Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 084 255 500 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 10 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 65 090 400 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 188 254 500 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 38 400 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 17 584 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 900 000 12 Szociális támogatások (K1112) 6 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 41 759 600 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 452 244 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 304 256 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 40 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 344 256 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 5 796 500 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 249 900 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 096 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 52 654 320 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 57 750 320 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 657 487 156 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 44 740 152 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 702 227 308 28 Közüzemi díjak (K331) 133 131 184 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 18 399 954 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 100 253 277 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 6 081 208 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 72 826 675 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 188 934 502 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 519 626 800 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 112 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 7 900 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 119 900 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 347 906 609 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 110 000 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 931 816 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 15 257 147 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 474 095 572 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 873 600 000 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 300 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 300 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 150 855 302 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 47 244 095 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 156 231 313-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 44 173 228 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 107 596 062 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 506 100 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 15 748 032 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 4 251 968 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 20 000 000 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 32 800 000 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) (K8) 32 800 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 9 479 200 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 70 791 801 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 70 791 801 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 500 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 360 571 410 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 7 200 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 107 471 290 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) 100 000 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) 100 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 35 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 516 842 700 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 200 000 55 Felhalmozási bevételek (=50+ +54) (B5) 200 000 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 132 565 499 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +60) (B6) 132 565 499 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 32 800 000 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7) 32 800 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 753 200 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 8 726 000 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 8 726 000 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 8 726 000 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 13 904 400 0 0 0 148 700 0 0 0 0 3 29 034 000 0 0 0 446 100 0 0 54 000 0 105 685 035 600 4 000 000 0 7 041 300 15 613 500 5 900 300 0 4 555 800 0 19 I. besorolási osztály összesen 921 3 801 690 500 5 000 000 0 53 562 000 136 953 000 41 470 700 4 150 000 33 372 200 0 20 II. besorolási osztály összesen 125 274 495 500 1 000 000 0 4 487 100 18 587 500 5 243 900 2 000 000 3 297 600 0 21 III. besorolási osztály összesen 2 3 864 000 0 0 0 297 400 24 000 100 000 31 200 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 60 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján 1 157 4 808 024 000 10 000 000 0 65 090 400 172 046 200 52 638 900 6 250 000 41 310 800 0 16 88 568 000 0 0 0 2 379 200 722 500 0 0 0 7 23 964 000 0 0 0 1 040 900 84 000 200 000 50 400 0 86 163 699 500 0 0 0 12 788 200 2 538 600 450 000 398 400 0 109 276 231 500 0 0 0 16 208 300 3 345 100 650 000 448 800 0 1 266 5 084 255 500 10 000 000 0 65 090 400 188 254 500 55 984 000 6 900 000 41 759 600 0 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 658 800 0 0 0 892 200 72 000 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 86 86 0 108 834 942 1 028 03 Összesen (01+02) 0 86 86 0 108 834 942 1 028 04 Humánpolitikai 0 3 3 0 0 9 9 12 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 6 6 0 2 28 30 36 06 Jogi 0 1 1 0 0 5 5 6 07 Nemzetközi 0 1 1 0 2 10 12 13 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 4 4 5 09 Koordinációs 0 2 2 0 0 10 10 12 10 Informatikai 0 2 2 0 2 24 26 28 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 9 9 10 12 Egyéb ( ) 0 5 5 1 12 7 20 25 13 Összesen (04+ +12) 0 22 22 1 18 106 125 147 22 Üzemeltetési 0 1 1 24 59 7 90 91 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 24 59 7 90 91 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 109 109 25 185 947 1 157 1 266 0 109 109 0 123 925 1 048 1 157 29 I. funkció csoport 0 86 86 0 106 819 925 1 011 30 II. funkció csoport 0 22 22 0 16 104 120 142 31 III. funkció csoport 0 1 1 0 1 2 3 4 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 25 62 22 109 109 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 2 15 17 17 50 II. funkció csoport 0 0 0 1 2 2 5 5 51 III. funkció csoport 0 0 0 24 58 5 87 87-9 -