Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 633 553 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 94 032 06 Jubileumi jutalom (K1106) 23 475 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 683 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 63 266 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 855 009 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 55 891 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 55 891 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 910 900 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 516 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 367 969 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 42 046 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 410 015 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 11 909 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 769 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 15 678 28 Közüzemi díjak (K331) 220 576 29 Vásárolt élelmezés (K332) 118 781 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 6 668 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 42 276 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 9 957 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 579 507 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 158 176 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 1 135 941 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 226 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 226 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 219 026 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 18 946 41 Kamatkiadások (K353) 25 552 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 19 099 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 26 717 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 309 340 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 871 200 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 6 000 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5) 6 000 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 4 304 100-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 3 903 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 3 903 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 778 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 147 866 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 62 879 38 Ellátási díjak (B405) 127 242 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 34 924 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 4 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 2 761 43 Egyéb működési bevételek (B410) 18 646 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 401 100 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 4 304 100-5 -
# Megnevezés Létszám* fő (Engedélyezett létszám) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 7 339 0 6 0 0 0 0 0 0 49 183 960 0 6 905 0 0 2 565 0 1 417 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 127 180 686 0 14 426 1 829 0 6 230 0 8 361 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 268 374 011 0 20 954 5 862 0 11 377 0 16 779 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 394 878 647 0 51 741 15 784 0 19 098 0 36 709 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 839 1 624 643 0 94 032 23 475 0 39 270 0 63 266 0 1 8 910 0 0 0 0 1 413 0 0 0 1 8 910 0 0 0 0 1 413 0 0 0 840 1 633 553 0 94 032 23 475 0 40 683 0 63 266 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 9 31 40 20 270 140 430 470 02 b) csoport 1 1 2 80 150 18 248 250 03 Összesen (01+02) 10 32 42 100 420 158 678 720 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 5 6 7 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 7 4 11 13 10 Informatikai 0 1 1 5 12 3 20 21 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 5 20 12 37 41 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 3 3 6 16 5 27 30 15 - I. csoport feladatait segítő 0 3 3 0 5 5 10 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 6 11 0 17 17 19 Kézbesítési 0 0 0 1 2 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 2 3 0 5 5 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 30 2 32 33 24 Raktározási 0 1 1 0 6 1 7 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 5 5 9 57 8 74 79 27 Összesen (03+13+26) 10 41 51 114 497 178 789 840 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 10 40 50 114 497 178 789 839 37 I. funkció csoport 10 31 41 100 420 158 678 719 38 II. funkció csoport 0 4 4 5 20 12 37 41 39 III. funkció csoport 0 5 5 9 57 8 74 79 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 1 1 0 0 0 0 1 57 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-7 -