 2012/13-as támogatási 2013/14-es támogatási 2014/15-ös támogatási Összesen: 616.000,- 616.000,- 1.233.200,- 7 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 9 Az egyes sorokon jelölttámogatási ra számítva. 10/25 oldal Dátum:2011.08.06.
4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú infrastruktúrafejlesztés = BTI) 10 Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)! Támogatá si Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték 2011-12 Honlap fejlesztés publicitás biztosítása, sportfejlesztési program népszerűsítése, a törvényi feltételek biztosítása 325.000,- Összesen: 325.000,- 10 Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni. 11/25 oldal Dátum:2011.08.06.
Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti ban: 2011/12-es támogatási 2012/13-as támogatási 2013/14-es támogatási 2014/15-ös támogatási Összes tárgyi eszköz Igényelt támogatás Önrész Összesen 97.500,- 227.500,- 325.000,- Összesen: 97.500,- 227.500,- 325.000,- 12/25 oldal Dátum:2011.08.06.
4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási ra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Egyes korosztályok 11 2011/12-es évadra 12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : U8-U9 Korosztályos sportolók Jogcím Összesen létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1.320.170,- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0,- Személyszállítási költségek 384.000,- Nevezési költségek 13 0,- Rendezési, felkészítési, képzési költségek 14 0,- Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 15 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 200.000,- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0,- 0,- 7.524.925,- 0,- Összesen: 9.429.095,- 11 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 13/25 oldal Dátum:2011.08.06.
Egyes korosztályok 16 2011/12-es évadra 17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : U10-U14 Korosztályos sportolók Jogcím Összesen létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 379.310,- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök - Személyszállítási költségek 384.000,- Nevezési költségek 18 - Rendezési, felkészítési, képzési költségek 19 - Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 20 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 200.000,- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár - 0,- 7.578.565,- 0,- Összesen: 8.541.875,- 16 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 18 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 19 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 20 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 14/25 oldal Dátum:2011.08.06.
Egyes korosztályok 21 2011/12-es évadra 22 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : serdülő (1996.01.01.) Korosztályos sportolók Jogcím Összesen létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1.114.110,- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 125.000,- Személyszállítási költségek 3.283.600,- Nevezési költségek 23 (Nem MKSZ szervezésű utánpótlás tornákon való részvétel) 147.000,- Rendezési, felkészítési, képzési költségek 24 731.000,- Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 25 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5.425.125,- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár - 1.699.000,- 2.530,130,- Összesen: 15.054.965,- - 21 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 22 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 23 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 24 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 25 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 15/25 oldal Dátum:2011.08.06.
Egyes korosztályok 26 2011/12-es évadra 27 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek korosztály : junior (1992.01.01.) Korosztályos sportolók Jogcím Összesen létszáma (fő) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1.120.110,- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 125.000,- Személyszállítási költségek 2.371.600,- Nevezési költségek 28 (Nem MKSZ szervezésű utánpótlás tornákon való részvétel) 63.000,- Rendezési, felkészítési, képzési költségek 29 1.133.600,- Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 30 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4.897.500,- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár - 3.091.000,- 2.798.130,- Összesen: 15.599.940,- - 26 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 27 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 28 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 29 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 30 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 16/25 oldal Dátum:2011.08.06.
Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti ban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása Önrész Igényelt támogatás Összesen 2011/12-es támogatási 4.862.588,- 43.763.288,- 48.465.875,- 2012/13-as támogatási 2013/14-es támogatási 2014/15-ös támogatási Összesen: 4.862.588,- 43.763.288,- 48.465.875,- 17/25 oldal Dátum:2011.08.06.
4.4. Képzés (több támogatási ra történő igénylés esetén, külön tálák kitöltendők) A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Általános vagy szakképzés (Á/SZ) Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti ban 2011/12-es évad Általános képzés 2011/12-es évad Szakképzés 2012/13-as évad Általános képzés 2012/13-as évad Szakképzés 2013/14-es évad Általános képzés 2013/14-es évad Szakképzés 2014/15-ös évad Általános képzés 2014/15-ös évad Szakképzés Összesen: Összes képzés ráfordítása Igényelt támogatás Önrész Összesen Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási esetén, támogatási okra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra: 18/25 oldal Dátum:2011.08.06.
4.5 Közreműködői költségek Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási onként mutassa be a sportfejlesztési program előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket: Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása 2011/12 Pályázat előkészítés, sportfejlesztési program összeállítása Előkészítő munkák 150.000,- 2011/12 A pályázathoz kapcsolódó havi könyvelési feladatok elvégzésen, nyilvántartások elkészítése, vezetése Könyvelés, nyilvántartások 600.000,- 2011/12 Sportfejlesztési program előrehaladásának folyamatos vezetése Negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése 200.000,- 2011/12 Elszámolások összeállítása, ellenőrzése, ellenőrző szervezte felé történő benyújtás előkészítése Program lezárása utáni elszámolás 200.000,- Összesen 1.150.000,- 19/25 oldal Dátum:2011.08.06.