Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 255 186 Ft 2 552 Ft 109 366 Ft 364 552 Ft 12 488 295 Ft 124 883 Ft 1 387 588 Ft 13 875 883 Ft 12 743 481 Ft 127 435 Ft 1 496 954 Ft 14 240 435 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása
Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
eredményjelző használata / jele laptop 200 000 Ft jelenleg egy videós saját eszköz videokamera t 162 000 Ft 362 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 109 366 Ft 255 186 Ft 364 552 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 109 366 Ft 255 186 Ft 364 552 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatá si időszak 9Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházá s, felújítás Beruházá s, felújítás Üzemb e helyezé Tervezett beruházási, felújítási U.f. E.k.
tervezett kezdete tervezett befejezés e s tervezet t időpont ja érték (Ft) 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória mez garnitúra 120 8 000 Ft 960 000 Ft labda 100 5 000 Ft 500 000 Ft melegítő 60 10 000 Ft 600 000 Ft szivacskézilab 2 60 000 Ft 120 000 Ft szivacskézilab 30 1 600 Ft 48 000 Ft szivacskézilab 30 1 900 Ft 57 000 Ft kiegészítők sz 4 4 000 Ft 16 000 Ft
labdazsák 10 5 000 Ft 50 000 Ft jelölőmez 40 800 Ft 32 000 Ft sportbója 4 5 000 Ft 20 000 Ft cipő 40 10 000 Ft 400 000 Ft sporttáska 40 5 000 Ft 200 000 Ft ballcompresso 1 15 000 Ft 15 000 Ft lines 2 16 000 Ft 32 000 Ft minihurdle 10 10 000 Ft 100 000 Ft training bar 10 6 900 Ft 69 000 Ft slalombars 10 5 000 Ft 50 000 Ft free-kick-w all 4 10 000 Ft 40 000 Ft hurdle / profes 10 10 000 Ft 100 000 Ft homokzsák 10 23 000 Ft 230 000 Ft törölköző 40 2 500 Ft 100 000 Ft zokni 100 700 Ft 70 000 Ft védőháló kapu 2 300 000 Ft 600 000 Ft sportöltözet fr 30 8 000 Ft 240 000 Ft w ax 10 6 000 Ft 60 000 Ft
leukoplaszt 30 900 Ft 27 000 Ft fagyasztó 10 1 500 Ft 15 000 Ft kötszer 20 300 Ft 6 000 Ft tapadó fásli fá 10 2 000 Ft 20 000 Ft térdvédő köny 10 6 000 Ft 60 000 Ft bokavédő 4 20 000 Ft 80 000 Ft kapusfelszere 6 15 000 Ft 90 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Alkotmány utc 800 Ft 60 12 720 576 000 Ft Petőfi utcai Sp 800 Ft 36 10 360 288 000 Ft Petőfi István Á 2 000 Ft 24 10 240 480 000 Ft Szlovák Általá 0 Ft 24 10 240 0 Ft Benka Gyula Á 0 Ft 24 10 240 0 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Támogatá si időszak Név Kategóri a? Új Adózá s módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Almási László 4 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft Barna Károly 6 12 90 000 FT 0 Ft 1080000 Ft Hajdu Andrea 2 10 20 000 Ft 4 000 Ft 240 000 Ft Sebők György 2 10 20 000 Ft 4 000 Ft 240 000 Ft
Molnár Kinga 2 10 15 000 Ft 3 000 Ft 180 000 Ft Kaliczka László 1 10 15 000 Ft 3 000 Ft 180 000 Ft Majorosné Kasik Gabriella 3 12 30 000 Ft 6 000 Ft 432 000 Ft 54 000 3 600 000 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. Almási László 1969-03-07 Száva Flórián 1968-05-02 Hajdu Andrea 1989-04-13 Sebők György 1952-07-12 Kapus foglalko
Molnár Kinga 1993-09-04 Fonád Zoltán 1965-11-10 testnevelő a S Majorosné Kas 1974-11-30 Testnevelő A Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 4 799 000 Ft 208 000 Ft 1 000 000 Ft 100 000 Ft 1 000 000 Ft 200 000 Ft 1 344 000 Ft 1 500 000 Ft 3 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 13 751 000 Ft 0 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 387 588 Ft 12 488 295 Ft 13 875 883 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 1 387 588 Ft 12 488 295 Ft