A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási formakód 113 - Kft. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1 Adószám 23969973-2-05 Bankszámlaszám 10700086-67349711-51100005 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 3515 Város Miskolc Közterület neve Egyetem Közterület jellege utca Házszám 2 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 3515 Város Miskolc Közterület neve Egyetem Közterület jellege utca Házszám 2 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon +36 70 774 10 34 Fax +36 70 774 10 34 Honlap www.mvlc.hu E-mail cím takacsgyula79@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Takács Gyula A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető Mobiltelefonszám +36 70 774 10 34 E-mail cím takacsgyula79@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Takács Gyula +36 70 774 10 34 takacsgyula79@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Kemény Dénes Városi Sportuszoda Miskolc Holding Zrt. 3/4, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/4 Miskolci Sportcentrum Kft. változó Felk. és versenyeztetés Diósgyőri Tanuszoda Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Sportcentrum Kft. változó Felk. és versenyeztetés Miskolc-Tapolcai Versenymedence Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Turisztikai Kft. változó Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2012-04-27 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2012-07-06 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2016-11-14 16:41 1 / 39
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2014 2015 2016 Önkormányzati támogatás 5 M 12,5 M 12,5 M Állami támogatás 0 M 0 M 0 M Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,222376 M 8 M 13 M Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 180,891317 M 192,146567 M 1 506 M Egyéb támogatás 62,161712 M 98,52224 M 110 M Összesen 252,275405 M 311,168807 M 1 641,5 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2014 2015 2016 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 44,043643 M 144,333916 M 150 M Működési költségek (rezsi) 5,792 M 6,482297 M 10 M Anyagköltség 2,421651 M 7,551078 M 9 M Igénybe vett szolgáltatás 25 M 101,974856 M 110 M Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,12456 M 19,148656 M 25 M Összesen 78,381854 M 279,490803 M 304 M Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2014 2015 2016 Utánpótlásra fordított összeg 100 M 150 M 170 M Működési költségek (rezsi) 5,792 M 6,482297 M 10 M 2016-11-14 16:41 2 / 39
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 19 546 172 390 923 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 103 258 845 2 065 177 0 0 1 253 221 873 25 064 437 Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 151 661 155 3 033 223 Általános képzés 0 0 Szakképzés 0 0 Versenyeztetés 4 289 106 85 782 Közreműködői díj 2016-11-14 16:41 3 / 39
Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az MVLC Miskolci Vízilabda Klub Nonprofit Kft. 2013-ban azzal a céllal jött létre, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködve országos jelentőségű utánpótlás bázist hozzon létre, amelyre építkezve megteremthető egy sikeres első osztályú férfi együttes alapjainak kialakítása. Ebben a munkában a 2014/2015-ös, valamint a 2015/2016-os évad kiemelkedőnek bizonyult, a TAO támogatások hatékony felhasználása következtében. Az elért sikereknek, és az itt elvégzett kiváló szakmai munkának köszönhetően a város újra felkerült az országos vízilabda térképre, Eger mellett a régió legjelentősebb utánpótlás bázisaként tartható számon. Az egyesület támogatottsága jelentős, amelyet ékesen bizonyít, hogy a tao támogatások összegyűjtése a 2015/16-os évadban a 2014/2015-ös évadhoz hasonlóan maradéktalanul megvalósult, valamint, hogy a mérkőzéseket nagy számú közönség előtt játsszák a csapatok. A 2016/2016-os szezonban a várakozásoknak megfelelően teljesített az egyesület. A felnőtt csapat első OBI-es évadát sikeresen teljesítette, az alsóházi rájátszás második helyén végzett, így a 9-10. helyért küzdhet tovább. Az egyesület vezetői vallják, hogy a sikeres bajnoki szereplés alapvető feltétele a saját utánpótlásbázis kiépítése, amely felett a szükséges szakmai kontrollt, illetve felügyeletet is az egyesület látja el. Jelenleg közel 180 leigazolt utánpótláskorú versenyzőnk van. A jelentős létszám örvendetes, hiszen az egyesület céljaival egybecseng, ám ez egyben a használt vízfelületek szűkössé válását is magával vonja, amely következtében felújítást/bővítést tervezünk. Ezek után bátran kijelenthető, hogy idén is komoly tervekkel állunk az évad elé, amelyek megvalósításában reményeink szerint a következő TAO pályázatnak komoly szerepe lesz. Egy diagnosztikai laboratórium létrehozása szintén komoly célunk, amellyel játékosaink egészségügyi állapotának felmérése, és fejlesztése valósulhatna meg. A sportfejlesztési program a következő jogcímeken kerül benyújtásra: Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Versenyeztetés A program kiemelkedő elemei a diagnosztikai laboratórium kialakítása, illetve a Selyemréti strandfürdő versenymedencéjének befedése, modernizálása. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Miskolc városában a sport iránti érdeklődés rendkívül magas. A helyi emberek országos szinten is kiemelkedő arányban látogatnak ki sport eseményekre. Az utóbbi időben a DVTK mellett az MVLC a város egyik legjelentősebb sportegyesületévé nőtte ki magát. Ennek köszönhetően a csapat népszerűsége kiemelkedő. A bajnoki mérkőzéseken magas nézőszám a jellemző. Miskolcon minden lehetőség adott ahhoz, hogy az MVLC országos szinten is jelentős egyesületté lépjen elő. Az utánpótlás bázis mind mennyiségben, mind pedig minőségben kiemelkedő. A vízfelület szempontjából ennek az utánpótlás bázisnak a kezelése rendkívül nehéz. A jelenleg felkészülésre és versenyeztetésre használt medencék (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Diósgyőri Tanuszoda, Miskolc-Tapolcai Versenymedence) kapacitása nem képes kielégíteni a város lakossága és a többi vizes sportág által támasztott igényeket. A felkészülés során így olyan kompromisszumok meghozatala szükséges az MVLC részéről, amely hosszú távon akadályozhatja a vízilabda szakág további fejlődését. A Selyemréti uszoda felújításával biztosítható egy olyan vízilabda központ kialakítása, ahol a vízilabda szakmai szempontok játsszák majd a vezető szerepet. Továbbá az OB I-es csapat számára olyan medence kerülne kialakításra, amely akár a legmagasabb nemzetközi követelményeknek is megfelel. A tervezett fejlesztés I. ütemében elbontásra kerül a jelenlegi 50 m-es versenymedence, ezt követően kialakításra kerül egy új modern, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas 50 m-es versenymedence. A medence mellé egy 960 fős lelátó építését tervezi a pályázó, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel (öltözők, vizesblokk, bírói öltöző, edzői öltöző, orvosi szoba). A fejlesztés során az uszoda gépészete is teljes körűen megújul. Továbbá, a projekt eleme egy 25 m-es medence kialakítása az utánpótláscsapatok versenyeztetése és felkészítése céljából. A II. ütemben az 50 m-es versenymedence, illetve lelátó fedése történik majd meg. Az I. ütem kivitelezését 2016. júliusában kezdi meg az egyesület a jelenlegi medence elbontásával. Ezt követően kerül sor az új versenymedence valamint a hozzá tartozó gépészet kiépítésére. A fejlesztés utolsó elem a lelátó és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek kiépítése. A létesítmény átadása az előzetes tervek szerint 2017. júliusában történik majd meg. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A sportfejlesztési programban feltüntetett tételek, a következőképpen kerülnének beszerzésre, megvalósításra: A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, amelyek minden hónapban kifizetésre kerülnek. A sportegészségügyi felszereléseket, és vitaminokat a 2017-es év első hónapjaiban tervezzük megvásárolni. A nevezési díjak kifizetése a 2016/17-es szezon elején esedékes. A sportfelszerelések egy részét még a bajnokság előtt beszereznénk, a továbbiakat pedig 2017 januárjában. Ugyanekkor válik esedékessé az egyéb sporteszközök, és a tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez, valamint edzőtáborokhoz kapcsolódóan merülnek fel. A mérkőzések menetrendjéhez igazodva, hónapokra bontva jelennek meg a költségek, míg az edzőtáborok költségei (utazás, szállás és étkezés) a nyári időszak kiadásait növelik. Az ing.beruh.ütemezése az "Ingatlan beruh. esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tart. és meg val. ütem. előző potnban részletezettek szerint. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az MVLC sportfejlesztési programja tökéletesen igazodik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. Klubunk fő célkitűzése, hogy régiójában, de akár országos szinten is népszerűsítse a csapatsportokat, ezen belül is természetesen a vízilabda szakágat. Azáltal, hogy a vízilabdát minél szélesebb nézői réteghez eljuttatjuk, reménykedünk benne, hogy általunk is megismerik és megszeretik, amely folyamatos létszámnövekedéshez vezet hosszútávon, és amely által népszerűbbé válhat ez a szakág. Az egyesület sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is nagy hangsúlyt fektet a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezért is szeretnénk jelentős összeget fordítani diagnosztikai eszközök beszerzésére, orvos-diagnosztikai fejlesztésekre, valamint a korábbi évekhez hasonlóan orvosi vizsgálatokon esnek majd át sportolóink. Az idei is szorosan kapcsolódik a korábbi évek sportfejlesztési programjaihoz, hiszen a közép és hosszú távú célkitűzéseink állandóak. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Társadalmi hatásként megemlítendő a korábban leírt vízilabda-népszerűsítési cél, amely által reményeink szerint az utánpótlás létszámának növekedése egyben a térségben aktív életmódot folytatók számának növekedését is jelenti egyben, ezzel egyre szélesebb kört megnyerve a sportnak, és egészségtudatosságnak. A sportolók (és itt most elsősorban a vízilabdázókra gondolunk) a sportban szerzett pozitív behatásaikat a környezetük felé is közvetítik, így ha nem is a sportolásnak, de sport szeretetének megnyerik őket, és talán együtt szurkolnak majd rokonuk, iskolatársuk vagy ismerősük csapatának, amely közös időtöltésnek is kiváló. Ugyanakkor olyan kockázatokkal is számolnunk kell, amelyet az internet, a televízió és az egyéb beltéri tevékenységek jelentenek a sportos, aktív életmóddal szemben. A gazdasági hatások szintén a sportos életmódra vezethetők vissza, amely egészségesebb társadalmat eredményez, ezáltal az egészségügyi kiadások csökkenését eredményezi hosszútávon. 2016-11-14 16:41 4 / 39
Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Bachner András N Egyéb 174 12 490 000 93 530 7 002 360 Takács Gyula N Megbízási 174 12 450 000 128 250 6 939 000 Papp Eszter N Egyéb 174 12 230 000 65 550 3 546 600 Viszlai Ferenc N Egyéb 174 12 250 000 56 750 3 681 000 Gaál Szilárd I Megbízási 120 12 200 000 57 000 3 084 000 Berta Eleonóra N Egyéb 174 12 350 000 99 750 5 397 000 Petlyánszki Péter N EKHO 60 12 165 000 33 000 2 376 000 Siffel Gábor - Tárgyi eszköz (ingatlan) műszaki menedzser Braun Dávid - Tárgyi eszköz (ingatlan) pénzügyi menedzser I Megbízási 120 12 200 000 57 000 3 084 000 I Megbízási 120 12 200 000 57 000 3 084 000 Dr. Kébel Zsolt I Megbízási 10 12 20 000 6 000 312 000 1300 120 2 555 000 653 830 38 505 960 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Indoklás Végzettséget igazoló dokumentum Bachner András Technikai vezető Consiliul National Educatie Fizica si Sport, Romania Úszás Középfokú Technikai vezető: Az egyesület megfelelő szakmai irányítása szempontjából szükséges egy technikai vezető alkalmazása. Takács Gyula Ügyvezető (Egyedi) Szolnoki Főiskola Külgazdasági Közgazdász Ügyvezető: Az egyesület megfelelő gazdasági, adminisztratív irányítása igényli egy ügyvezető alkalmazását. Papp Eszter Adminisztrátor Zrínyi Ilona Gimnázium Általános Gimnáziumi rettségi Adminisztrátor: Az egyesület sportszervezési feladatainak ellátására (nevezések, igazolások, versenyengedélyek) szükséges egy fő teljes állású munkatárs alkalmazása. Viszlai Ferenc Sofőr 101.sz. Szakmunkásképző Intézet, Miskolc Autószerelő Szakmunkás bizonyítvány Buszsofőr: Az előző sportfejlesztési program során beszerzett buszok használatának biztosításához szükséges egy fő teljes állású buszsofőr alkalmazása. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. 2016-11-14 16:41 5 / 39
2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Indoklás Végzettséget igazoló dokumentum Berta Eleonóra Adminisztrátor Comenius Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus Óvodapedagógus Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. Petlyánszki Péter Edző Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Vízilabda Középfokú edzői tanfolyam Felnőtt segéd edző: A felnőtt csapat megfelelő felkészítésének, edzésének szempontjából szükséges az alkalmazása. Siffel Gábor - Tárgyi eszköz (ingatlan) műszaki menedzser Adminisztrátor Egyetem Építész Építészmérnök A tárgyi eszköz (ingatlan) fejlesztés megvalósításához, lebonyolításához szükséges egy fő űszaki mendszer alkalmazása. Braun Dávid - Tárgyi eszköz (ingatlan) pénzügyi menedzser Könyvelő Miskolci Egyetem Számvitel szakirány Közgazdász A tárgyi eszköz (ingatlan) fejlesztés megvalósításához, lebonyolításához szükséges egy fő pénzügyi mendszer alkalmazása. Dr. Kébel Zsolt Sportorvos Orvosi Egyetem Sportorvos Orvos Az utánpótlás-nevelésben részesülő gyermek, serdülő, ifjúsági korosztály egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítása szükséges. 2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 18 959 788 195 462 390 923 19 546 172 19 546 172 38 896 883 39 092 345 2016-11-14 16:41 6 / 39
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Egyéb Taktikai tábla db 1 15 000 Sporteszközök Versenylabda db 80 15 000 Sporteszközök Vízilabda db 60 15 000 15 000 1 200 000 900 000 Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Honlap karbantartás / hónap db 12 40 000 Kamera állvány db 2 20 000 Memória kártya (mini SD) db 3 15 000 480 000 40 000 45 000 Informatikai, műszaki berendezés Fénymásológép, nyomtató (25 lap/perc, színes) db 1 500 000 500 000 Informatikai, műszaki berendezés WiFi router db 1 15 000 15 000 Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Hűtőgép (alulfagyasztós vagy fagyasztó láda) db 1 130 000 130 000 Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Uszodai berendezések, felszerelések Forgószék (irodai) db 6 40 000 Szekrény (irodai polcos, zárható) db 3 40 000 Játékos cserepad db 2 500 000 240 000 120 000 1 000 000 Edző cipő pár 14 20 000 Fürdőköpeny db 14 17 000 Ing db 4 10 000 Kabát (téli, bélelt) db 14 40 000 Melegítő (alsó,felső) szett 14 20 000 280 000 238 000 40 000 560 000 280 000 Papucs pár 14 4 000 56 000 Póló (T-shirt) db 14 4 000 56 000 Póló (Galléros) db 14 6 000 84 000 Rövid nadrág db 14 4 000 56 000 Kabát (széldzseki, béleletlen) db 14 9 000 126 000 2016-11-14 16:41 7 / 39
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Táska, bőrönd db 14 12 000 168 000 Törölköző db 14 4 500 63 000 Vízilabda sapka (garnitúra) szett 1 170 000 170 000 Páncélúszó db 14 8 000 112 000 Informatikai, műszaki berendezés Külső merevlemez db 4 25 000 100 000 Egyéb 9 fős személyszállító gépjármű (Egyedi) db 1 8 000 000 8 000 000 Uszodai berendezések, felszerelések Verseny 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel (Egyedi) db 10 845 820 8 458 200 Uszodai berendezések, felszerelések Verseny 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel (Egyedi) db 10 1 097 280 10 972 800 Uszodai berendezések, felszerelések Medence oldalára beakasztható 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel (Egyedi) db 10 906 779 9 067 790 Uszodai berendezések, felszerelések Medence oldalára beakasztható 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel (Egyedi) db 10 1 073 582 10 735 820 Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Vízilabdakapu (3,0x0,9 m) háló (Egyedi) db 20 381 000 Vízilabdakapu (2,15x0,75 m) háló (Egyedi) db 20 394 970 Bírói járda 33 m mobil elemekből (Egyedi) db 1 13 110 972 Bírói asztal kapcsoló pulttal (Egyedi) db 1 92 075 Medence aljára rögzített labdalehúzó kosár (Egyedi) szett 1 1 000 836 Lövőfal (Egyedi) db 8 656 616 Labdafogó háló és rögzítés (Egyedi) db 4 1 549 424 Újraélesztő készülék (Egyedi) db 1 1 094 755 Mozgatható játékidő tábla és eredményjelző (Egyedi) db 1 463 550 Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez (Egyedi) db 4 394 462 Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez (Egyedi) db 4 400 050 7 620 000 7 899 400 13 110 972 92 075 1 000 836 5 252 928 6 197 696 1 094 755 463 550 1 577 848 1 600 200 Uszodai berendezések, felszerelések 1,2 m magas perimeter screen építése LED technológiával (Egyedi) db 240 184 150 44 196 000 144 414 870 2016-11-14 16:41 8 / 39
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése 9 fős személyszállító gépjármű Verseny 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Verseny 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Medence oldalára beakasztható 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Medence oldalára beakasztható 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Indoklás A 2014-2015. évadban vásároltunk a klub számára buszokat 20 fő alatti és 20 fő feletti kapacitásban egyaránt. Az eltelt idő bebizonyította, hogy gyakorta szükséges egy 9 fő kapacitású jármű alkalmazása is, mert a különféle eseményekre olykor csak egészen kis létszámú játékos utazik. Ezekben az esetekben nem gazdaságos a nagyobb jármű igénybevétele, továbbá a nagyobb járművet csak hivatásos gépjárművezető vezetheti. A 9 fős kisbuszt az edzőink és más sportszakembereink közül bárki tudja vezetni, így beszerzése nagyon praktikus és előnyös lenne. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. 2016-11-14 16:41 9 / 39
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Vízilabdakapu (3,0x0,9 m) háló Vízilabdakapu (2,15x0,75 m) háló Bírói járda 33 m mobil elemekből Bírói asztal kapcsoló pulttal Medence aljára rögzített labdalehúzó kosár Lövőfal Labdafogó háló és rögzítés Újraélesztő készülék Mozgatható játékidő tábla és eredményjelző Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez Indoklás Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. 1,2 m magas perimeter screen építése LED technológiával Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. 2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 100 161 079 1 032 588 2 065 177 103 258 845 44 253 791 146 480 047 147 512 635 2016-11-14 16:41 10 / 39
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. Ép. eng. Tervezett beruházási érték () tárgyi eszköz beruházás Uszoda 2017-02-01 2017-06-30 2017-09-01 1 752 720 305 1 752 720 305 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Uszoda 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 58 4988/1 Az utánpótlás bázis mind mennyiségben, mind pedig minőségben kiemelkedő. A vízfelület szempontjából ennek az utánpótlás bázisnak a kezelése rendkívül nehéz. A jelenleg felkészülésre és versenyeztetésre használt medencék (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Diósgyőri Tanuszoda, Miskolc-Tapolcai Versenymedence) kapacitása nem képes kielégíteni a város lakossága és a többi vizes sportág által támasztott igényeket. Az I. ütem kivitelezését 2016. júliusában kezdi meg az egyesület a jelenlegi medence elbontásával. Ezt követően kerül sor az új versenymedence valamint a hozzá tartozó gépészet kiépítésére. A fejlesztés utolsó elem a lelátó és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek kiépítése. A létesítmény átadása az előzetes tervek szerint 2017. júliusában történik majd meg. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió -ot meghaladja? Igen 2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () Előf. 0 0 0 0 0 0 0 Utóf. 1 215 625 217 12 532 219 25 064 437 1 253 221 873 537 095 088 1 777 784 742 1 790 316 961 2016-11-14 16:41 11 / 39
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése Tényleges csapatok száma Látens csapatok száma Elméleti gyereklétszá m Tényleges gyereklétszám Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett csapatok száma Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett gyerekek száma 7 2 180 173 8 173 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 92 5 Gyermek leány 36 0 Serdülő fiú 30 1 Serdülő leány 3 0 Ifjúsági fiú 8 1 Ifjúsági leány 4 0 Összesen 173 7 2016-11-14 16:41 12 / 39
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen () Sporteszköz Versenylabda db 80 15 000 1 200 000 Sporteszköz Vízilabda db 80 15 000 1 200 000 Sporteszköz Vízilabda kapuháló db 4 50 000 200 000 Edző cipő pár 130 20 000 2 600 000 Fürdőköpeny db 150 17 000 2 550 000 Kabát (téli, bélelt) db 130 40 000 5 200 000 Melegítő (alsó,felső) szett 150 20 000 3 000 000 Papucs pár 150 4 000 600 000 Póló (T-shirt) db 170 4 000 680 000 Póló (Galléros) db 170 6 000 1 020 000 Rövid nadrág db 150 4 000 600 000 Kabát (széldzseki, béleletlen) db 170 9 000 1 530 000 Táska, bőrönd db 60 12 000 720 000 Hátizsák db 80 8 000 640 000 Sapka (baseball) db 150 3 000 450 000 Törölköző db 170 4 500 765 000 Vízilabda sapka (garnitúra) szett 7 170 000 1 190 000 Páncéldressz db 11 15 000 165 000 Páncélúszó db 130 8 000 1 040 000 2142 424 500 25 350 000 2016-11-14 16:41 13 / 39
2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen () Gyógyszer alap gyógyszercsomag csom 4 40 000 160 000 Vitamin kúraszerűen alkalmazott vitamin csom 170 20 000 3 400 000 Teljesítménydiagnosztika diagnosztikai mérés db 250 33 000 8 250 000 424 93 000 11 810 000 2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra () Igénybevett órák száma / hét Hetek száma Bérleti díj összesen () Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Edzőterem, konditerem, tornaterem Edzőterem, konditerem, tornaterem Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Edzőterem, konditerem, tornaterem Gyermek fiú 28 000 8 42 9 408 000 Ifjúsági fiú 28 000 8 42 9 408 000 Serdülő fiú 28 000 8 42 9 408 000 Gyermek fiú 18 000 2 42 1 512 000 Ifjúsági fiú 18 000 2 42 1 512 000 Gyermek fiú 10 000 6 42 2 520 000 Gyermek fiú 28 000 8 42 9 408 000 Serdülő fiú 18 000 2 42 1 512 000 176 000 44 336 44 688 000 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Kis József Gyermek fiú N EKHO 80 12 250 000 50 000 3 600 000 Jakab Dániel Ifjúsági fiú N EKHO 174 12 350 000 70 000 5 040 000 Cretiu Liviu Gyermek fiú N EKHO 80 12 175 000 35 000 2 520 000 Popovics Miklós Gyermek fiú N Egyéb 174 12 297 000 69 770 4 401 240 Somlai Tamás Gyermek leány N EKHO 174 12 330 000 66 000 4 752 000 Balázs Miklós Serdülő fiú N Egyéb 174 12 297 000 69 770 4 401 240 2016-11-14 16:41 14 / 39
2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Uliganyec Szergej Ifjúsági fiú N Egyéb 174 12 443 000 126 255 6 831 060 Dr. Sike József Ifjúsági fiú N EKHO 174 12 500 000 100 000 7 200 000 Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Gyermek fiú N Megbízási 120 12 320 000 82 080 4 824 960 Wolf Dávid Gyermek fiú N EKHO 120 12 350 000 70 000 5 040 000 Jenei Sándor Serdülő fiú N EKHO 120 12 350 000 70 000 5 040 000 Horváthné Szeghalmi Szilvia adminisztrátor Gyermek leány I Megbízási 30 12 60 000 18 000 936 000 1594 144 3 722 000 826 875 54 586 500 2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Munkakör Edzett csapatok száma Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Melléklet Kis József Edző 2 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Jakab Dániel Edző 1 PTE Testnevelési és Sporttudományi Intézet Úszás (Egyedi) Vízilabda Edző Sportedző Cretiu Liviu Edző 1 OK-TAT-60 Kft., Hatvan Vízilabda Sportedző Popovics Miklós Szakosztályvezető 2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Somlai Tamás Edző 1 School of Business (Üzleti Szakképző Iskola) Szeged Balázs Miklós Edző 1 B-Form Kft., Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete Uliganyec Szergej Erőnléti edző 2 Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Dr. Sike József Edző 2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Vízilabda Vízilabda Vízilabda Frissítő kondicionáló masszőr (Egyedi) Vízilabda Sportedző Sportedző Sportedző Tanár Sportedző Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Edző 2 Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszerszervező (Egyedi) Üzemgadász (Egyedi) Wolf Dávid Edző 1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Vízilabda Sportedző Jenei Sándor Edző 1 OK-TAT-60 Kft., Hatvan Vízilabda Sportedző 2016-11-14 16:41 15 / 39
2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Munkakör Edzett csapatok száma Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Melléklet Horváthné Szeghalmi Szilvia adminisztrátor Edző 1 Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ Ügyintéző Titkár (Egyedi) Ügyintéző Titkár (Egyedi) 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Horváthné Szeghalmi Szilvia adminisztrátor Indoklás A 2016-2017. évad Sportfejlesztési Programjának végrehajtása során előre láthatóan az Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok jelentősen meg fognak növekedni. Az Utánpótlás-neveléshez nagyon nagyszámú játékos kapcsolódik, akiknek a versenyeztetéssel, egészségügyi vizsgálatokkal, sportorvosi tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs feladataival számolnunk kell. Szintén terveznünk kell a diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokkal. Így összességében a várható, Utánpótlásneveléshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok - még ha csak havi 30 órában is- megkívánják egy további személy alkalmazását. 2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás 39 1 11 200 436 800 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással 39 4 19 840 3 095 040 Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli 39 1 2 560 99 840 Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés 39 1 3 520 137 280 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Külföldi Horvátország/Opatia Pótétkezés 17 1 1 280 21 760 Külföldi Horvátország/Opatia Szállás 17 1 11 200 190 400 Külföldi Horvátország/Opatia Szállás teljes ellátással 17 4 19 840 1 349 120 Külföldi Horvátország/Opatia Reggeli 17 1 2 560 43 520 Külföldi Horvátország/Opatia Főétkezés 17 1 3 520 59 840 Külföldi Horvátország/Opatia Pótétkezés 17 1 1 280 21 760 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 Belföldi Nem releváns Szállás 32 1 8 000 256 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 32 3 14 500 1 392 000 Belföldi Nem releváns Reggeli 32 1 2 000 64 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 32 1 2 500 80 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 2016-11-14 16:41 16 / 39
2016-11-14 16:41 17 / 39
2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 Belföldi Nem releváns Szállás 32 1 8 000 256 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 32 3 14 500 1 392 000 Belföldi Nem releváns Reggeli 32 1 2 000 64 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 32 1 2 500 80 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 32 1 1 000 32 000 Külföldi Horvátország/Pag sziget Pótétkezés 16 1 1 280 20 480 Külföldi Horvátország/Pag sziget Szállás 16 1 11 200 179 200 Külföldi Horvátország/Pag sziget Szállás teljes ellátással 16 4 19 840 1 269 760 Külföldi Horvátország/Pag sziget Reggeli 16 1 2 560 40 960 Külföldi Horvátország/Pag sziget Főétkezés 16 1 3 520 56 320 Külföldi Horvátország/Pag sziget Pótétkezés 16 1 1 280 20 480 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás 39 1 11 200 436 800 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással 39 2 19 840 1 547 520 Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli 39 1 2 560 99 840 Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés 39 1 3 520 137 280 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 15 1 1 000 15 000 Belföldi Nem releváns Szállás 15 1 8 000 120 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 15 2 14 500 435 000 Belföldi Nem releváns Reggeli 15 1 2 000 30 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 15 1 2 500 37 500 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 15 1 1 000 15 000 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás 39 1 11 200 436 800 Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással 39 3 19 840 2 321 280 Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli 39 1 2 560 99 840 Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés 39 1 3 520 137 280 Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés 39 1 1 280 49 920 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 16 1 1 000 16 000 Belföldi Nem releváns Szállás 16 1 8 000 128 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 16 5 14 500 1 160 000 Belföldi Nem releváns Reggeli 16 1 2 000 32 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 16 1 2 500 40 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 16 1 1 000 16 000 Belföldi Nem releváns Pótétkezés 23 1 1 000 23 000 Belföldi Nem releváns Szállás 23 1 8 000 184 000 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 23 5 14 500 1 667 500 Belföldi Nem releváns Reggeli 23 1 2 000 46 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 23 1 2 500 57 500 2016-11-14 16:41 18 / 39
Belföldi Nem releváns Pótétkezés 23 1 1 000 23 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 96 10 2 500 2 400 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 29 10 2 500 725 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 9 10 2 500 225 000 2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Edzőtábor külföld Busz nagy (>20 fő) 386 km 220 84 920 Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 1434 km 160 229 440 Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 426 km 220 93 720 Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 470 km 220 103 400 Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 1694 km 160 271 040 Edzőtábor külföld Busz nagy (>20 fő) 386 km 220 84 920 Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 220 km 160 35 200 Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 386 km 160 61 760 Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 612 km 160 97 920 Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 622 km 160 99 520 Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 2500 km 160 400 000 Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 2500 km 160 400 000 Bajnoki mérkőzés Busz nagy (>20 fő) 2500 km 220 550 000 Kupamérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 2500 km 160 400 000 Kupamérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 2500 km 160 400 000 Kupamérkőzés Busz nagy (>20 fő) 2500 km 220 550 000 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25 350 000 11 810 000 2016-11-14 16:41 19 / 39
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 3 861 840 0 0 0 44 688 000 23 666 220 54 586 500 0 163 962 560 2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 147 111 321 1 516 612 3 033 223 151 661 155 16 851 239 166 995 783 168 512 395 2016-11-14 16:41 20 / 39
Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 0 0 0 0 0 0 0 2016-11-14 16:41 21 / 39
Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 0 0 0 0 0 0 0 2016-11-14 16:41 22 / 39
Versenyeztetés A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú 580 000 700 000 0 0 600 000 0 1 880 000 Gyermek leány 0 0 0 0 50 000 0 50 000 Ifjúsági fiú 600 000 530 000 0 0 70 000 0 1 200 000 Serdülő leány 0 0 0 0 40 000 0 40 000 Serdülő fiú 650 000 300 000 0 0 200 000 0 1 150 000 Gyermek fiú 170 000 50 000 0 0 0 0 220 000 Serdülő fiú 40 000 50 000 0 0 0 0 90 000 Ifjúsági leány 0 0 0 0 7 000 0 7 000 2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 4 160 433 42 891 85 782 4 289 106 476 567 4 722 782 4 765 673 2016-11-14 16:41 23 / 39
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 390 923 390 923 195 462 586 385 Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 2 065 177 2 065 177 1 032 588 3 097 765 Tárgyi utófinanszírozott 25 064 437 25 064 437 12 532 219 37 596 656 Utánpótlás-nevelés 3 033 223 3 033 223 1 516 612 4 549 835 Versenyeztetés 85 782 85 782 42 891 128 673 Összesen 30 639 542 45 959 314 Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Feladat leírása A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. 2016-11-14 16:41 24 / 39
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Miskolc, 2016. 11. 14. 2016-11-14 16:41 25 / 39
Nyilatkozat 2 Alulírott Takács Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt 1. nagy értékű tárgyi eszközt, 2. sportegészségügyi berendezést, 3. diagnosztikai eszközt, annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja. Kelt: Miskolc, 2016. 11. 14. 2016-11-14 16:41 26 / 39