KÜLDETÉSI NYILATKOZAT A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának tevékenysége a Vértes és a Gerecse hegységben folytatott bányászat igényei alapján több, mint száz éves múltra visszatekintı kórházi ellátáson alapul. Célunk ennek hagyományait megırizve, névadónknak szellemiségéhez méltó, magas színvonalú beteg ellátás nyújtása a megye lakossága számára. Ennek érdekében összehangoló, szervezı szerepet vállalunk a megyében mőködı egészségügyi szolgáltatókkal. Feladatunknak tekintjük a hozzánk fordulók segítését: - az egészség fejlesztésében és megırzésében, - a betegségek megelızésében, felismerésében, - a gyógykezelésében és rehabilitációban, - az ápolási igények teljesítésében. Meghatározó elveink: - betegeink partnerként való kezelése, - az emberi méltóság tiszteletben tartása, - a betegek jogainak biztosítása, - ellenırzött és minıségi szolgáltatás nyújtása, - együttmőködés a gyógyításban. Minden tevékenységünkkel és döntésünkkel A MINİSÉGI BETEGELLÁTÁST SZOLGÁLJUK, amely biztosítja betegeink gyógyulását. Feladatainkat tapasztalt, elismert, szakképzett orvosok és szakdolgozók látják el, akik a gyógyítás mellett aktívan részt vállalnak az oktatásban, a tudományos életben és a munkavégzés hatékonyságának növelésében. Folyamatosan gondoskodunk arról, hogy munkatársaink a modern kor szakmai, informatikai és egyéb tudományos kihívásainak megfeleljenek. Törekszünk a szakmai tudás, a teljesítmény és a minıségi munka erkölcsi és anyagi elismerésére. Tatabánya, 2009. október 13. Dr. Kovács József Fıigazgató 1. sz. melléklet Küldetési Nyilatkozat
Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Fıigazgató Kórházi Felügyelı Tanács Orvos-szakmai terület Orvos-igazgató Ápolási terület Ápolási igazgató Gazdasági- mőszaki ellátó terület 2. sz. melléklet Szent Borbála Kórház szervezeti Postázó és Kp. Irattár 2009.12.03. Titkárságvezetı Jogász Controlling osztály (adatvédelmi Minıségügyi vezetı Fıgyógyszerész Belsı ellenırzés Marketing manager Sajtó referens Fekvıbeteg osztályok Kp. Mőtı Könyvtár Orvos-szakmai terület Orvos-igazgató helyettes I. Önálló szakrendelık Integrált Laboratórium Központi Leképezı Diagnosztika (sugárvédelmi felelıs) Pathológiai Osztály Izotópdiagnoszt ika Fizikoterápiás Osztály és Gyógyfürdı Orvos-szakmai terület Szanatórium vezetı Orvos-igazgató Psychiatriai osztály (aktív, Pulmonológiai osztály (aktív, krónikus) Tüdıgondozó Ápolási igazgató h. Intézeti szakoktató Fınıvérek Vezetı asszisztensek Központi Betegszállító Szolgálat Kórházhygiénés Osztály és Kp. Sterilizáló Fımőtısnı Kp. Gyógytorna Szolgálat Dietetika Szociális munkások Kp. Takarító Szolgálat Kp. Betegirányítás Gazdasági igazgató helyettes Mőszergazdálkodási Osztály Fizikotherápiás Osztály és Gyógyfürdı Mőszaki részlege Mőszaki Osztály Gépkocsi üzem Energetika Gondnok Humánpolitikai Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Finanszírozási Osztály Anyaggazdálkodási Osztály Informatikai Osztály Munka-, Tőz-, és Környezetvédelmi Élelmezési Osztály
Fekvıbeteg szakellátás struktúrája Szervezeti Egység kód Aktív szervezeti egység megnevezése ágyszám 1101 10107 II. Belgyógyászat Kardiológiai osztály 46 1101 14001 II. Bel. Koronária örzı intenzív részlege 12 1101 12801 Haematológiai részleg 17 III. Bel. Nephrológia, Diabetológia, Bırgyógyászati 1101 13701 osztály 32 1101 13101 I. Belgyógyászat Gasztroenterológiai osztály 29 1101 10201 Sebészeti és Érsebészeti osztály 57 1101 13401 Idegsebészeti osztály 21 1101 10301 Ortopédiai és Traumatológiai osztály 62 1101 10401 Szülészet-nıgyógyászati osztály 45 1101 10501 Csecsemı és gyermekgyógyászati osztály 40 1101 13601 Csecsemı és gyermekgyógy. o. PIC és Intenzív részlege 22 1101 10601 Fül-orr-gégészeti osztály 21 1101 10701 Szemészeti osztály 20 1101 10901 Ideggyógyászati és Stroke osztály 46 1101 11101 Urológiai osztály 20 1101 11201 Onkológiai osztály 20 1101 11501 Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás osztály 15 1101 11801 Pszichiátriai osztály 70 1101 11902 II. Tüdıgyógyászati osztály 33 Aktív ágyak összesen: 628 Szervezeti Egység kód Krónikus szervezeti egység megnevezése ágyszám 1101 C0301 Krónikus Traumatológiai osztály 15 1101 C0901 Krónikus Neurológiai osztály 15 1101 C1801 Krónikus Pszichiátriai osztály 63 1101 C1901 I. Tüdıgyógyászati osztály 65 1101 A2301 Ápolási osztály 17 Krónikus ágyak összesen 175 3. sz. melléklet
Járóbeteg szakellátás struktúrája Heti óraszám szakmakód Szakma megnevezése Szakorvosi Nem szakorv. 0100 általános belgyógyászat 30 0 0102 haematológia 30 0 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 30 0 0104 gasztroenterológia 60 0 0105 nefrológia 20 0 0109 allergológia és klinikai immunológia 24 0 0200 általános sebészet 34 0 0203 érsebészet 10 0 0204 idegsebészet-*sze* 30 0 0206 proktológia 6 0 0300 általános traumatológia 166 0 0302 kézsebészet 2 0 0400 általános szülészet-nıgyógyászat 91 0 0401 terhesgondozás (orvosi) 30 0 0500 általános csecsemı és gyermekgyógyászat 94 0 0506 gyermeksebészet - *sze* 6 0 0507 gyermeknıgyógyászat- *sze* 15 0 0508 gyermekszemészet 30 0 0509 csecsemı és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 30 0 0512 gyermek- és ifjúságpszichiátria 4 0 0600 általános fül-orr-gégegyógyászat 61 0 0601 audiológia 30 0 0603 otoneurológia 2 0 0700 általános szemészet 120 0 0800 általános bır- és nemibeteg ellátás 60 0 0900 általános neurológia 40 0 0902 fejfájás szakrendelés- *sze* 4 0 1000 ortopédia 45 0 1100 urológia 30 0 1200 klinikai onkológia 30 0 1401 reumatológia 30 0 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 42 0 1404 menopauza és oszteoporózis rendelés- *sze* 30 0 1501 aneszteziológia 30 0 1600 fertızıbeteg ellátás, infektológia 20 0 1800 pszichiátria 28 0 1821 drogbetegellátás 10 17 1900 tüdıgyógyászat 49 0 4000 általános kardiológia(szakorvosi képesítéssel) 70 0 4004 echokardiográfiai diagnosztika 30 0 5000 általános laboratóriumi diagnosztika 60 0 5100 általános röntgendiagnosztika 125 0 5102 mammográfiás szőrés és diagnosztika 60 0 5201 CT 84 0 5301 ultrahang-diagnosztika 60 0 5400 általános kórbonctan és kórszövettan 40 116 5711 gyógytorna 0 330 Heti óraszám szakmakód Szakma megnevezése Szakorvosi Nem szakorv. 5722 fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 210 6500 izotópdiagnosztika és terápia 40 0 7100 általános pszichológia 0 110 7101 klinikai szakpszichológia 30 0 7201 logopédia 0 4 Járóbeteg ellátás összesen 2002 787 0803 nemibeteg gondozás 30 0 1203 onkológiai gondozás 60 0 1901 tüdıgondozás 37 0 1803 Pszichiátriai gondozás 30 0 1801 addiktológiai 6 0 Gondozó összesen 163 0 1301 szájsebészet 50 0 1302 fogszabályozás 30 0 1304 gyermekfogászat 10 0 1306 fogászati röntgen 60 0 Fogászati szakellátás összesen 150 0 4. sz. melléklet
A kórház közbeszerzései Árubeszerzés A közbeszerzés tárgya A becsült érték (nettó)ft Idıbeli ütemezés Eredmény Szerzıdéses összeg (nettó)ft Szerz.kötés ideje, lejárata Mőtéti szettek 57 000 000 I. negyedév Karbantartási anyagok 12 000 000 I. negyedév Kötszer 9 000 000 I. negyedév Gyógyszer 500 000 000 I. negyedév Kızúzó 17 000 000 II. negyedév Hartmann-Rico Mölnlycke Mustáng autósbolt Rotavill. Tília Bútor Komép Premier Bt Mölnlycke Hartmann Dispomedicir TEVA Hungaropharma Novotraeding Med. 50 805 550 2009.04.03 2010.04.03. 16 590 472 7 640 224 2008. 10. 22. 2010. 04. 22. 2009.01.31. 2010.01.31. 2009. 04. 30. 2010.04.30 2010. 04. 17. 361 573 267 2009.10.02. 2011.11. 01. 13 500 000 2009. 05. 2014.05.20. Implantátumok 81 500 000 II. negyedév Orthoprofil Johnson Medimetál Comesa 60 848 912 2009. 09. 11. 2010. 09. 11. Infúzió 51 000 000 II. negyedév Hungaropharma TEVA Braun 43 824 220 2009. 06. 22. 2010. 06. 22. Fertıtlenítıszer 9 500 000 II. negyedév Ecolab Braun Allegro TEVA 4 370 850 2009.09.29 2010. 09. 09. Orvosi gáz IV. 20 000 000 IV.negyedév Linde 19 885 445 2009.12.31. 2011.12.31. Hideg étkezési utalvány 32 400 000 IV. negyedév Chéque Déjeuner 32 400 000 2009.12.23 Összesen 789 400 000 611 438 940 Szolgáltatás megrendelése A közbeszerzés tárgya A becsült érték (nettó)ft Idıbeli ütemezés Eredmény Szerzıdéses összeg (nettó)ft Szerz.kötés ideje, lejárata TIOP 2.2.4./09/1 kapcs. tervdokumentáció 60 000 000 IV. negyedév KÖZTI 67 600 000 2010.01.14. 2010.02.11. 5. számú melléklet
A betegforgalom és a teljesítmény alakulása a fekvıbeteg szakellátásban Intézményi betegforgalom a fekvıbeteg ellátásban 2008-2009 évben Megnevezés Inakt. Áp. Nap Felvett összes Kiírtak Ápolási napok Ágykih % Átl.áp Idı Halál. % 2008. év 803 0 803 34 040 29 666 3 217 1 237 34 120 222 918 42,49 75,85 6,53 3,63 2009. év 803 0 803 33 645 29 025 3 404 1 181 33 610 211 133 41,86 71,84 6,28 3,51 %-os eltérés 2008 évhez 0,00% 0,00% 0,00% -1,16% -2,16% 5,81% -4,53% -1,49% -5,29% -1,49% -5,29% -3,85% -3,08% eltérés 2008 évhez 0 0 0-395 -641 187-56 -510-11 785-0,64-4,01-0,25-0,11 Aktív osztályok betegforgalma 2008-2009 évben Megnevezés Mők. Eltávozott Áthelyezve Meghalt Ágyforgó Inakt. Áp. Nap Felvett összes Kiírtak Ápolási napok Ágykih % Átl.áp Idı Halál. % 2008. év 628 0 628 32 621 28 782 3 011 927 32 720 183 841 52,10 79,98 5,62 2,83 2009. év 628 0 628 32 083 28 044 3 151 846 31 699 171 972 50,48 74,82 5,43 2,67 %-os eltérés 2008 évhez 0,00% 0,00% 0,00% -1,65% -2,56% 4,65% -8,74% -3,12% -6,46% -3,12% -6,46% -3,44% -5,80% eltérés 2008 évhez 0 0 0-538 -738 140-81 -1 021-11 869-1,63-5,16-0,19-0,16 Krónikus osztályok betegforgalma 2008-2009 évben Megnevezés Mők. Eltávozott Áthelyezve Meghalt Ágyforgó Inakt. Áp. Nap Felvett összes Kiírtak Ápolási napok Mők. Eltávozott Áthelyezve Meghalt Ágyforgó Ágykih % Átl.áp Idı Halál. % 2008. év 175 0 175 1 419 884 206 310 1 400 39 077 8,00 61,01 27,91 22,14 2009. év 175 0 175 1 562 981 253 335 1 489 39 161 8,51 61,14 26,30 22,50 %-os eltérés 2008 évhez 0,00% 0,00% 0,00% 10,08% 10,97% 22,82% 8,06% 6,36% 0,21% 6,36% 0,21% -5,78% 1,61% eltérés 2008 évhez 0 0 0 143 97 47 25 89 84 0,51 0,13-1,61 0,36 6. sz. melléklet
TVK és EMAFT alakulása intézeti szinten Finanszírozási évekre vonatkozó TVK súlyadatok Megnevezés okt/ jan nov/ febr dec/ márc jan/ ápr febr/ máj TVK 2008.fin. évben 2 344 2 702 2 355 2 227 2 161 2 333 2 251 2 185 2 145 2 145 2 166 2 274 27 286 Teljesítés 2008. fin. évben 2 692 2 579 2 588 2 284 2 290 2 489 2 426 2 346 2 404 2 360 2 098 2 175 28 732 TVK és EMAFT 2009 fin. évben 2 352 2 420 2 383 2 153 2 109 2 298 1 842 1 768 1 732 1 766 1 604 1 788 24 213 Teljesítés 2009 fin. évben 2 787 2 522 2 582 2 533 2 460 2 744 2 501 2 573 2 628 2 559 2 088 2 215 30 190 EMAFT-on meghatározott súly márc/ jún ápr/ júl máj/ aug jún/ szept júl/ okt aug/ nov szept/ dec Összesen 7. számú melléklet
Üzemgazdasági bevételek alakulása intézeti szinten 2008-2009 évben 2008 2009 Változás Megoszláslása Megosz- eft eft eft-ban Változás Aktív fekvı összesen 4 493 137 68,8% 4 086 811 68,4% -406 327 91,0% Ápolási osztály 25 577 0,4% 28 502 0,5% 2 925 111,4% Krónikus fekvı 198 610 3,0% 201 658 3,4% 3 048 101,5% Fekvıbeteg ellátás össesen 4 717 325 72,2% 4 316 971 72,2% -403 279 91,5% Járó 915 391 14,0% 981 085 16,4% 65 694 107,2% Járó labor 95 216 1,5% 105 156 1,8% 9 941 110,4% Fogászat 32 309 0,5% 16 938 0,3% -15 371 52,4% CT 96 146 1,5% 76 848 1,3% -19 298 79,9% Járóbeteg összesen 1 139 062 17,4% 1 180 028 19,7% 40 966 103,6% Betegszállítás OEP 19 609 0,3% 20 440 0,3% 830 104,2% Kórházi napidíj 7 467 0,1% 0 0,0% -7 467 0,0% Vizitdíj 19 489 0,3% 0 0,0% -19 489 0,0% Egyéb OEP összesen 46 565 0,7% 20 440 0,3% -26 125 43,9% OEP összesen 5 902 952 90,4% 5 517 438 92,3% -385 513 93,5% Egyéb bevétel nem OEP 0 0,0% 339 880 5,7% Fizetı EÜ szolgáltatás 0 0,0% 97 409 0% Dolgozói térítés 0 0,0% 9 336 0% Saját bevételek összesen 623 275 9,5% 446 625 7,5% -176 650 71,7% Pályázatok, támogatások 5 692 0,1% 13 239 0,2% 7 547 232,6% Összes árbevétel 6 531 919 100,0% 5 977 302 100,0% -554 616 91,5% Összes költség 6 785 046 6 514 761-270 285 96% Eredmény -253 127-537 459-284 331 212% 8. számú melléklet