Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: 2012/2013 III. negyedéves előrehaladási jelentés 1 Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület III. negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség SPT038/2012 számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport át biztosító i igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének harmadik negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó vetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Projektfelelős díjazása Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: BEMER Professional Set + B. body beszerzése a sérülések hatékony kezelése, a rehabilitációs időszak csökkentése és a teljesítmény növelése érdekében Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának a jogcím: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése Személyszállítási ek Nevezési ek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított i igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot. 1/5 oldal
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés e A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Személyi jellegű ráfordítás jogcím Kifizetésre került a projektfelelős személyi jellegű ráfordítása Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának a jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): Kifizetésre kerültek a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Kifizetésre került a sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja Felkészítéssel és edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés e került kifizetésre Befizetésre kerültek nevezési ek Kifizetésre kerültek a felkészítéssel és edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés ei Kifizetésre kerültek személyszállítási ek Kifizetésre kerültek a gyógyszerek és diagnosztikai eszközök Utánpótlás eredmények: - ERIMA bajnokság U-14 Országos döntőben U-13 Országos elődöntőben U-12 Országos elődöntőben U-11 Régió döntőben U-10 Megyei 9. hely (befejezte) U-8 "A" Megyei szakaszban jelenleg első helyen U-8 "B" Megyei szakaszban jelenleg második helyen U-9 március 30.-án kezdődik - Főnix kupa U-12 8. hely - Claas Kupa U-10 3. hely, U-12 2. hely - Dabas Kupa U-14 6. hely U-12 1. hely - Budapest Bajnokság U-11 jelenleg 3. hely 2/5 oldal
Serdülő I.-es csapatunk az Országos Serdülő Bajnokságot a felsőházban folytatja és jelenleg a 6. helyen áll. Serdülő II.-es csapatunk az alsóházban szerepel, Ők is a 6. helyen állnak. Junior csapatunk az NBI/B Nyugati csoportjában szerepel és jelenleg a 4. helyen állnak a tabellán. Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett ok mértékét jogcímenként, valamint a 2013. március 31. napjáig engedélyezett okat (i igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Dabas, 2013. március 27. Tisztelettel: képviselő p.h. 3/5 oldal
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett ok mértékét jogcímenként, valamint a 2013. március 31. napjáig engedélyezett okat (i igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: Jogcím Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás utófinanszírozott biztonságtechnikai Utánpótlásnevelés feladatainak ellátása Képzéshez kapcsolódó Igényelt Jóváhagyott Kiállított i igazolás 2013. március 31-ig pénzügyileg teljesített felhasznált A felhasználás célja 2 564.250 564.250 564.250 564.250 534.100 személyi jellegű - projektfelelős ráfordítása 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 973.694 - tárgyi eszköz beszerzése 42.037.200 42.037.200 42.037.200 42.037.200 31.473.633 - programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja - szállás és étkezés e - Személyszállítás ek - Nevezési ek - Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök - Sporteszköz és sportfelszerelés beszerzése 2 Amennyiben releváns (abban az esetben, ha nem történt felhasználás nem szükséges kitölteni) 4/5 oldal
Közreműködői NSI Közreműködői 859.385 900.030 900.030 900.030 900.030 - közreműködői 450.015 450.015 450.015 450.015 450.015 - NSI 1% befizetése Összesen: 44.960.850 45.001.495 45.001.495 44.960.850 34.331.472 - Dátum: 2013. március 27. Aláírás 5/5 oldal