Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 06 0100...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Szerv számjele Önkormányzat/ költségvetési 311542 szerv megnevezése, székhelye: 1051 842320... PIR-törzsszám szektor szakágazat...... A szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Dózsa György út 1 Irányító szerv: 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...( név)...(név)...(telefon)...(telefon)
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 256 400 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 31 500 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 66 200 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 400 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 364 500 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 27 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 27 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 391 500 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 354 400 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 22 500 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 22 500 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 350 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 350 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 4 700 28 Közüzemi díjak (K331) 54 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 2 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 500 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 2 500 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 82 800 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 88 500 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 241 300 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 500 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 2 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 47 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 2 500 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 34 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 83 500 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 354 000 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 984 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 984 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 532 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 2 500 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 2 102 400-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 57 000 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 57 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 200 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 2 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 2 500 43 Egyéb működési bevételek (B410) 300 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 5 000 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 62 000-5 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 040 400 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 2 040 400 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 2 040 400-6 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 25 215 784 0 0 10 025 5 000 0 0 0 0 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 58 375 480 0 2 500 1 449 11 600 1 242 0 0 0 41 bírósági titkár, alügyész 23 97 848 0 0 783 4 600 1 332 0 0 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 17 15 216 0 0 0 3 400 0 0 0 0 43 tisztviselő felsőfokú 33 135 708 0 0 3 035 6 600 352 0 0 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 143 375 588 0 500 15 130 28 600 4 106 0 0 0 45 fizikai alkalmazott 32 40 776 0 0 1 078 6 400 368 0 0 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 331 1 256 400 0 3 000 31 500 66 200 7 400 0 0 0 331 1 256 400 0 3 000 31 500 66 200 7 400 0 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 11 27 38 0 85 103 188 226 03 Összesen (01+02) 11 27 38 0 85 103 188 226 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 5 5 10 13 06 Jogi 0 0 0 0 0 17 17 17 12 Egyéb ( ) 0 0 0 20 18 3 41 41 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 20 23 25 68 71 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 27 3 0 30 30 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 27 7 0 34 34 27 Összesen (03+13+26) 11 30 41 47 115 128 290 331 48 Bírák, ügyészek (49+50+51) 0 24 24 0 0 59 59 83 49 I. funkció csoport 0 24 24 0 0 59 59 83 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) 11 6 17 47 115 69 231 248 53 I. funkció csoport 11 3 14 0 85 44 129 143 54 II. funkció csoport 0 3 3 20 23 25 68 71 55 III. funkció csoport 0 0 0 27 7 0 34 34-8 -