Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási ai Polgármesteri Hivatal működtetése Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások ai Folyamatban lévő beruházások és felvállalt kötelezettségek Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (106/2005. Kgy. hat., Kohéziós Alap pályázat) 1.462.415 443.892 395.414 6.176 67.156 300 11.630 36.500 2.423.483 1.462.415 443.892 395.414 6.176 67.156 300 11.630 36.500 2.423.483 261 81.270 82.531 1.200 23.800 25.000 1. oldal, összesen 36
Fejlesztési pólus előkészítése Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt megvalósítása Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak 5.000 1.305 12.256 17.407 35.968 296.740 296.740 59.348 59.348 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem, garanciális feladatok 15.500 15.500 Győr-Szentiván településközpont projekt Hegyalja úti orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos befejező munkák 524.330 524.330 3.000 3.000 Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) 7.300 1.905 4.358 13.563 Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. - Gárdonyi G. u. vonalában 2*2 sávos aluljáró és csatlakozó úthálózat építése (Adyváros mögötti út és új Bácsai út) 1.415.554 1.415.554 2. oldal, összesen 36
RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás, stratégiai tervezés 262 6.000 12.338 19.600 Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása - 438/2004. Kgy. hat. Tervezési szerződések 2006-ról áthúzódó üteme Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) Városháza villamos felújítás I. ütem Vízrendezési feladatok 2006-ról áthúzódó üteme 1.200 281.579 3.600 286.379 262 4.288 42.864 48.414 101.856 101.856 957.725 957.725 262 55.964 57.226 12.000 109.094 121.094 3. oldal, összesen 36
Egyéb fejlesztések és fejlesztési jellegű kiadások Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés 60.000 60.000 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése ORTOFOTÓ alapján 6.882 14.000 20.882 Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai Játszóterek szabványosítása Kisebb volumenű munkák Lakóutca programra Marcalváros II.ütem 4 jelű terület befejezése 130.253 130.253 202.000 202.000 160.000 160.000 50.000 50.000 3.575 25.000 97.000 125.575 3.600 50.000 60.000 145.400 259.000 30.000 30.000 4. oldal, összesen 36
Tervezési feladatok (új feladatok) Vízrendezési feladatok 2007. évi új feladatok Belföldi finanszírozás kiadásai Központilag kezelt kiadások ai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai 5.000 1.305 8.340 65.355 80.000 30.000 120.000 150.000 21.300 5.562 51.699 202.000 406.088 50.000 1.527.124 2.907.765 160.000 5.331.538 2.981 954 1.400 140 100 5.575 Kisebbségi önkormányzatok adminisztratív feladatellátásának fedezetére 3.300 1.056 4.356 5. oldal, összesen 36
Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére 2.981 954 1.339 1.025 200 100 6.599 3.281 1.056 2.016 311 70 365 50 7.149 2.981 954 2.140 400 100 6.575 3.021 954 3.330 1.200 2.000 180 514 11.199 7.000 7.000 6. oldal, összesen 36
Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999. ÖK rend. WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) Alapok Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítására Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a TURINFORM Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Győr és környéke turisztikai stratégiájának elkészítésével kapcsolatos kiadásokra 8.700 8.700 2.000 2.000 2.600 2.600 4.000 4.000 165.099 165.099 2.350 150 6.900 1.600 1 7.500 7.500 23.830 23.830 4.000 4.000 7. oldal, összesen 36
Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására 5.000 5.000 Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon rendezvényeken való részvétellel összefüggő kiadásokra Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása Panoráma kamera működtetésére Rendezvények, kiadványok támogatása Turisztikai információs rendszerrel kapcsolatos kiadásokra Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra 3.000 3.000 350 350 2.250 2.250 8.000 8.000 6.530 6.530 5.000 5.000 25.000 25.000 8.000 8.000 8. oldal, összesen 36
Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra 9.000 9.000 100 1.440 1.540 Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 20.000 20.000 3 3 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére VOLÁN Rt. - kamattámogatás 35.000 35.000 14.361 14.361 10.854 10.854 12.600 12.600 9.500 9.500 9. oldal, összesen 36
VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - 2007. 378.500 378.500 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - a 2006. és azt megelőző évekre Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére 207.202 207.202 1 1 A városban működő polgárőrségek támogatása Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás - 211/2004. Kgy. hat. Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 15.000 Külső szervek, személyek, egyházak támogatására szolgáló pályázati keret 25.000 25.000 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 18.100 18.100 10. oldal, összesen 36
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása 19.334 19.334 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás "Esély" Kht. támogatására, 2007.VII.1-től - Kgy. döntés alapján 20.000 20.000 26.112 26.112 Pannonvíz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Pannonvíz Zrt. - fejlesztési támogatás Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére Pólus Kft. működtetése (törzstőke emeléssel) Pénzügyi befektetések Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás 25.000 25.000 164.208 164.208 17.500 17.500 47.500 47.500 9.250 9.250 11. oldal, összesen 36
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási ok Ingatlanok igénybevétele közérdekből Parlagfű mentesítés Szabadhegyi új köztemető bővítése, Koroncói u. és Sugár u. temetők bővítéséhez területvásárlás Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Vagyonkezelés Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés) Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás Térségi feladatellátással összefüggő kiadások "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 50.000 50.000 7.500 7.500 30.000 30.000 7.200 12.800 20.000 40.000 40.000 1.500 1.500 3.793 3.793 4.000 4.000 12. oldal, összesen 36
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj 6.323 6.323 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 408/2006. Kgy. hat. 2.2.2. pontjában foglaltak végrehajtásának fedezetére 27.500 27.500 20.000 20.000 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére A város stratégiai zajtérképének elkészítésére ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Állami költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal összefüggő esetleges kiadásokra Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 3.000 3.000 600 3.880 4.480 473.020 473.020 65.000 65.000 80.000 80.000 30.000 30.000 15.000 15.000 13. oldal, összesen 36
Ifjusági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Kölcsönök nyújtása és törlesztése Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Informatikai, számítástechnikai kiadások Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra 2.500 2.500 15.000 15.000 7.500 7.500 2.000 2.000 3.030 970 4.000 26.375 9.187 2.625 11.813 50.000 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre 6.125 3.063 875 3.937 14.000 14. oldal, összesen 36
Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos kiadásokra Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) kiadásokra (GVOP) ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Pályázatokkal kapcsolatos kiadások ECOCITY kiadásaira EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. HEFOP 2.2. pályázat 223/2006. Kgy. hat. INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 12.000 12.000 7.500 2.500 28.416 16.875 45.291 2.734 2.734 2.500 2.500 6.000 13.000 19.000 6.000 21.433 27.433 2.240 560 7.200 15. oldal, összesen 36
Petőfi Sándor Műv. Ház esetleges visszavételével kapcsolatos költségekre Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre 30.000 30.000 1.250 1.250 Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Ingyenes füzetcsomag biztosítása az általános iskola első osztályos tanulóinak Oktatás - GPSZK-val, intézményi gazdasági szervezetek racionalizálásával összefüggő Tanügyi szakértői munka Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 100 db termálfürdő bérlet 424/2006. Kgy. hat. - takarítói álláshely bővítés fedezete E(E)SZI-nél 39.941 39.941 5.000 5.000 1.500 1.500 16.071 16.071 4.000 4.000 13.400 13.400 1.093 1.093 16. oldal, összesen 36
Fogyatékos centrum működtetésére - 2007.VII.1.-i belépés Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2007.11.01- től 2007.12.31-ig Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat. 4.600 4.600 500 500 Intézményi belső továbbképzésekre (szoc. terület) Konferencia költségeire Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra Szociális kiadványra Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására Fogyatékkal élők sportjának támogatása Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) 500 500 200 200 23.547 23.547 500 500 40.000 40.000 2.000 2.000 3.000 3.000 17. oldal, összesen 36
Győri ETO KC Női Kézilabda Csapat nemzetközi szereplésének támogatására Kézilabda utánpótlás támogatása Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 15.000 15.000 72.500 27.500 100.000 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok a is Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok a is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási ok Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 1.314 8.807 1.879 12.000 1.010 15.021 2.369 18.400 Érettségi és vizsgadíjakra Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére 25.000 25.000 13.000 13.000 18. oldal, összesen 36
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Sportiskolai feladatokra Szentiváni közösségi ház 2007.07.01-i belépésétől működési költség fedezetre 7.500 7.500 3.200 3.200 50.000 50.000 4.630 4.630 17.500 17.500 Tűzoltóság műszaki feltételeinek javítására - gépjármű beszerz. (pályázati önrész, Kgy. hat.) Feladathoz kötött és kötöttként kezelt ok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Diáksportkörök támogatására 25.000 25.000 29.422 29.422 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása 37.476 37.476 19. oldal, összesen 36
Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. költségeire 29.246 29.246 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira 35.360 35.360 4.127 4.127 12.423 12.423 77.360 77.360 22.300 22.300 6.300 6.300 35.000 35.000 20. oldal, összesen 36
Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalék(ok) Általános tartalék A költségvetés általános tartaléka Céltartalék(ok) Céltartalék Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben) Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira 104.165 39.882 741.291 158.825 1.098.930 1.081.378 3.500 182.558 7.500 764 3.428.793 250.000 250.000 7.500 7.500 65.000 65.000 12.500 12.500 275.000 275.000 21. oldal, összesen 36
Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Bizottsági keretek Városképi keret 50.000 50.000 885 885 441 441 437 437 405 405 1.174 1.174 1.210 1.210 978 978 4.000 4.000 22. oldal, összesen 36
Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra Int. és gazd. vezetők határozott idejű kereset kieg. központosítása - 2007.II. félév fedezete Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Intézményi működéssel összefüggő évközi többletkiadásokra Költségvetés tervezési tartalék Központosított beszerzési tartalék Városüzemeltetési kiadások ai Városüzemeltetési szolgáltatásokra 9.490 9.490 36.000 36.000 55.000 55.000 44.795 44.795 30.325 30.325 35.000 35.000 4.000 876.140 880.140 690.000 690.000 690.000 690.000 23. oldal, összesen 36
Lakásgazdálkodási kiadási ok Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Lakásmobilitás kiadásai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj. Számla kezelési költségek és szakértői díjak Kölcsönök nyújtása és törlesztése Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra 150.000 150.000 64.000 64.000 20.000 20.000 40.000 40.000 3.000 3.000 2.500 500 3.000 22.500 500 43.000 150.000 64.000 280.000 5.900 5.900 24. oldal, összesen 36
Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi és villámvédelmi rendszer felújítása Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Ablakcsere Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Belső burkolat csere, óvodában reluxa cseréje Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Óvodai vizesblokk felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola ÉV mérési hiányosságok megszüntetése, homlokzati nyílászárók cseréje Szentiváni Óvoda Nyílászárók cseréje Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola Kapubejárat szélesítése, épület karbantartás Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola Lábazati műkőelemek gyártása és elhelyezése (anyagköltség), armatúrák javítása 6.500 6.500 6.200 6.200 4.780 4.780 4.200 4.200 2.170 2.170 7.800 7.800 2.100 2.100 710 710 25. oldal, összesen 36
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Iskola B épület fedélszék és héjalás cseréje, I. ütem Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Fiú kollégiumban lift felújítása, karbantartása Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforg.i, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Tanétterem kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Tanári helyiség villamos felújítása Balassi B. Általános Iskola és Óvoda ÉV mérés készítése, feltárt hiányosságok megszüntetése, lámpatest csere folyosón és pincében Belvárosi Óvoda ÉV mérés és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Benedek Elek Óvoda Gázszivárgás megszüntetése (kivitelezés) 12.000 12.000 1.800 1.800 5.900 5.900 500 500 250 250 150 150 900 900 26. oldal, összesen 36
Bisinger Óvoda Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése Erzsébet ligeti Óvoda Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése, fénycsöves lámpatestek cseréje Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére Gyermektábor Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszűntetése Gyirmóti ÁMK Nyílászárók cseréjére Kossuth Lajos Általános Iskola Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, hibák kijavítása, kazánházi fűtésvezeték hőszigetelése, csapadék csatorna törés javítása 100 100 2.000 2.000 700 700 500 500 800 800 600 600 27. oldal, összesen 36
Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda ÉV és villámvédelmi mérések utáni javítási munkák, külső térburkolat karbantartása, belső burkolatcsere Liszt F. Zeneiskola Statikai felülvizsgálat Micimackó Óvoda Főpárkány karbantartása, meszelés Móra F. Óvoda Teljes tetőszigetelés, lefolyó csatornákkal együtt Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola Ablakcsere, tűzivíz vezeték hőszigetelése, festése Nagybácsai Óvoda Ablakcserére Radnóti Miklós Általános Iskola Statikai felülvizsgálat, udvari épület szerkezeti falrepedés feltárása, javítása, ÉV mérés és tűzvédelmi szabv. felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Víz- és szennyvízalapvezeték csere a pincei szakaszon 1.600 1.600 200 200 1.970 1.970 2.500 2.500 3.970 3.970 3.000 3.000 800 800 1.600 1.600 28. oldal, összesen 36
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ Rampa kiépítése, statikai felülvizsgálat Villamoshálózat teljes felújítása Szivárvány Óvoda Statikai felülvizsgálat, udvari térburkolat javítása, ablakcsere Újvárosi Óvoda Statikai felülvizsgálat, villámhárító rendszer teljes felújítása Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Karbantartási munkálatokra (burkolatok cseréje, javítása, kőművesmunkák, tisztasági meszelés, stb.) Sterilizátor beszerzése Családsegítő Szolgálat Karbantartási munkálatokra, tisztasági meszelés, számítástechn. eszk. karbantartása, stb. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Átmeneti szálló korszerűsítése 2.700 2.700 7.000 7.000 6.550 6.550 550 550 1.600 1.600 400 400 29. oldal, összesen 36
Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Bútorok, felszerelések beszerzése Cuha úti bölcsöde részleges felújítása Karbantartási anyagok beszerzése Konyhai, számítástechnikai eszközök beszerzése Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Karbantartási munkálatokra (tisztasági meszelés, mázolás, akadálymentes közlekedés kialakítása, stb.) Orvosi rendelők nyílászáróinak cseréje Kulturális ágazat Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Győri Balett Új mobil szabadtéri színpad elkészíttetése 2.000 2.000 6.000 6.000 500 500 271 271 30. oldal, összesen 36
Családi Intézet A folyosó és mellékhelyiségek elektromos és biztonsági rendszerének karbantartása Tető, párkány és homlokzatjavítás, ablakok mázolása Vaskakas Bábszínház Színházterem szellőztetrendszer kiépítése Városi Levéltár Baross G. úti telephely fűtési rendszerének felújítása Gyermekek Háza Gázkazán-csere és fűtésrendszer karbantartás Városi Művészeti Múzeum Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata, és a kapcsolódó javítások, festés, poroltó készülékek cseréje Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Győrszentiváni fiókkönyvtár pincéjének födémcseréje Győri Nemzeti Színház Fodrásztár bútor és szaniter karbantartás 208 208 2.220 2.220 7.000 7.000 5.360 5.360 2.500 2.500 941 941 5.500 5.500 31. oldal, összesen 36
Kisfaludy-terem előtető, bejárat Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása Színpad-gépészeti felújítás, kötélcsere, fővasfüggöny Színpadpadló felújítás, csiszolás, festés Villamosjavítások, kellékraktár világítás javítása Igazgatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása Egyéb területek Útkezelő Szervezet 3.sz. épületben karbantartási munkák (festés, mázolás, műpadlócsere) 7.200 7.200 3.800 3.800 1.500 1.500 3.000 3.000 27.270 27.270 4.sz. épületben karbantartási munkákra (festés, vízvezetékrenszer javítás), valamint a telephelyen kerítésjavítási munkákra Sport, szabadidő ágazat 32. oldal, összesen 36
Sportigazgatóság Új szolgáltató hely kialakítása a csónakházban, konditerem kialakítása Vizisportcentrum rekonstrukció, elavult víz- és villamos, valamint mechnaikai technológiák felújítása Tartalék Évközi ágazathoz nem köthető vis maior feladatokra - tartalék Szociálpolitikai kiadási ok Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38. (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) Átmeneti segély 4.000 4.000 4.000 4.000 2.730 2.730 149.410 64.690 10.900 225.000 8.000 8.000 2.400 2.400 7.000 7.000 55.000 55.000 130.000 130.000 33. oldal, összesen 36
Diákétkeztetés Gyógyszertámogatás Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Időskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) 20.000 20.000 800 800 2.000 2.000 300 300 55.000 55.000 1.600 1.600 7.600 7.600 100.000 100.000 34. oldal, összesen 36
Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A. (1) bek b./pont PANNONVÍZ - vízdíj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. (1) bek. a/pont 1 1 2.500 2.500 29.700 29.700 2.500 2.500 Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (3) bek. 6.000 6.000 Temetési segély Kölcsönök nyújtása és törlesztése 35.000 35.000 485.400 2.000 487.400 35. oldal, összesen 36
Polgármesteri Hivatal mindösszesen: Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai 1.587.880 489.336 2.050.314 367.501 1.572.174 1.178.378 485.400 1.745.614 3.112.853 73.500 913.404 160.000 13.746.354 Intézményfinanszírozás 17.139.192 17.139.192 Kiadások mindösszesen: Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai 1.587.880 489.336 2.050.314 367.501 18.711.366 1.178.378 485.400 1.745.614 3.112.853 73.500 913.404 160.000 30.885.546 36. oldal, összesen 36