NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1382 A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2017. negyedik negyedév Adatszolgáltatók: a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, valamint autópályákat kezelő illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt vállalkozások Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. -a alapján közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után. Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Törzsszám: 13834492 Statisztikai főtevékenység: 4910 Megye: 01 Neve: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Címe: 1087 Budapest 08. ker.,könyves Kálmán krt. 54-60. Beérkezési határidő: 2018.02.01 Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu Kapcsolat: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Munkatársak elérhetőségei A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel: KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766 elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai neve beosztása telefonszáma e-mail címe A kitöltő adatai Megjegyzés A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük az együttműködésüket! Bizonylatszám: 7204539-2 1. oldal 2018.04.20. 10:52
Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. a II. negyedévben az I. és a II. negyedévek összesítését, a III. negyedévben az I. a II. és a III. negyedévek összesítését, a IV. negyedévben pedig az I. a II. a III. és a IV. negyedévek összesítését szíveskedjenek megadni. 1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Ezer forint Tényszám BEVÉTEL 01 Bevétel összesen 272 021 498 02 értékesítés nettó árbevétele 84 042 801 03 Ebből (02-ből): export értékesítés 15 842 772 04 Alaptevékenység nettó árbevétele 99 885 573 05 személyszállítási tevékenység 77 742 016 06 áruszállítási tevékenység TÁMOGATÁS 07 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 18 294 747 08 Egyéb költségvetési támogatás 145 541 501 09 Önkormányzati támogatás 10 Egyéb támogatás* 5 435 364 11 Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás) 12 Támogatás összesen (07+08+09+10+11) 169 271 612 13 az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás RÁFORDÍTÁS 14 Ráfordítások összesen (15+16+17+18) 268 244 460 15 anyagjellegű ráfordítások 163 703 299 16 személyi jellegű ráfordítások 80 120 686 17 értékcsökkenési leírás 20 054 365 18 egyéb ráfordítások 4 366 110 EREDMÉNY 19 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01-14) 3 777 038 * Különböző pályázatok útján biztosított összeg Bizonylatszám: 7204539-2 2. oldal 2018.04.20. 10:52
01 2. BERUHÁZÁSI ADATOK Összesen saját forrásból épületek és egyéb építmények 916 830 916 830 ebből: költségvetési forrásból Ezer forint egyéb forrásból** a b c d 02 03 04 Beruházások teljesítményértéke belföldi és import gépek, berendezések belföldi és import járművek egyéb 1 897 512 49 356 045 1 841 631 13 436 946 8 382 30 531 234 47 499 5 387 865 05 összesen (01+02+03+04) 52 170 387 16 195 407 30 539 616 5 435 364 06 Üzembehelyezett beruházások 12 751 799 Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH beruházásstatisztikai jelentésében foglaltak az irányadók! ** Nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból (pl.: ISPA, SAPARD, EU) Bizonylatszám: 7204539-2 3. oldal 2018.04.20. 10:52
3. MUNKAÜGYI ADATOK FIGYELEM! A táblázat "a" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatok, a "b" és a "c" oszlopban az év elejétől az időszak végéig számított összesített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (a, b és c oszlopokban) egész számokat kérünk megadni! Átlagos állományi létszám (fő) Munkaviszonyból eredő összes kereset (ezer Ft) Összes túlórák száma (óra) 01 a b c fizikai foglalkozásúak összesen 9 764 39 830 431 1 187 011 02 ebből:járművezető 2 988 17 854 184 566 531 03 Teljes mozdonyvezető 2 983 17 837 195 566 367 04 05 munkaidőben alkalmazásban álló ebből (02-ből): autóbuszvezető villamosvezető 06 trolibuszvezető 07 szellemi foglalkozásúak összesen 4 300 17 036 819 08 Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók 33 85 388 09 fizikai foglalkozásúak 10 26 071 10 További munkaviszonyban állók 11 Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 427 800 12 A szervezet tevékenységében részt vevők (01+07+08+10+11) 14 097 57 380 438 13 Elbocsátottak száma 94 14 A kifizetett végkielégítés összege 133 317 Bizonylatszám: 7204539-2 4. oldal 2018.04.20. 10:52
4. JÁRMŰÁLLOMÁNY* * Az adatszolgáltató tulajdonában lévő és lízingelt járműveket tartalmazza. Állomány az időszak végén (db) összes növekedés Az állomány változása 2016.január 1-étől ebből: új jármű összes csökkenés ebből: selejtezés a b c d e 01 Mozdony 887 33 33 02 ebből(01-ből):villamos mozdony 470 6 6 03 ebből(01-ből):dízel mozdony 392 19 19 04 Vasúti teherkocsi 4 05 Vasúti személykocsi 2 244 7 7 06 Motorkocsi (motorvonattal együtt) 485 1 1 07 Autóbusz 08 Tehergépkocsi 09 Vontató 10 Pótkocsi 11 Egyéb közúti jármű 12 Vill.motor-, iker- és pótkocsi 13 Trolibusz 14 Metró motorkocsi 15 Földalatti kocsi 16 Helyiérdekű motor- és személykocsi 17 Személyhajó 18 Toló-és vontatóhajó 19 Önjáró áruszállító hajó 20 Önjáró uszály 21 Uszály 22 Tengeri hajó 23 Repülőgép 24 Helikopter 25 Komp Bizonylatszám: 7204539-2 5. oldal 2018.04.20. 10:52
5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI-ÜZEMI ADATOK 5.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól Szállított áruk Szállított utasok Vasúti szállítás tömege (ezer tonna) átkm (ezer) száma (ezer fő) utaskm (ezer) a b c d 02 Vonattal 141 307 7 470 871 03 belföldi forgalomban 138 342 7 121 672 04 behozatali forgalomban 05 kiviteli forgalomban 06 Egyéb járművel Közúti szállítás 08 Villamossal 09 Trolibusszal 10 Autóbusszal 11 helyi menetrendszerű 12 helyközi menetrendszerű 13 Metróval és földalattival 14 Helyiérdekű vasúttal 15 Teherszállító járművel Vízi szállítás 17 Hajóval 18 belföldi forgalomban 19 Komppal* Légi szállítás 21 Repülőgéppel 22 menetrendszerinti * A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított járművek darabszámát adja meg, gépjárműcsoport bontásban. Bizonylatszám: 7204539-2 6. oldal 2018.04.20. 10:52
5.2. Vasúti szállítás üzemi teljesítménye ebből: Egység Összesen személyvonati tehervonati a b c d 01 Vontatási elegytonnakm 1000 14 153 723 14 153 723 02 villamos vontatású 1000 11 999 441 11 999 441 03 Üzemi árutonnakilométer 1000 04 villamos vontatással 1000 05 Vonatkilométer 1000 78 509 78 509 06 villamos vontatással 1000 53 306 53 306 07 Rakománnyal futott teherkocsi db 08 külföldön megrakott db 09 Kocsitengelykilométer 1000 10 rakottan 1000 11 Közlekedett vonatok száma db 1 046 661 1 046 661 12 késett vonat db 117 287 117 287 13 Késési idő perc 1 787 665 1 787 665 14 Ülőhelykilométer 1000 20 751 616 20 751 616 Bizonylatszám: 7204539-2 7. oldal 2018.04.20. 10:52
5. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK (folytatás) 5.3. Szárazföldi személyszállítás, árufuvarozás üzemi teljesítménye (1000) 01 Villamos 02 Trolibusz 03 Autóbusz* Összes kocsikm fizető Fizető férőh.km Vonatkm a b c d 04 helyi menetrendszerű 05 helyközi menetrendszerű 06 Metró és földalatti 07 Helyiérdekű vasút Összes kocsikm hasznoskm Pótkocsis km Raksúlytonnakm 08 Közúti teherszállító jármű* * Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított összes forgalom. 5.4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye Egység 01 uszály és önjáró flotta kapacitása* hajótérkm Folyami és tavi hajózás 02 súlyozott menetideje rakománnyal* tonnage-nap 03 egy tonnahordképességre eső bruttó teljesítmény tonna Tengerhajózás 24 óra üzemeltetés alatt mérföld 04 hordképesség kihasználása* % a * Időszak elejétől a tárgyidőszak végéig. 5.5. Légi szállítás üzemi teljesítménye Egység a 01 Repült kilométer km Teljesítmény b Teljesítmény b 02 Repült idő óra 03 Járatok száma összesen db 04 menetrendszerű db 05 Kimaradt járatok száma db 06 Késett járatok száma db Bizonylatszám: 7204539-2 8. oldal 2018.04.20. 10:52
6. SZÁLLÍTÁS A táblázatot a helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végző társaságoknak kell kitölteni (MÁV ZRt., MÁV START ZRt., GYSEV ZRt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete)! 6.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása Ezer forint Menetrend szerinti Különjárat helyi helyközi maximált szabad járat áras szerződéses járat Összesen a b c d e f ÁRBEVÉTEL* 01 Belföldi forgalom összesen 56 424 950 56 424 950 02 Ebből (01-ből): bérletes összesen 16 858 416 16 858 416 03 dolgozó havi és félhavi 9 162 724 9 162 724 04 összvonalas, egyvonalas 05 ebből (02-ből): tanuló** 7 695 692 7 695 692 06 nyugdíjas** 07 tanuló/nyugdíjas*** 08 Ebből (01-ből): menetjegyes összesen 28 800 892 28 800 892 09 teljesáru 14 617 771 14 617 771 10 50%-os 11 447 940 11 447 940 11 ebből 08- ból): kedvezményes 67,5%-os 12 90%-os 2 735 182 2 735 182 13 komp- révközlekedési **** 14 Ebből (01-ből): egyéb bevétel 10 765 642 10 765 642 15 Nemzetközi forgalom összesen 10 228 136 10 228 136 16 Összesen (01+15) 66 653 086 66 653 086 TÁMOGATÁS 17 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás***** 18 294 747 18 294 747 18 tanuló** 19 nyugdíjas** 20 tanuló/nyugdíjas*** 21 komp- révközlekedési 22 díjtalan utazásra 5 929 133 5 929 133 23 Önkormányzati hozzájárulás 24 Egyéb céltámogatás****** 5 435 364 5 435 364 25 Egyéb támogatás (be nem sorolt egyéb támogatás) 26 Összesen (17+23+24+25) 23 730 111 23 730 111 RÁFORDÍTÁS 28 Anyagjellegű ráfordítások 157 664 193 157 664 193 29 gázolaj költség 5 525 333 5 525 333 30 anyagköltség gázolaj nélkül 29 050 003 29 050 003 31 igénybevett és egyéb szolgáltatások 118 469 190 118 469 190 32 ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások 2 775 940 2 775 940 33 Személyi jellegű ráfordítások 70 279 607 70 279 607 34 bérköltség 50 172 681 50 172 681 35 egyéb személyi jellegű ráfordítás 6 968 622 6 968 622 36 járulékok 13 138 303 13 138 303 37 Értékcsökkenési leírás 16 864 766 16 864 766 38 Egyéb ráfordítások 3 933 405 3 933 405 39 Összesen (28+33+37+38) 248 741 971 248 741 971 Bizonylatszám: 7204539-2 9. oldal 2018.04.20. 10:52
* Az utas által fizetett díj és a Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege ( ÁFA nélkül ). **Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli. Az 5.c. mezőben az iskolai különjáratok szociálpolitikai menetdíj támogatással növelt bevételeit, a 18.e.mezőben menetdíj-támogatás összegét kell szerepeltetni. *** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli. ****A 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy. *****A 17 "e" mező megegyezik az 1. táblázat 07 "b" mezőjével. ******Itt kell feltüntetni a járműbeszerzések központi költségvetésből, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait. Bizonylatszám: 7204539-2 10. oldal 2018.04.20. 10:52
6. SZÁLLÍTÁS (folytatás) 6.2. Áruszállítási tevékenység bevétele (Rail Cargo Hungaria ZRt., GYSEV Cargo ZRt.) Ezer forint Bevétel 01 Belföldi forgalom 02 Behozatali forgalom 03 Kiviteli forgalom 04 Átmenő forgalom 05 Összesen 6.3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek bevétele Ezer forint Bevétel 01 Rakodás 02 Szállítmányozás 03 Ipari tevékenység 04 Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás 05 Idegenforgalmi tevékenység 06 Egyéb 07 Összesen (01+02+03+04+05+06) Bizonylatszám: 7204539-2 11. oldal 2018.04.20. 10:52