Adatellenőrző kód: -3df-7e-23-296a39-52-673024-2f52-7-3eb27b-69-21 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 826918 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1125 Budapest Kútvölgyi út 6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 969 930 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 883 000 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 35 000 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 400 000 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 543 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 51 586 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 070 342 000 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 14 575 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 820 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 16 395 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 086 737 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 295 451 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 750 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 35 678 000 23 Árubeszerzés (K313) 3 425 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 45 853 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 77 497 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 8 744 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 86 241 000 28 Közüzemi díjak (K331) 77 169 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 15 904 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 25 884 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 922 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 5 600 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 37 711 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 38 804 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 211 994 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 234 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 8 234 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 82 378 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 135 000 41 Kamatkiadások (K353) 852 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 1 277 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 389 000-4 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 97 031 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 449 353 000 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 0 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 0 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 0 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 61 003 000 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 0 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 61 003 000 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) 0 60 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 0 64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 66 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 67 Kamattámogatások (K510) 0 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 0 70 Tartalékok (K513) 0 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 0 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 0 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 650 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 650 000 76 Részesedések beszerzése (K65) 0 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 700 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 10 000 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 16 900 000 81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 2 500 000 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 2 500 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 100 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 30 000 000 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0-5 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 0 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 91 Lakástámogatás (K87) 0 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 0 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) (K8) 0 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 932 544 000-6 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni tipusú adók (B34) 0 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 850 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 195 342 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 6 055 000 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 38 Ellátási díjak (B405) 213 560 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 20 000 000 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) 0 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 0 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 0-7 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) 0 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) 0 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 48 Egyéb működési bevételek (B411) 3 193 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 440 000 000 50 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 51 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 53 Részesedések értékesítése (B54) 0 54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 55 Felhalmozási bevételek (=50+ +54) (B5) 0 56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 0 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +60) (B6) 0 62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 0 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 0 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7) 0 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 440 000 000-8 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 0 06 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 08 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) 0 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) 0 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 492 544 000 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 20 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) 0 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 492 544 000 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 27 Külföldi finanszírozás bevételei (=22+ +26) (B82) 0 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 29 Váltóbevételek (B84) 0 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 492 544 000-9 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** Választott tisztségviselők juttatásai 04 közigazgatási államtitkár 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezetőfőtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 20 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen - 10 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 2 33 729 800 0 0 0 0 0 0 0 0 8 59 585 600 0 0 2 000 746 0 0 0 2 056 876 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 41 62 816 808 0 595 759 4 347 516 1 000 000 1 437 286 0 1 000 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 40 66 514 031 0 992 902 4 250 000 1 000 000 1 415 126 0 1 000 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 41 89 240 584 0 595 760 3 321 677 400 000 1 351 727 0 1 000 000 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 24 81 356 000 0 0 8 143 439 0 0 0 17 958 738 0 30 gyakornok (pedagógus) 14 30 464 400 0 0 0 0 0 0 0 0 31 pedagógus I. 138 389 247 932 0 1 003 548 2 547 215 0 1 724 812 0 25 587 191 0 32 pedagógus II. 28 106 090 845 0 695 031 5 644 343 0 1 614 049 0 1 983 195 0 33 mesterpedagógus 3 25 051 600 0 0 0 0 0 0 0 0 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 5 25 832 400 0 0 4 745 064 0 0 0 1 000 000 0 344 969 930 000 0 3 883 000 35 000 000 2 400 000 7 543 000 0 51 586 000 0 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú 44 tisztviselő és írnok középfokú 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató - 11 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető Választott tisztségviselők juttatásai 50 I. besorolási osztály összesen 51 II. besorolási osztály összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászlósok, altisztek 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 56 Szerződéses legénységi állomány 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök - 12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 70 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 75 helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján 85 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján 344 969 930 000 0 3 883 000 35 000 000 2 400 000 7 543 000 0 51 586 000 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján 87 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján 88 ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 89 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján Választott tisztségviselők juttatásai - 14 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 0 24 24 31 02 b) csoport 0 3 3 2 16 189 207 210 03 Összesen (01+02) 0 10 10 2 16 213 231 241 II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 3 4 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 1 4 5 6 06 Jogi 0 1 1 0 0 2 2 3 07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 5 5 6 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 2 2 3 10 Informatikai 0 1 1 0 0 3 3 4 11 Kommunikációs 0 0 0 0 1 3 4 4 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 6 7 13 13 13 Összesen (04+ +12) 0 5 5 0 9 30 39 44 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 12 3 15 15 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 1 9 9 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 18 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Szállítási 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Üzemeltetési 0 0 0 39 2 0 41 41 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 0 1 1 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 39 17 3 59 59 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 15 15 41 42 246 329 344 0 0 0 0 0 0 0 0 29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 15 15 41 42 246 329 344 33 I. funkció csoport 0 10 10 2 16 213 231 241-15 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 34 II. funkció csoport 0 5 5 0 9 30 39 44 35 III. funkció csoport 0 0 0 39 17 3 59 59 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 37 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 38 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 42 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 45 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 46 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 0 0 0 0 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 0 0 0 0 0 53 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 54 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Választott tisztségviselők (57+58+59) 0 0 0 0 0 0 0 0 57 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 58 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 0 0 0 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 63 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -