1 / 19 2013.10.09. 12:19 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság ZTE FC Zrt. 3 Tagsági azonosítószám 2290 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 1 5 3 5 8 8 1-2 - 2 0 Bankszámlaszám: 1 1 7 4 9 0 0 8-2 0 1 7 1 2 9 2-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 9 0 0 (helység) Zalaegerszeg (út, utca) Október 6. tér (házszám) 16. Telefon: 06306873649 Honlap: www.ztefc.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 9 0 0 (helység) Zalaegerszeg (út, utca) Október 6. tér (házszám) 16. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06306873649 Dézsi Attila Cégvezető E-mail cím: ztefc@zelkanet.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06306873649 Sportszervezet alapításának időpontja: 1998-06-12 Dézsi Attila E-mail cím: ztefc@zelkanet.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 / 19 2013.10.09. 12:19 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi)
3 / 19 2013.10.09. 12:19 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A ZTE FC utánpótlás-nevelés szempontjából az utóbbi 30 évben a megye és a dunántúli régió egyik zászlóshajója volt, a klub által alkalmazott újszerű módszerek (folyamatos mérések, teljesítmény előírások, sportkollégium stb.) egyedülállónak számítottak Magyarországon. Minden magyar NB I-es klub számára kötelező a 11 évnél idősebb játékosait nagypályás bajnokságon indítani, így úgy láttuk jónak, hogy ha két részre osztjuk a korosztályokat, a 11 éven felüliekre, és a 11 éven aluliakra. Az U5-U11-es korosztály a Landorhegyi LSC utánpótlás csapatának a része, az ottani edzők készítik fel őket, de a ZTE által meghatározott, az MLSZ által gondozott edzésterveken alapuló képzési rendszer szerint. Azok a játékosok, akik elmúltak már 14 évesek, és a ZTE FC utánpótlás részlegéhez tartoznak, csatlakozhatnak a ZTE Akadémiához. Azt a klubfilozófiát, amire a sikeres jövőt és azt a célt alapozzuk, hogy a ZTE FC újra Magyarország vezető utánpótlás nevelő klubjai közé kerüljön tömören így fogalmaztuk meg: MÚLT A JÖVŐÉRT. Fontos, hogy ezzel minden labdarúgónk tisztában legyen, vagyis ha a környéken élők és az itt dolgozó szakemberek egyaránt tisztelik a klubot, akkor ez az elvárás a fiatalok felé ugyanúgy meg kell, hogy legyen. Jelenleg 15 Zala megyei klubbal van együttműködési megállapodásunk, de a célunk a teljes Zala megyére kiterjedő, a megyét lefedő adatbázis létrehozása. A megyén belüli 5 körzetben (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szentgotthárd, Hévíz, Keszthely) alakítottunk ki kapcsolatot a klubokkal, iskolákkal. A kapcsolat lényege, hogy a kimagaslóan teljesítő gyerekek a ZTE utánpótlás rendszeréhez csatlakozzanak. Mivel a ZTE FC felelősséget érez a saját játékosai iránt, ha kiderül egy játékosról, hogy nem eléggé tehetséges ahhoz, hogy az NB I-es klub utánpótlásában játsszon, segíti a gyerekeket olyan környékbeli klubokba elhelyezni, ahol rendszeres labdarúgásra van lehetősége. A ZTE Akadémia egységes labdarúgó utánpótlás képzési modelljének alapja a piramis-rendszer. Ez három fejlesztési területet foglal magába: A piramis alapjának, a bázisnak a szélesítése A piramis közepének a megerősítése A piramis csúcsára juttatás A ZTE FC utánpótlás szakág működtetésének alapvető célja a ZTE FC NB I-es csapata részére a rendszeres utánpótlás biztosítása, és a zalaegerszegi és a Zala megyei labdarúgás színvonalának emelése. E célok elérése érdekében a legfontosabb feladat egy széles alapokon stabilan álló piramis felépítése és működtetése, úgy, hogy a végén emberileg, mentálisan és szakmailag felkészített játékosokat kell feljuttatnunk. Létesítmény feltételek A 9 versenyző, és 6 előkészítő, vagyis 15 utánpótlás korosztály képzésére 1 szabványméretű füves, 1 szabványméretű műfüves valamint a Városi Ifjúsági Centrumnál 2 szabványméretű füves, egy ¾-es méretű műfüves, valamint egy télen használhatatlan salakpálya áll rendelkezésre. A csapat számára készen állnak gyakorló pályák, de ezek sokszor használhatatlanok téli időszakban, ha felolvad a jég elönti a pályákat a víz. A stadionban az NB III-as valamint az U21-es csapat játszik, de az U21 a szabványméretű füves pályán és a műfüvesen is edz, itt meg kell osztani a játékteret az U19-es és az U17-es csapattal, és nem férnek el az egy csapatra tervezett öltözőbe, ami viszont felszerelésben nem üti meg egy NB I-es klub szintjét. Mivel az összes sportcentrum városi tulajdonban van, így 6 óra után tilos használni a ZTE FC játékosainak az Ifjúsági Centrum pályáit onnantól már csak a civileké. Létesítmény neve: Stadion mögötti edzőpályák O Építés éve: 1972 O Tulajdonos neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata Létesítmény neve: ZTE Aréna földterület, futballpálya és kiszolgáló helyiségek O Építés éve: 1972 O Tulajdonos neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata Létesítmény neve: ZTE Aréna Déli lelátó és fejépület o Építés éve: 2003 o Tulajdonos neve: Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. jogutódja Egerszegi Sport és Turizmus Kft. Létesítmény neve: Beépítetlen terület (volt szennyvízlerakó) o Tulajdonos neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése - Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Továbbra is célunk a piramis aljának szélesítése, kicsik igazolása, de szeretnénk, hogy ha minden csapatunknál stabilizálhatnánk a 25-ös létszámot. Ez lehet, hogy kölcsönadásokkal, eligazolásokkal jár, de mi is hozunk, igazolunk fiatalokat. Ha a mostani létszámot meg tudnánk tartani, akkor a létszám körüli változások csak átrendeződések lennének, nem pedig növelés. A mostani U13-at nem tudjuk tovább versenyeztetni, 30-40 fős csoportot nem tudunk állandóan játszatni, elképzelhető, hogy a környékbeli alacsonyabb osztályú csapatoknak kölcsönadjuk a fiatalokat. Az U16-os csapatoknál mindenképp bővüléssel számolunk, ugyanis megtörténtek az akadémiai felvételik, elkezdődik a beiskolázás A képzés terén a minőség felé kívánunk előrelépni. Rögzítjük a szakmai tervet és be is tartatnánk minden edzővel. Azt szeretnénk, ha a 2012/2013-as szezonba már csak ez alapján történne a felkészítés. A másik fontos dolog az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása, olyan eszközök beszerzése, amik az edzésfeladatok végrehajtását még hatékonyabbá teszik technikai és taktikai téren egyaránt. Idén mindenképpen tervezzük a nyári edzőtáborok szervezését, egyelőre belföldre, de nem zárkóztunk el a külföldi felkészüléstől sem. A beszerzéseknél két területet erősítenénk: az edzésmunka körülményeit javítanánk a mindennapi edzések során használandó gépek beszerzésével (koordinációs, fitnesz, futballpályás edzés), és a sérülések megelőzésén, diagnosztikáján, rehabilitációján segítenénk speciális eszközökkel. A szakember állományban elképzelhetőek átcsoportosítások. Nagyon jót tett a klubunknak a speciális szakemberek jelenléte, a későbbiek során további koordinációs és rehabilitációval foglalkozó szakembereket kívánunk a munkába bevonni. A stadion mögött tavasszal elkészül a pályafelület kialakítása, tavaly erre pályáztunk, ez nagyjából megoldja a területi problémáinkat, komoly lehetőség lesz majd az edzésmunka szempontjából. Az ifjúsági központ létesítmény együttesben kialakíthatnánk kisebb (20x40, 40x60) gyakorló helyeket, ami az edzésmunka hatékonyságát tudná növelni.
4 / 19 2013.10.09. 12:19 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Stratégiai célok és prioritások A következő öt évben szeretnénk toborzó munkánkat kiszélesíteni, tovább erősíteni a környező települések iskoláival és egyesületeivel a kapcsolatainkat. Célunk, hogy lehetőség szerint minden zalaegerszegi és a város vonzáskörzetében élő gyerek fiú és lány sportolási adottságait megismerjük, felmérjük, a tehetségeket egyesületi képzési rendszerébe tereljük. A következő öt évben tovább erősítjük a térségben a Bozsik Program egyik alközpontjaként elfoglalt központi szerepünket, és rendszeres körzeti korosztályos tornákat szervezünk. Ezen túlmenően aktívan kívánunk jelen lenni az iskolákban, a városi közéletben, hogy népszerűsítsük a klubot, azon keresztül a labdarúgást. Rendszeresen szervezünk tornákat, népszerű játékosaink rendszeresen járnak az iskolákba, hogy felhasználva népszerűségüket minél több gyereket csábítsanak a labdarúgásra. A klub hagyományaira támaszkodó, fokozatosan megújuló képzési rendszer kialakítása. Célunk, hogy négy év alatt fokozatosan emeljük az igazolt labdarúgók számát, az időszak végére a bázist jelentő 2010/2011 időszakhoz képest, mintegy 25-30%-kal. Célunk az utánpótlás rendszerben használt létesítmények és infrastruktúra megújítása. Már a következő évben jelentős felújításokat tervezünk, a tervezési időszak végére pedig a pályázati források bevonásával egy korszerű, a hatékony játékos utánpótlás-képzés igényeinek mindenben megfelelő komplexum együttest kívánunk kialakítani. Eltökélt célunk, az edzőink tudásának folyamatos megújítása. A klub operatív vezetőitől szintén elvárás a továbbképzés, amihez elsősorban az MLSZ Felnőttoktatási Intézetének sportmenedzseri továbbképzéseit és konferenciáit kívánjuk igénybe venni. Célok elérése, megvalósítás A következő években szeretnénk a klub kiválasztási rendszerét tökéletesíteni és kiteljesíteni. Öt év távlatában regionális szinten, a környező települések bevonásával szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a környékbeli településeket, iskolákat is bevonva. Egy olyan egységes informatikai rendszer kiépítését kezdtük meg, aminek központja egy nagy teljesítményű szerver, amit össze kívánunk kötni egy teljesítménymérő rendszerrel. Az edzők töltik fel majd az adatokat saját csapatuk mérési eredményeit. A tehetségesebb gyerekek már most is élettani vizsgálatokon esnek át, de szeretnénk elérni, hogy folyamatosan legalább éves szinten terheléses teszteknek, és egyéb fizikai teszteknek vethessük alá fiatal labdarúgóinkat. Mindezek mellett, amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a labdarúgás a mindennapos testnevelés része legyen. A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, új tehetséges, motivált edzők alkalmazása, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük. Hosszú távú céljaink között szerepel az edzői létszám megemelése, szeretnénk, ha 2 edző foglalkozna egy csapattal. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A ZTE Akadémia fejlesztése érdekében végzett munkánk fontos állomása a mostani pályázat benyújtása,hiszen az elnyerhető támogatás segítségével a ZTE FC a MÚLT A JÖVŐÉRT filozófia szellemiségének jegyében visszatérhet a magyar labdarúgó utánpótlás nevelés élmezőnyébe. Az eddigi, önálló erőfeszítések által ugyanakkor a klub elérte teljesítőképességének felső határát. Alábbi céljaink eléréséhez további források bevonására van szükség. A magyar futball életében kivívott hely megőrzése: Egy szinttel feljebb lépve, a következő 5 év valamelyikében kijuthassunk a nemzetközi kupára. Olyan játékosokat nevelhessünk, akik kötődnek Zalaegerszeghez, értékelik a csapat múltját és jelenét, valamint szívükön viselik a jövőjét. Azok az infrastrukturális fejlesztések, amiket megpályáztunk hosszú távra tudják biztosítani a létszám megtartását és a képzés minőségét, ez pedig sokáig biztosítaná az utánpótlásképzés sikerességét. A pályázattal beszerzett eszközök, felszerelések és gépek hosszú évekre fedezik az utánpótlás szükségleteit, ezeknek a tovább bővítése már nem lenne horribilis befektetés. Ez az egyszeri nagyobb pénzbeáramlás olyan infrastrukturális és felszerelésbeli hátteret ad a ZTE-nek, amely hosszútávra biztosítja a működés feltételeit. A cél az, hogy a 70-80-as évekhez hasonlóan meghatározó mértékben saját nevelésű játékosokkal töltsük fel a felnőtt csapat keretét, olyan játékosokkal, akik kötődnek a városhoz, a csapathoz. A helyi hősökkel a nézők szívesen azonosulnak, szívesebben járnak mérkőzésre, ha nekik szurkolhatnak. A klub története és a mostani szurkolói bázis is ékesen bizonyítja: a zalaegerszegiek szeretik a futballt és a ZTE FC-t. Utánpótlás rendszerünknek komoly vidékfejlesztési, közösségépítési és helyi megtartó erejű hatása van. Széles körben építünk ki kölcsönös alapokon nyugvó kapcsolatokat a vonzáskörzet települési iskoláival, egyesületeivel. Célunk, hogy a gyerekek kiskorukban családi környezetben nevelkedjenek, de kapjanak megfelelő futballképzést, amit szakmailag és erőforrásokkal is támogatunk. A legtehetségesebbeket csak nagyobb korban iskolázzuk be az akadémiánkra, ami egyben fejlődési lehetőséget és perspektívát is nyújt a vidéki fiatalok számára is. A képzésből származó előnyökből a kisebb települések egyesületei, csapatai is profitálhatnak, hiszen azok a játékosok, akik nem férnek be a ZTE keretébe, de minőségi képzést kapnak alacsonyabb osztályú csapatok tagjaiként folytathatják pályafutásukat, így újra megerősödhet a Zala megyei labdarúgás, és az ország egyik meghatározó futball régiójává nőheti ki magát. Ezt a folyamatot tovább erősítik azok a pályafutásukat abbahagyó játékosok, akik hazatérve tapasztalatukat és szakértelmüket a kiscsapatok fiataljainak adhatják tovább. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 / 19 2013.10.09. 12:19 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
6 / 19 2013.10.09. 12:19 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9 Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb 10 megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Déli lelátó beruházás 7 0 Ft 2013-06-30 Műfüves pálya 7 0 Ft 2013-06-30 Stadion gyepszőnyegcsere 7 0 Ft 2013-06-30 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 3 Ingatlan Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi Mérete Használat 1 Bérleti díj 2 I.v. típusa házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
7 / 19 2013.10.09. 12:19 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 139 0 1 64 0 1 23 0 1 59 0 1 40 0 1 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint
8 / 19 2013.10.09. 12:19 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Bóják 40 db készlet 0 2 928 Ft 0 Ft Bokaellenállás 0 2 614 Ft 0 Ft Fit-ball 0 2 718 Ft 0 Ft Gumikötél 0 13 593 Ft 0 Ft Gumikötél fogantyú sport 0 1 464 Ft 0 Ft Gumikötél 0 1 673 Ft 0 Ft Kompresszor 3 27 500 Ft 82 500 Ft Koordinációs létra 0 7 026 Ft 0 Ft Labda 360 5 500 Ft 1 980 000 Ft Ladbatartó háló 40 9 900 Ft 396 000 Ft Leszurható rudak 0 7 905 Ft 0 Ft Müanyag karikák 0 627 Ft 0 Ft Nehezített focilabda 0 1 673 Ft 0 Ft Polifoam matrac 0 627 Ft 0 Ft SMR henger 0 4 183 Ft 0 Ft Soft ball 0 751 Ft 0 Ft Sorfal 0 18 821 Ft 0 Ft Stabilitás tréner 0 3 325 Ft 0 Ft Taktikai tábla hordozható 10 3 300 Ft 33 000 Ft Taktikai tábla nagy 10 22 000 Ft 220 000 Ft Termosz 10 27 500 Ft 275 000 Ft Gyorsaságfejlesztő szánkó 10 26 400 Ft 264 000 Ft Ugrókötél 100 660 Ft 66 000 Ft kulacs 200 1 100 Ft 220 000 Ft Anorák 140 9 200 Ft 1 288 000 Ft Edző 3/4-es melegitő 60 9 500 Ft 570 000 Ft Edzőmelegitő 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft Kapus nadrág hosszú 30 12 000 Ft 360 000 Ft Sportszár 600 586 Ft 351 600 Ft Szerelés táska 20 6 200 Ft 124 000 Ft Téli kabát 70 14 000 Ft 980 000 Ft BTL-5816SLM Combi fizioterápiás készülék 0 963 956 Ft 0 Ft Elsősegély táska 10 39 000 Ft 390 000 Ft Fagyasztó 25 1 900 Ft 47 500 Ft Gyógyászati segédeszközök 1 500 000 Ft 500 000 Ft Gyógyszer 1 500 000 Ft 500 000 Ft IGH Upper Force diagnosztikai és kép. fejl. labor eszköz 0 3 531 149 Ft 0 Ft Jégtömlő 48 520 Ft 24 960 Ft Kinesio tape 50 6 200 Ft 310 000 Ft Masszázskrém 30 2 000 Ft 60 000 Ft Sebkezelő spray 20 3 200 Ft 64 000 Ft Tape 200 1 500 Ft 300 000 Ft Tape szivacs 200 5 000 Ft 1 000 000 Ft Tens készülék 0 37 642 Ft 0 Ft
9 / 19 2013.10.09. 12:19 Vitaminok táplálék kiegészítők 1 3 210 000 Ft 3 210 000 Ft hosszú ujjú mez 160 10 000 Ft 1 600 000 Ft rövid ujjú mez 160 7 000 Ft 1 120 000 Ft utazó rövidnadrág 140 3 400 Ft 476 000 Ft kapusmez 30 10 500 Ft 315 000 Ft utazó póló 500 2 100 Ft 1 050 000 Ft melegítő 200 8 200 Ft 1 640 000 Ft táska 50 4 000 Ft 200 000 Ft kesztű 100 1 500 Ft 150 000 Ft sapka 100 1 550 Ft 155 000 Ft
10 / 19 2013.10.09. 12:19 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 160 12 94 591 Ft 66 918 Ft 1 938 108 Ft 160 12 97 296 Ft 33 459 Ft 1 569 060 Ft 160 12 97 296 Ft 33 459 Ft 1 569 060 Ft 160 12 97 296 Ft 33 459 Ft 1 569 060 Ft 160 12 72 961 Ft 33 459 Ft 1 277 040 Ft 160 12 87 296 Ft 33 459 Ft 1 449 060 Ft 160 12 90 296 Ft 33 459 Ft 1 485 060 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 73 648 Ft 16 730 Ft 1 084 536 Ft 160 12 75 472 Ft 25 095 Ft 1 206 804 Ft 160 12 73 648 Ft 16 730 Ft 1 084 536 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 85 472 Ft 25 095 Ft 1 326 804 Ft 160 12 41 824 Ft 8 365 Ft 602 268 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 70 600 Ft 20 912 Ft 1 098 144 Ft 160 12 70 648 Ft 16 730 Ft 1 048 536 Ft 160 12 73 648 Ft 16 730 Ft 1 084 536 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 77 296 Ft 33 459 Ft 1 329 060 Ft 160 12 77 296 Ft 33 459 Ft 1 329 060 Ft 160 12 73 648 Ft 16 730 Ft 1 084 536 Ft 160 12 62 736 Ft 12 547 Ft 903 396 Ft 160 12 73 648 Ft 16 730 Ft 1 084 536 Ft 160 12 41 824 Ft 8 365 Ft 602 268 Ft
11 / 19 2013.10.09. 12:19 Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Stadion 36 9 766 Ft 10 3 515 760 Ft Pálya 52 8 586 Ft 10 4 464 720 Ft Terem 100 5 581 Ft 10 5 581 000 Ft Mosoda 124 2 790 Ft 10 3 459 600 Ft Uszoda 12 4 651 Ft 10 558 120 Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: 14 916 100 Ft 6 406 460 Ft 6 855 000 Ft 0 Ft 1 966 809 Ft 17 579 200 Ft 17 900 000 Ft 45 299 136 Ft 0 Ft 110 922 705 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 11 400 071 Ft 102 600 640 Ft 114 000 711 Ft összesen: 11 400 071 Ft 102 600 640 Ft 114 000 711 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.
12 / 19 2013.10.09. 12:19 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
13 / 19 2013.10.09. 12:19 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 0 Ft 2 052 000 Ft 2 052 000 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 1 026 006 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 3 078 006 Ft 0 Ft 0 Ft 3 078 006 Ft 0 Ft 0 Ft
14 / 19 2013.10.09. 12:19 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 25 25 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő 139 142 2.2 % 64 66 3.1 % 23 25 8.7 % Egyéb indikátor:
15 / 19 2013.10.09. 12:19 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Zalaegerszeg (helység), 2013 (év) 10 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Dézsi Attila, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. -ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Zalaegerszeg (helység), 2013 (év) 10 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. 16 / 19 2013.10.09. 12:19
17 / 19 2013.10.09. 12:19 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (5 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem) A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni. Egyéb dokumentumok Kelt: Zalaegerszeg (helység), 2013 (év) 10 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
18 / 19 2013.10.09. 12:19 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 5 000 Ft 3 000 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 102 600 640 Ft 3 078 006 Ft 11 400 071 Ft 114 000 711 Ft 0 Ft 102 600 640 Ft 3 078 006 Ft 11 400 071 Ft 114 000 711 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 102 600 640 Ft 3 078 006 Ft 11 400 071 Ft 114 000 711 Ft 0 Ft 102 600 640 Ft 3 078 006 Ft 11 400 071 Ft 114 000 711 Ft
19 / 19 2013.10.09. 12:19 Sportfejlesztési program értékei módosítás után Jogcím Jóváhagyott támgatás Módosított támogatás Eddig igényelt támogatás Különbözet Személyi jellegű Tárgyi jellegű Utófin. tárgyi Utánpótlás Ált. képzés Szakképzés Összesen: Módosult támogatási összegen felüli, már megigényelt támogatási összegek jogcímenkénti átvezetése Mely jogcímről Mely jogcímre Átvezetett támogatás összege Összesen: