A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményvezetői feladatainak ellátása 5 RENDELET 1/2002. (IV. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet módosításáról 6 HATÁROZATOK 6/2002. (II.18.) IÜB A Baranya Megyei Önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javítására 7/2002. (II.18.) IÜB Pályázat benyújtása a Közművelődést Pártoló Önkormányzat 43 2002 pályázati felhívásra 8/2002. (II.18.) IÜB Pályázat benyújtása a Könyvtárpártoló Önkormányzat 43 2002 pályázati felhívásra 9/2002. (II.18.) IÜB Horizont Otthon (Szigetvár-Turbékpuszta) pályázata 43 43

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8/2002. (III.26.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása 9/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodás 10/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala működését segítő döntések 14/2002. (III.26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) alapító okiratának módosítása 15/2002. (III.26.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Európai Információs Pont működéséről, javaslat az Európai Információs Pont 2002. évi programjára 16/2002. (III.26.) Kgy. A Harkányi Gyógyfürdő Rt. által elnyert a Széchenyi Terv pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt. üzemeltetéséhez és a gyógyászati, fejlesztési projektjéhez kapcsolódó keretfinanszírozási szerződés elfogadása 17/2002. (III.26.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház rekonstrukciójáról 46 18/2002. (III.26.) Kgy. Egészségügyi gép-műszer beszerzés engedélyokiratának jóváhagyása, 47 közbeszerzési eljárás indítása 19/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) gázellátás 47 beruházás engedélyokiratának jóváhagyása 20/2002. (III.26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) két oktatási célú helység beruházás engedélyokiratának jóváhagyása 47 21/2002. (III.26.) Kgy. Az EKZ 3 Ingatlanforgalmazási Kft-vel kötött opciós szerződés 48 módosítása 22/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei által működtetett 48 konyhák minősítési rendszere 23/2002. (III.26.) Kgy. Nevelőszülők nevelési díjának emelése 48 24/2002. (III.26.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, 48 Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) tevékenységéről 25/2002. (III.26.) Kgy. Javaslat a Baranya Megyei Kórház A és B épület címzett támogatási pályázatának benyújtására 26/2002. (III.26.) Kgy. Javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) Széchenyi tervi energiaracionalizálási pályázat benyújtására 27/2002. (III.26.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez (I. ütem) 28/2002. (III.26.) Kgy. Pécs-Pogány repülőtér fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatok 29/2002. (III.26.) Kgy. Javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Borturizmus tanulmány az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése számára pályázatának benyújtására a Széchenyi Terv keretén belül 30/2002. (III.26.) Kgy. A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő 2002. évi pályázatok kiírása 44 45 45 45 46 46 49 49 49 50 50 50

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 31/2002. (III.26.) Kgy. Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő verseny meghirdetése a 2002. évre 51 MELLÉKLETEK 8/2002. (III. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kórház, valamint a Szociális Háló Egyesület között ápolási tevékenység átadása tárgyában létrejött megállapodás módosítása 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek 2002. évi érdekeltségi rendszerében megállapított feladatok 9/2002. (III. 26.) Kgy. határozat melléklete 10/2002. (III. 26. ) Kgy. határozat melléklete 14/2002. (III. 26.) Kgy. határozat melléklete 15/2002. (III. 26.) Kgy. határozat melléklete A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése között létrejött együttműködési megállapodás A 2002. évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) alapító okirata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint a Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. közhasznúsági szerződése az Európai Információs Pont közös működtetéséről 18/2002. (III. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Egészségügyi gép-műszer beszerzés engedélyokirata 67 2. számú melléklete A Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház részére beszerzendő nagyfrekvenciás gördíthető sebészeti képerősítő specifikumai 69 19/2002. (III. 26.) Kgy. határozat melléklete 20/2002. (III. 26.) Kgy. határozat melléklete 21/2002. (III. 26.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) gázellátásának beruházási engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) két oktatási célú helyiség beruházás engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint az EKZ 3 Ingatlanforgalmazási Kft. között 2001. március 29-én létrejött Opciós szerződés 2. számú módosítása 28/2002. (III. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint az AIR Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. együttműködési megállapodása a Regionális Repülőtér létrehozása tárgyában a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó közös pályázat érdekében 52 53 59 62 65 66 70 72 74 76

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint az AIR Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. együttműködési megállapodása a Regionális Repülőtér létrehozása tárgyában a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, a Területfejlesztési Cél igénybevételére kiírt pályázat közös benyújtása érdekében 30/2002. (III. 26.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a Kultúrált települési környezetért 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása Az év lakóháza cím elnyerésére 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása az Építészeti kultúráért díj elnyerésére 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújításának pénzügyi támogatására 31/2002. (III. 26.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati felhívása a Kincses, virágos Baranyáért 2002. évi környezetszépítő versenyre 78 80 83 85 86 87 EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT RENDELET KÖZZÉTÉTELE 3/1998. (I. 30.) Kgy. Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről (a módosításokkal egységes szerkezetben) 90 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2001. december 29. és 2002. március 14. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 93

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményvezetői feladatainak ellátása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002. április hó 1. napjától kezdődően, a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat érdemi elbírálásáig, a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményvezetői feladatainak ellátásával Kocsis Józsefet megbízza. Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: szakmai szorzóval emelt havi alapilletménye: munkahelyi pótléka: címpótléka: magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: 66.900 Ft, 20.500 Ft, 17.100 Ft, 42.800 Ft, 147.300 Ft. Határidő: 2002. március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2002. (IV. 5.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2001. évi költségvetését 10.207.66 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt 1 472 785 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1 353 455 ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét 822 894 ezer forintban, - a felújítások összegét 186 612 ezer forintban, - az intézményi felhalmozások összegét 312 869 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 17 324 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 13 756 ezer forintban. - a működési célú bevételt 8 734 281 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 8 853 611 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 3 540 526 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 264 461 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3 147 212 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 56 923 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 434 901 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 409 588 ezer forintban, továbbá - a működési forráshiányt 183 185 ezer forintban, - a felhalmozási forráshiányt 32 711 ezer forintban állapítja meg. 1.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Az R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 2. 15. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 13.091 ezer forint összegben állapítja meg. 3. Az R 16. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 16. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 123.488 ezer forint összegben állapítja meg a 11. számú melléklet szerint. 4. A költségvetési rendelet kiegészül a következő 21/B. -sal: 21/B. A közgyűlés elrendeli a behajthatatlan követelés állomány kivezetését az alábbi intézmények mérlegéből 2001. december 31-vel: Baranya Megyei Kórház 1.473.450 forint Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 59.250 forint Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 38.614 forint Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 23.267 forint Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 81.446 forint Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 479.898 forint Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1.738.908 forint Csorba Győző Megyei Könyvtár 1.600 forint Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 55.000 forint Művészetek Háza 6.250 forint Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 105.949 forint 5. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1-11. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 12. számú melléklet az Előirányzat-felhasználási ütemterv 2001. év a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 6. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. december 31-től kell alkalmazni. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2002. március 26. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításához 1-3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet a költségvetés főösszegét 9.031.763 ezer forint bevételi és kiadási tal állapította meg. Az év folyamán a rendelet hatszor került módosításra, melynek eredményeként a pénzügyi mérleg főösszege 9.774.848 ezer forintra, 8,2 %-kal nőtt. Jelen módosítás jogszabályi alapját az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. (6) bekezdése adja, mely szerint lehetőség van a költségvetés december 31-i hatállyal történő módosítására legkésőbb a zárdási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen. Ahhoz, hogy az önkormányzat gazdálkodásának értékelése reális legyen, a költségvetés 2001. évi utolsó módosítása és 2001. december 31. között történt változásokat célszerű átvezetni az okon. Az átvezetések eredményeként a mérleg főösszege 432.218 ezer forinttal nőtt, 10.207.066 ezer forintra emelkedett. Többnyire technikai jellegű módosításokat tartalmaz az előterjesztés 2001. évre vonatkozóan, melynek döntő elemét a költségvetési rendelet 22. (3) bekezdése alapján végrehajtható saját hatáskörű -változások átvezetései eredményezték (440.905 ezer forint). Külön kiemelést érdemel a Társadalombiztosítási Alaptól a három kórház által átvett többlettámogatás, melynek összege 189.792 ezer forint. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök értéke 68.760 ezer forint, amely jelentős részben a két középiskola, kisebb részben közművelődési intézmények fejlesztéseihez biztosított többletforrás. 4. -hoz E szakasz a behajthatatlan követelések leírását tartalmazza intézményenkénti bontásban, összesen 4.063.632 ezer forint összegben. A behajthatatlannak történő minősítés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. (4) bekezdés 10. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt, melyet az intézmények nyilatkozatban ismertek el. Figyelembe véve azt az alapelvet, hogy a mérlegben csak a valóságban is behajtható követeléseket lehet szerepeltetni, szükséges azok kivezetése a követelések állományából.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 16. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 17. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 11 - OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 20. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 19 - GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 20. 21. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 22. Baranya Megyei Levéltár Pécs 23. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 24. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 25. Művészetek Háza Pécs 21 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 25. 26. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 27. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 26 - EGYÉB INTÉZMÉNYEK 27. 28. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint 2001. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 2 344 438 2 425 758 - Intézmények alaptevékenységének bevétele 429 115 420 583 - Intézmények egyéb különféle bevételei 266 463 348 710 - Önkormányzatok sajátos bevételei 1 078 318 1 078 929 - Működési bevétel 1 047 062 1 047 673 - Illetékek 1 045 408 1 045 408 - Egyéb bevétel 1 654 2 265 - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) 31 256 31 256 - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 90 051 90 113 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 480 491 487 423 2 Átvett pénzeszközök 3 420 241 3 785 424 - Működési célra átvett pénzeszközök 228 035 334 666 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 101 080 169 840 - Társadalombiztosítási Alap támogatása 3 091 126 3 280 918 3 Átengedett bevételek 1 843 280 1 842 286 - normatív részesedésű átengedett SZJA 1 177 200 1 176 206 - normatívan megillető SZJA 666 080 666 080 4 Állami hozzájárulás, támogatás 1 709 134 1 695 843 - feladatmutatóhoz kötött normatív 861 630 818 676 - normatívan elosztott kötött felh. tám. 242 386 240 858 - címzett támogatás 39 600 39 600 - címzett támogatás 2000. évi maradványa 530 521 530 521 - központosított támogatás 27 182 58 373 - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 5 100 5 100 - céljellegű decentralizált támogatás 2 715 2 715 5 Hitel 215 896 215 896 - Működési célú hitel 183 185 183 185 - Fejlesztési célú hitel 32 711 32 711 6 Előző évi pénzmaradvány 241 859 241 859 Bevételek összesen (1-6): 9 774 848 10 207 066 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 6 885 336 7 380 583 - személyi juttatások 3 046 948 3 054 619 - munkaadókat terhelő járulékok 1 081 739 1 104 294 - dologi kiadások 2 390 264 2 820 451 - ellátottak pénzbeli juttatásai 55 522 56 923 - speciális célú támogatások 13 312 25 002 - felújítási kiadások 71 392 69 487 - beruházások 170 535 243 382 - egyéb kiadások 55 624 6 425 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 889 512 2 826 483 - személyi juttatások 483 488 485 885 - munkaadókat terhelő járulékok 159 853 160 189 - dologi kiadások 324 530 326 761 - speciális célú támogatások 426 663 427 223 - felújítási kiadások 187 220 186 612 - beruházások 821 109 822 894 - egyéb kiadás: - céltartalék 186 826 123 488 - általános tartalék 19 483 13 091 - hitel visszafizetés 280 340 280 340 Kiadások összesen (1-2): 9 774 848 10 207 066

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi működési célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 2001. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 1 832 691 1 907 079 - Intézmények alaptevékenységének bevétele 429 115 420 583 - Intézmények egyéb különféle bevételei 266 463 348 710 - Önkormányzatok sajátos bevételei 1 047 062 1 047 673 - Működési bevétel 1 047 062 1 047 673 - Illetékek 1 045 408 1 045 408 - Egyéb bevétel 1 654 2 265 - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 90 051 90 113 2 Átvett pénzeszközök 3 319 161 3 615 584 - Működési célra átvett pénzeszközök 228 035 334 666 - Társadalombiztosítási Alap támogatása 3 091 126 3 280 918 3 Átengedett bevételek 1 731 276 1 730 282 - normatív részesedésű átengedett SZJA 1 177 200 1 176 206 - normatívan megillető SZJA 554 076 554 076 4 Állami hozzájárulás, támogatás 1 131 198 1 117 907 - feladatmutatóhoz kötött normatív 861 630 818 676 - normatívan elosztott kötött felh. tám. 242 386 240 858 - központosított támogatás 27 182 58 373 5 Hitel 183 185 183 185 - Működési célú hitel 183 185 183 185 6 Előző évi pénzmaradvány 179 531 180 244 Felhalmozási többlettel fedezett hiány 125 670 119 330 Bevételek összesen (1-6): 8 502 712 8 853 611 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 6 643 409 7 059 714 - személyi juttatások 3 046 948 3 054 619 - munkaadókat terhelő járulékok 1 081 739 1 104 294 - dologi kiadások 2 390 264 2 820 451 - ellátottak pénzbeli juttatásai 55 522 56 923 - speciális célú támogatások 13 312 17 002 - egyéb kiadások 55 624 6 425 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 859 303 1 793 897 - személyi juttatások 483 488 485 885 - munkaadókat terhelő járulékok 159 853 160 189 - dologi kiadások 324 530 326 761 - speciális célú támogatások 417 939 417 899 - egyéb kiadás - céltartalék 183 670 119 732 - általános tartalék 19 483 13 091 - hitel visszafizetés 270 340 270 340 Kiadások összesen (1-2): 8 502 712 8 853 611

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 2001. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 511 747 518 679 - Önkormányzatok sajátos bevételei 511 747 518 679 - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) 31 256 31 256 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 480 491 487 423 2 Átvett pénzeszközök 101 080 169 840 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 101 080 169 840 3 Átengedett bevételek 112 004 112 004 - SZJA felhalmozásra felhasználható része 112 004 112 004 4 Állami hozzájárulás, támogatás 577 936 577 936 - címzett támogatás 39 600 39 600 - címzett támogatás 2000. évi maradványa 530 521 530 521 - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 5 100 5 100 - céljellegű decentralizált támogatás 2 715 2 715 5 Hitel 32 711 32 711 - Fejlesztési célú hitel 32 711 32 711 6 Előző évi pénzmaradvány 62 328 61 615 Bevételek összesen (1-6): 1 397 806 1 472 785 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai 187 220 186 612 2 Intézmények felújítási kiadásai 71 392 69 487 3 Önkormányzat beruházási kiadásai 821 109 822 894 4 Intézmények beruházási kiadásai 170 535 243 382 5 Felhalmozási céltartalék 3 156 3 756 6 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 8 724 17 324 7 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 10 000 10 000 Működési hiányt fedező többlet 125 670 119 330 Kiadások összesen (1-7): 1 397 806 1 472 785

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Cím 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 96 000 100 000 1. Alaptevékenység bevételei 50 000 27 000 2. Egyéb különféle bevételek 46 000 73 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 500 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 2 341 118 2 481 741 1. Fenntartói támogatás 26 079 26 741 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 2 315 039 2 455 000 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 23 265 23 265 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 265 23 265 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 2 460 383 2 608 506 1. Személyi juttatások 932 061 903 426 2. Munkaadókat terhelő járulékok 321 043 350 000 3. Dologi kiadások 1 183 700 1 330 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 3 300 3 380 6. Felújítási kiadások 13 733 6 700 7. Beruházások 6 546 15 000 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 2 460 383 2 608 506 2. Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 1. Működési bevételek 7 170 10 613 1. Alaptevékenység bevételei 4 050 4 050 2. Egyéb különféle bevételek 3 120 6 563 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 441 381 466 277 1. Fenntartói támogatás 7 570 9 635 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 971 4 971 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 427 287 450 118 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 553 1 553 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 465 11 465 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 465 11 465 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 460 016 488 355 1. Személyi juttatások 184 065 206 869 2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 671 84 921 3. Dologi kiadások 177 186 177 186 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6 524 6 524 6. Felújítási kiadások 903 6 188 7. Beruházások 6 667 6 667 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 460 016 488 355

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 93 700 108 168 1. Alaptevékenység bevételei 78 700 93 168 2. Egyéb különféle bevételek 15 000 15 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 348 800 379 946 1. Fenntartói támogatás 4 146 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 348 800 375 800 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 67 390 67 390 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 67 390 67 390 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 509 890 555 504 1. Személyi juttatások 173 788 206 182 2. Munkaadókat terhelő járulékok 76 857 80 909 3. Dologi kiadások 195 663 258 413 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 10 000 10 000 8. Egyéb kiadások 53 582 Kiadások összesen: 509 890 555 504 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek 11 428 11 458 1. Alaptevékenység bevételei 11 308 11 308 2. Egyéb különféle bevételek 120 150 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 19 202 20 844 1. Fenntartói támogatás 18 445 19 196 2. Működési célra átvett pénzeszközök 757 1 648 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 51 51 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 51 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 30 681 32 353 1. Személyi juttatások 12 652 13673 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 923 5 544 3. Dologi kiadások 13 106 13 106 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 30 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 30 681 32 353

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 63 310 63 310 1. Alaptevékenység bevételei 52 066 52 066 2. Egyéb különféle bevételek 11 244 11 244 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 263 119 273 246 1. Fenntartói támogatás 257 913 263 355 2. Működési célra átvett pénzeszközök 5 206 8 691 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 200 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 771 1 771 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 771 1 771 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 328 200 338 327 1. Személyi juttatások 172 469 171 138 2. Munkaadókat terhelő járulékok 69 109 68 761 3. Dologi kiadások 81 165 91 556 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 5 457 6 072 7. Beruházások 800 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 328 200 338 327 6. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 45 972 51 972 1. Alaptevékenység bevételei 44 172 44 172 2. Egyéb különféle bevételek 1 800 7 800 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 113 262 119 372 1. Fenntartói támogatás 91 871 93 644 2. Működési célra átvett pénzeszközök 11 491 13 047 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 9 900 12 681 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 798 6 798 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 798 6 798 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 166 032 178 142 1. Személyi juttatások 77 781 73 996 2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 071 28 921 3. Dologi kiadások 39 497 53 847 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 381 296 5. Speciális célú támogatások 1 280 6. Felújítási kiadások 150 150 7. Beruházások 16 872 18 372 8. Egyéb kiadások 1 280 1 280 Kiadások összesen: 166 032 178 142

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001 (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 23 075 23 381 1. Alaptevékenység bevételei 22 365 22 365 2. Egyéb különféle bevételek 710 1 016 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 58 430 61 051 1. Fenntartói támogatás 54 680 54 885 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 750 4 166 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 132 132 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 132 132 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 81 637 84 564 1. Személyi juttatások 38 106 36 229 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 939 14 651 3. Dologi kiadások 21 315 24 859 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 000 5 370 7. Beruházások 1 085 3 263 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 81 637 84 564 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 77 639 78 839 1. Alaptevékenység bevételei 74 139 74 139 2. Egyéb különféle bevételek 3 500 4 700 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 350 1 350 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 149 151 152 829 1. Fenntartói támogatás 141 467 143 536 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7 684 8 998 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 295 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 19 901 19 901 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 901 19 901 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 248 041 252 919 1. Személyi juttatások 118 162 105 574 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 625 42 625 3. Dologi kiadások 70 398 92 969 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 5. Speciális célú támogatások 372 372 6. Felújítási kiadások 1 900 1 900 7. Beruházások 8 064 8 959 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 248 041 252 919

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 37 209 38 338 1. Alaptevékenység bevételei 36 959 36 959 2. Egyéb különféle bevételek 250 1 379 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 73 306 76 262 1. Fenntartói támogatás 71 914 73 682 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 392 2 580 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 621 3 621 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 621 3 621 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 114 136 118 221 1. Személyi juttatások 57 787 59 106 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 406 22 955 3. Dologi kiadások 32 843 35 519 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 541 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 114 136 118 221 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 35 056 35 197 1. Alaptevékenység bevételei 33 056 33 056 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 141 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 63 024 64 834 1. Fenntartói támogatás 56 108 57 302 2. Működési célra átvett pénzeszközök 6 916 7 532 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 278 7 278 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 278 7 278 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 105 358 107 319 1. Személyi juttatások 52 863 53 925 2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 649 21 003 3. Dologi kiadások 29 241 29 811 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 505 2 405 7. Beruházások 75 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 105 358 107 319

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 6 600 6 537 1. Alaptevékenység bevételei 4 600 4 600 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 1 937 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 133 400 136 923 1. Fenntartói támogatás 133 400 134 611 2. Működési célra átvett pénzeszközök 959 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 353 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 202 2 202 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 202 2 202 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 142 202 145 662 1. Személyi juttatások 78 813 76 160 2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 146 29 088 3. Dologi kiadások 24 366 29 389 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 938 2 217 5. Speciális célú támogatások 8 6. Felújítási kiadások 7 100 7 119 7. Beruházások 839 1 681 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 142 202 145 662 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1 310 1 214 1. Alaptevékenység bevételei 1 200 1 200 2. Egyéb különféle bevételek 110 14 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 79 598 80 760 1. Fenntartói támogatás 79 598 79 530 2. Működési célra átvett pénzeszközök 230 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 810 2 810 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 810 2 810 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 83 718 84 784 1. Személyi juttatások 54 085 53 480 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 616 19 505 3. Dologi kiadások 7 920 9 405 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 005 1 770 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 124 7. Beruházások 600 500 8. Egyéb kiadások 492 Kiadások összesen: 83 718 84 784

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1 270 1 225 1. Alaptevékenység bevételei 1 150 1 150 2. Egyéb különféle bevételek 120 75 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 48 969 52 392 1. Fenntartói támogatás 48 969 49 523 2. Működési célra átvett pénzeszközök 812 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 057 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 414 5 414 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 414 5 414 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 55 653 59 031 1. Személyi juttatások 28 874 25 278 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 961 9 659 3. Dologi kiadások 10 180 15 789 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 313 881 5. Speciális célú támogatások 101 6. Felújítási kiadások 200 198 7. Beruházások 5 125 7 125 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 55 653 59 031 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 5 100 5 107 1. Alaptevékenység bevételei 3 100 3 100 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 007 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 104 176 106 028 1. Fenntartói támogatás 104 176 105 356 2. Működési célra átvett pénzeszközök 672 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 754 3 754 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 754 3 754 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 113 030 114 889 1. Személyi juttatások 62 209 58 724 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 892 22 711 3. Dologi kiadások 21 606 27 831 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 252 1 252 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 000 992 7. Beruházások 3 071 3 379 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 113 030 114 889

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 15. Baranya Megyei Önkormányzat Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1. Működési bevételek 14 375 14 375 1. Alaptevékenység bevételei 2 100 2 100 2. Egyéb különféle bevételek 12 275 12 275 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 100 250 100 250 1. Fenntartói támogatás 80 250 80 250 2. Működési célra átvett pénzeszközök 5 000 5 000 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 15 000 15 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 462 5 462 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 462 5 462 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 120 087 120 087 1. Személyi juttatások 54 601 54 601 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 907 19 907 3. Dologi kiadások 24 983 24 983 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 482 482 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 67 67 7. Beruházások 19 882 19 882 8. Egyéb kiadások 165 165 Kiadások összesen: 120 087 120 087 16. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 12 400 12 400 1. Alaptevékenység bevételei 3 400 3 400 2. Egyéb különféle bevételek 9 000 9 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 984 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 118 414 155 421 1. Fenntartói támogatás 93 414 94 406 2. Működési célra átvett pénzeszközök 817 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25 000 60 198 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 31 613 31 613 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31 613 31 613 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 162 427 200 418 1. Személyi juttatások 62 232 59 978 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 858 21 937 3. Dologi kiadások 22 541 34 477 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 119 799 5. Speciális célú támogatások 8 000 6. Felújítási kiadások 4 300 5 733 7. Beruházások 49 377 69 494 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 162 427 200 418

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 17. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 7 000 8 329 1. Alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 2. Egyéb különféle bevételek 4 000 5 329 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 143 414 164 148 1. Fenntartói támogatás 133 414 134 678 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7 594 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10 000 21 876 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 739 11 739 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 739 11 739 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 162 153 184 216 1. Személyi juttatások 85 161 82 752 2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 799 29 718 3. Dologi kiadások 23 576 35 916 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 968 2 689 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 19 649 33 141 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 162 153 184 216 18. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 1. Működési bevételek 35 000 35 000 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 35 000 35 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 127 260 136 003 1. Fenntartói támogatás 118 960 119 824 2. Működési célra átvett pénzeszközök 8 300 16 179 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 162 260 171 003 1. Személyi juttatások 94 416 95 061 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 223 31 706 3. Dologi kiadások 34 526 43 806 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 95 430 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 162 260 171 003

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek 750 750 1. Alaptevékenység bevételei 500 500 2. Egyéb különféle bevételek 250 250 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 354 554 358 472 1. Fenntartói támogatás 354 554 357 865 2. Működési célra átvett pénzeszközök 607 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 355 304 359 222 1. Személyi juttatások 262 706 264 074 2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 773 27 950 3. Dologi kiadások 22 727 23 390 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 37 532 37 975 5. Speciális célú támogatások 660 6. Felújítási kiadások 521 521 7. Beruházások 4 045 4 652 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 355 304 359 222 20. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 7 300 4 300 1. Alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 2. Egyéb különféle bevételek 4 300 1 300 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 100 1 100 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 294 888 308 401 1. Fenntartói támogatás 280 493 290 406 2. Működési célra átvett pénzeszközök 14 395 17 995 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 929 1 929 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 929 1 929 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 305 217 315 730 1. Személyi juttatások 148 161 148 558 2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 895 56 029 3. Dologi kiadások 59 282 98 632 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 620 7 620 5. Speciális célú támogatások 2 100 2 100 6. Felújítási kiadások 2 159 2 411 7. Beruházások 380 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 305 217 315 730

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 21. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 12 450 14 474 1. Alaptevékenység bevételei 250 250 2. Egyéb különféle bevételek 12 200 14 224 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 91 586 103 723 1. Fenntartói támogatás 88 475 93 349 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 793 6 507 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 318 3 867 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 386 1 386 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 386 1 386 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 105 422 119 583 1. Személyi juttatások 52 497 51 750 2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 459 20 037 3. Dologi kiadások 24 496 31 982 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 216 89 6. Felújítási kiadások 5 000 4 982 7. Beruházások 2 754 8 353 8. Egyéb kiadások 2 390 Kiadások összesen: 105 422 119 583 22. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 8 500 13 376 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 8 500 13 376 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 62 140 70 331 1. Fenntartói támogatás 62 140 62 450 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 885 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 996 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 531 2 531 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 531 2 531 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 73 171 86 238 1. Személyi juttatások 40 506 41 589 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 953 15 182 3. Dologi kiadások 15 712 24 173 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 000 1 998 7. Beruházások 3 296 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 73 171 86 238

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 23. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek 36 700 49 940 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 36 700 49 940 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 172 210 220 877 1. Fenntartói támogatás 157 000 157 604 2. Működési célra átvett pénzeszközök 11 210 56 121 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 000 7 152 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 001 9 001 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 001 9 001 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 217 911 279 818 1. Személyi juttatások 114 872 122 910 2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 798 47 532 3. Dologi kiadások 47 651 95 334 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 300 6. Felújítási kiadások 8 690 9 220 7. Beruházások 1 900 4 522 8. Egyéb kiadások Kiadások összesen: 217 911 279 818 24. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek 23 000 35 654 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 23 000 35 654 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 53 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 61 927 74 253 1. Fenntartói támogatás 54 864 61 456 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7 063 12 744 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 53 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 311 1 311 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 311 1 311 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 86 291 111 218 1. Személyi juttatások 28 929 29 503 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 650 10 376 3. Dologi kiadások 41 859 61 991 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 500 1 440 6. Felújítási kiadások 2 000 1 213 7. Beruházások 2 353 4 705 8. Egyéb kiadások 1 990 Kiadások összesen: 86 291 111 218

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 27/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet szerint módosított 2001. évi módosított 1 2 3 4 5 6 25. Művészetek Háza 1. Működési bevételek 8 000 11 576 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 8 000 11 576 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 23 580 31 051 1. Fenntartói támogatás 20 016 21 591 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 564 9 460 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 145 2 145 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 145 2 145 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 33 725 44 772 1. Személyi juttatások 11 648 11 965 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 216 4 298 3. Dologi kiadások 17 561 26 347 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 300 300 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 262 8. Egyéb kiadások 600 Kiadások összesen: 33 725 44 772 26. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek 20 000 26 896 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 20 000 26 896 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 400 4 891 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 147 888 149 950 1. Fenntartói támogatás 147 595 148 324 2. Működési célra átvett pénzeszközök 83 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 293 1 543 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 136 1 136 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 136 1 136 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 171 424 182 873 1. Személyi juttatások 32 847 33 691 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 064 13 327 3. Dologi kiadások 107 680 120 444 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 448 6. Felújítási kiadások 7 707 6 124 7. Beruházások 10 031 8 839 8. Egyéb kiadások 95 Kiadások összesen: 171 424 182 873