A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja

Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság. A Tolna Megyei Önkormányzat /2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 71. (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. 2. E rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: Ezen rendelet 2008. szeptember.-án kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. szeptember dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

2 Melléklet a /2008. (IX. 18.) Tolna m. ör-hez A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) Önkormányzati rendeletéhez kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2009. évi tervezett díjtételei (20 % ÁFÁ-val) 1. KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 1.300.-Ft/db/év (félévente egyszer) 1.1.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 1.106.-Ft/szintt/év (félévente egyszer) 1.1.3. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kűrtőkeresztmetszet alatt) 370.-Ft/fm/alk. ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta) Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.4. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kűrtőkeresztmetszet felett) 415.-Ft/fm/alk. ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal) Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.6. Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.7. Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.8. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.9. Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 610.-Ft/év 455.-Ft/szint/év 250.-Ft/fm/év 1.190.-Ft/év 1.055.-Ft/szint/év

3 1. sz. melléklet 2. oldal 1.1.10. Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek ellenőrzése szükség szerinti tisztítása,4096 cm kürtőmetszet alatt és felett (évente egyszer) 545.-Ft/fm/év Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 1.2. Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei 1.2.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként) 1.2.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként) 1.2.3. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 keresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása üdülők (a használat ideje alatt három havonta) 1.2.4. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kw és 4096 cm 2 kűrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása üdülők (évente egyszer) 1.2.5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők (négyévente egyszer) 1.2.6. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők (évente egyszer) 1.2.7. Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése üdülők 1.2.8. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők (évente egyszer) 1.380.-Ft/alk. 1.255.-Ft/alk. 825.-Ft/fm/alk. 950.-Ft/fm/alk. 890.-Ft/alk. 1.565.-Ft/alk. 1.380.-Ft/szint/alk. 705.-Ft/fm/alk.

4 1. sz. melléklet 3. oldal 2. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK A fejezetben megnevezett szolgáltatásokat a telephelyről való kiszállási költség is terheli 2.1 Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése (létszámigény 1 fő) 2.1.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 1.215.-Ft/db 2.1.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 1.695.-Ft/db 2.1.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémények (átlag 4 szint) 435.-Ft/szint 2.1.4. Egyedi zárt kémény 1.695.-Ft/db 2.1.5. Zárt gyűjtőkémény (átlag 4 szint) 580.-Ft/szint 2.1.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 3.880.-Ft/db 2.1.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 4.850.-Ft/db 2.2. Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) 2.2.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 3.880.-Ft/db 2.2.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 5.825.-Ft/db 2.2.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény 4.850.-Ft/szint 2.2.4. Egyedi zárt kémény 5.825.-Ft/db 2.2.5. Zárt gyűjtőkémény (átlag 4 szint) 5.825.-Ft/szint 2.2.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 9.705.-Ft/db 2.2.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 11.640.-Ft/db 2.3. Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) 2.3.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 3.880.-Ft/db 2.3.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 5.825.-Ft/db 2.3.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény 4.850.-Ft/szint 2.3.4. Egyedi zárt kémény 5.825.-Ft/db 2.3.5. Zárt gyűjtőkémény (átlag 4 szint) 5.825.-Ft/szint

5 1.sz. melléklet 4. oldal 2.3.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 2.3.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 9.705.-Ft/db 11.640-Ft/db 3. GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETŐSÉG MEGHATÁROZÁSA 3.1. Egyedi kémény helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram felhasználásával 3.2. Gyűjtőkémény helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés 3.3. Központi kémény helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés 2.585.-Ft/db 1.940.-Ft/szint 10.350.-Ft/db 4. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELE- ZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 4.1 Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása 330.-Ft/db/alkalom

6 INDOKOLÁS a Tolna Megyei Önkormányzatnak a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelkező önkormányzati rendelet tervezetéhez Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, a megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény felhatalmazása alapján a Közgyűlés 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozta a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő egyes szabályokat. Az önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése alapján a Szolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát, a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek önköltség elemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változása mértékében. A rendelet-módosítás a 2009. évi díjakat rögzítő új melléklet elfogadását célozza. A díjtételek a 2008. évhez képest átlagosan 7,03%-os növekedést jelentenek. A Szolgáltató Caminus Kft. által megküldött, a 2009. évi díjtételeket megalapozó kezdeményezést, számításokat, kimutatásokat az előterjesztés indokolásának 1-8. számú mellékletei tartalmazzák.

7 Indokolás 1. sz. melléklete A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelete szerint a szolgáltató kezdeményezi a következő évre szóló közszolgáltatási díj felülvizsgálatát. A díjszámításhoz a következő alapelveket vettük figyelembe. 1. Felmértük a külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő szolgáltatás kéménylétszámának alakulását a 2008. 08. 13-i állapot szerint. (2. sz. melléklet) 2. Meghatároztuk a kéményseprő-ipari munkák zavartalan elvégzéséhez szükséges létszámot, az 1996-ban megállapított normaidők alapján. (3. sz. melléklet) 3. Elemeztük a 2007. évi tényleges és a 2008. évi várható költségeket. Megfogalmaztuk a 2009. évben várható változásokat, figyelembe vettük az infláció miatti költségnövekedést, az ingatlanokban, tárgyi eszközökben tervezett változásokat. A bérköltségeknél létszámváltozás nélkül 6,5 %-os a jelenlegi inflációnál alacsonyabb bérnövekedést terveztünk. Az egyéb költségeknél (anyag, igénybe vett szolgáltatás, stb.) a jelenlegi ismereteink szerinti árakkal kalkuláltunk. Az adókat és járulékokat ezévi szinten vettük figyelembe. (4. sz. melléklet) 4. Meghatároztuk a tervezett óradíjat összköltség eljárással. (5. sz. melléklet)

8 2009. évben is a közszolgáltatás gyakorlása során a minimális eredményesség elérése a cél, mely a kalkulált 2.321,- Ft/óra rezsióradíjjal valósítható meg. 5. Kalkuláltuk a kéménylétszám alapján várható árbevételt a tervezett díj alapján és elemeztük a kéménytípusok szerinti díjtételváltozást. Átlagos díjnövekedés: 7,03 % (6-7. sz. melléklet) 6. Elemeztük az éves várható árbevétel és eredményesség alakulását 2009. évre. (8. sz. melléklet) A tervezett díjtételek bevezetése az üzleti tevékenység várható eredménye: 3.433 e Ft. Kérem a tervezett díjtételek elfogadását. Szekszárd, 2008. augusztus 26. Huszár Tibor ügyvezető igazgató

9 Indokolás 2. sz. melléklete Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás kéménylétszámának alakulása. Egyedi kémény 2007.08.07. 2008. 08. 13. Szilárd 57026 db 55693 db Gáz 35709 db 35645 db Tartalék 43667 db 42519 db Gyűjtő kémény Szilárd 596 / 2,62 db / szint 587 / 2,63 db / szint Gáz 497 / 2,08 db / szint 431 / 2,22 db / szint Tartalék 1941 / 3,24 db / szint 1941 / 3,24 db / szint Központi kémény Szilárd 263 db / 9,98 fm + 273 a / 2 gy. 245 db / 9,95 fm + 256 a / 2 gy. Gáz 1454 db / 9,37 fm +1450a / 1 gy. 1442 db / 9,32 fm + 1438 a / 1 gy. Tartalék 279 db / 11,95 fm + - / 1 gy. 278 db /11,85 fm + - / 1 gy. Szilárd 60 kw felett 6 db / 38,33 fm + 12 a / 1 gy. 5 db / 38,80 fm + 10 a / 1 gy. Gáz 60 kw felett 21 db / 32,55 fm + 47 a / 1 gy. 21 db / 32,55 fm + 47 a / 1 gy.

10 Indokolás 3. sz. melléklete Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprési munkák létszám szükséglete 2009. évre 2008. 08. 13-i kéménylétszámmal számolva. Egyedi kémény Kéménylétszám Normaperc Éves óra tervezet Szilárd 55693 28 perc / év 25990 Gáz 35645 26 perc / év 15446 Tartalék 42519 13,5 perc / év 9567 Gyűjtő kémény Szilárd 587 / 2,63 24 perc / év 617 Gáz 431 / 2,22 23 perc / év 367 Tartalék 1941 / 3,24 9,9 perc / év 1038 Központi kémény Szilárd 245 db / 9,95 fm + a / 2 gy. 16 perc / év 1300 Gáz 1442 db / 9,32 fm +a / 1 gy. 12 perc / év 2688 Tartalék 278 db / 11,85 fm + - / 1 gy. 5,4 perc / év 296 Szilárd 60 kw felett 5 db / 38,80 fm + a. 16 perc / év 52 Gáz 60 kw felett 21 db / 32,55 fm + a. 12 perc / év 137

11 Költségek Indokolás 4. sz. melléklete Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Anyag költség 8.649 10.070 10.670 Igénybe vett szolgáltatás 10.338 10.730 10.993 Egyéb szolgáltatási költség 3.463 3.600 3.900 Bérköltség 62.036 66.379 70.694 Személyi jellegű költség 13.208 12.170 13.400 Bérjárulékok 23.186 24.728 26.949 Értékcsökkenési leírás 5.158 5.600 5.800 Költség összesen 126.038 133.277 142.406 Egyéb ráfordítás 8.702 3.670 3.810 Társasági adó és különadó 1.167 1.123 1.167 Ráfordítás összesen 9.869 4.793 4.977 MINDÖSSZESEN 135.907 138.070 147.383

12 Indokolás 5. sz. melléklete Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari szolgáltatás árkalkulációja összköltség eljárással óra/ft Megnevezés 2006. évi tény 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Anyag ktg. 66,61 56,42 65,99 70,06 Bér ktg. 721,55 763,46 815,80 868,83 Bérek járulékai 240,82 264,72 291,57 313,02 Egyéb közvetlen ktg. 195,20 196,69 190,94 210,99 Üzemi általános 295,46 295,87 320,04 342,39 Váll. általános 386,55 381,01 399,72 431,62 Egyéb ráfordítás 65,26 56,03 53,23 55,76 Összes költség 1971,45 2014,20 2137,29 2292,67 Haszon, ráfordítás 37,54 28,03 25,54 28,08 Egy óra díja 2008,99 2042,23 2162,83 2320,75 Haszon % - ban 1,90 1,39 1,19 1,22

13 Indokolás 6. sz. melléklete Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás várható árbevétele 2008. 08. 13.-i kéménylétszám alapján, 2009. évi tervezett díjtétellel. Kéménylétszám Egységár Ft Várható Egyedi kémény db Áfa nélkül árbevétel Ft-ban Szilárd 55693 1083 60.315.519 Gáz 35645 992 35.359.840 Tartalék 42519 508 21.599.652 Gyűjtő kémény Szilárd 587 db / 2,63 szint 922 1.423.393 Gáz 431 db / 2,22 szint 879 841.045 Tartalék 1.941db / 3,24 szint 379 2.383.470 Központi kémény Szilárd 245 db / 9,95 fm + 1,05 a / 2 gy 308 3.078.391 Gáz 1442db / 9,32 fm + 1,00 a./ 1 gy. 454 12.203.012 Tartalék 278 db / 11,85 fm + - / 1 gy. 208 685.214 Szilárd 60 kw felett 5 db /38,80 fm + 2,00 a / 1 gy. 346 201.372 Gáz 60 kw felett 21 db / 32,55 fm + 2,25 a / 1 gy. 454 1.008.578 Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák várható árbevétele: 139.099.486

14 Indokolás 7. sz. melléklete Külön megrendelés nélkül elvégzendő kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Áfa nélküli díjtételeinek változása. Egyedi kémény 2008. év 2009. évi tervezett % Szilárd Ft/db 1010 1083 107,23 Gáz Ft/db 928 992 106,90 Tartalék Ft/db 475 508 106,95 Gyűjtő kémény Szilárd Ft/db/szint 860 922 107,21 Gáz Ft/db/szint 824 879 106,67 Tartalék Ft/db/szint 352 379 107,67 Központi kémény Szilárd Ft/fm 288 308 106,94 Gáz Ft/fm 426 454 106,57 Tartalék Ft/fm 194 208 107,22 Szilárd 60 kw felett Ft/fm 322 346 107,45 Gáz 60 kw felett Ft/fm 426 454 106,57 Átlagos díjnövekedés: 107,03 %

15 Indokolás 8. sz. melléklete 1. oldal Árbevétel alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés 2007. évi 2008. évi 2009. évi tény várható terv Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák 123.320 129.960 139.099 Megrendelésre elvégzendő munkák 6.238 5.600 6.300 Kéményseprőipari szolg. össz. 129.558 135.560 145.399 Szakvélemény építési hatósági eng. 1.803 1.300 1.500 Alaptevékenység összesen 131.361 136.860 146.899 Értékesített készlet árbevétele 4 100 50 Bérleti díjak árbevétele 2.310 2.600 2.600 Alaptevékenységen kívüli tevék. 2.314 2.700 2.650 Szolgáltatás árbevétele összesen 133.675 139.560 149.549 Pénzügyi bevétel 2.402 2.500 2.500 Egyéb bevételek 4.556 500 Bevétel összesen 140.633 142.560 152.049

16 Indokolás 8. sz. melléklete 2. oldal Eredménykimutatás adatok e Ft-ban Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Értékesítés nettó árbevétele 133.675 139.560 149.549 Egyéb bevételek 4.556 500 - Aktívált teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások 22.708 24.650 25.863 Személyi jellegű ráfordítások 98.430 103.277 111.043 Értékcsökkenési leírás 5.158 5.600 5.800 Egyéb költségek Egyéb ráfordítások 8.034 3.210 3.410 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3.901 3.323 3.433 Pénzügyi műveletek bevételei 2.402 2.500 2.500 Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye 2.402 2.500 2.500 Szokásos vállalkozási eredmény 6.303 5.823 5.933 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 410 210 100 Rendkívüli eredmény -410-210 -100 Adózás előtti eredmény 5.893 5.613 5.833 Adófizetési kötelezettség 1.167 1.123 1.167 Adózott eredmény 4.726 4.490 4.666 Mérleg szerinti eredmény 4.726 4.490 4.666