KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére Tárgy: 2017. évben aktuális pályázatokról átfogó tájékoztató Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! Az alábbi összefoglaló 2016. decemberétől az előterjesztés időpontjáig benyújtott/megvalósítási szakaszban lévő/nem megvalósult/fenntartási szakaszban lévő pályázatokról/céltámogatásról ad összefoglaló áttekintést. BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 1) PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 - Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából Döntéshozó: Nemzetgazdasági Minisztérium Pályázat benyújtása: 2017.11.02. Projekt összköltsége: 131 579 365 Ft Igényelt támogatás összege: 125 000 397 Ft Támogatás intenzitása: 95% Önrész: 6 578 968 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Eperjesi úti feladatellátási helyén a kazánház komplett felújítása mellett, tetőszigetelés, vizesblokk felújítás, terasz felújítás, udvarfejlesztés, valamint eszközbeszerzés valósul meg A pályázat hiánypótlása 2017. november 24. dátummal benyújtásra került. A pályázat elbírálásáról szóló döntés várható dátuma: 2018. március 20.
2 2) PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 - Kistarcsa, Rozmaring utca felszíni csapadékvízelvezetés létesítményének kiépítése Döntéshozó: Nemzetgazdasági Minisztérium Pályázat benyújtása: 2017.09.19. Projekt összköltsége: 83 753 128 Ft Igényelt támogatás összege: 79 565 472 Ft Támogatás intenzitása: 95% Önrész: 4 187 656 Ft Támogatás felhasználásának célja: Kistarcsa, Rozmaring utca, Kántor utca, Holló utca egy szakasza, valamint az Alig utca nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése valósul meg A pályázat hiánypótlása 2017. október 17. dátummal benyújtásra került. A pályázat elbírálásáról szóló döntés várható dátuma: 2018. január 06. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 A Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése Döntéshozó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2016.06.15. Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.03.27. Projekt összköltsége: 199 577 000 Ft Igényelt támogatás összege: 131 257 295 Ft Megítélt támogatás összege: 131 257 111 Ft Támogatás intenzitása: 69,12% Önrész: 68 319 889 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Simándy József Általános Iskola épületében homlokzati hőszigetelés, lábazat hőszigetelés, 8 db tetősík ablak és az aulaportál kivételével az épület valamennyi nyílászárójának cseréje, beépített tetőtér ferde és mennyezeti síkjának hőszigetelése és annak tűzgátló gipszkartonnal történő elburkolására kerül sor. A Polgármesteri Hivatal épületében homlokzati hőszigetelés, lábazat hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés és hozzá kapcsolódó tetőhéjazat csere, a lapostető utólagos szigetelése és a csapadékvíz elleni szigetelés valósul meg. A Simándy József Általános Iskola épületének korszerűsítése 2017. október 20. dátummal megkezdődött, mely várhatóan 2018. április 30-ig tart. Ezt követően a kivitelezés a Polgármesteri Hivatal épületének hőszigetelésével folytatódik. A kivitelezési munkák terveink szerint 2018.07.16. dátummal fejeződnek be. 2) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 - Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése Döntéshozó: Nemzetgazdasági Minisztérium Pályázat benyújtása: 2016.05.31. Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.08.17.
3 Projekt összköltsége: 426 086 043 Ft Igényelt támogatás összege: 400 000 000 Ft Megítélt támogatás összege: 400 000 000 Ft Önrész összege: 26 086 043 Ft Támogatás felhasználásának célja: 2 gondozási egységből (48 férőhely) álló bölcsőde kerül kialakításra, önálló főzőkonyhával és játszóudvarral. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. november 15. dátummal aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadás 2017. november 28-án megtörtént, a kivitelezés várhatóan 2017.09.17. dátummal fejeződik be. A használatbavételi-, valamint működési engedély megszerzését követően, terveink szerint 2019. januárban megkezdődik a bölcsőde működése. 3) Pályázati kulcs: 09020105000113341570117 - Települési Önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2017. Döntéshozó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2017.06.12. Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2017.08.07. Igényelt támogatás összege: 1 510 000 Ft Megítélt támogatás összege: 120 000 Ft Támogatás intenzitása: 100% Támogatás felhasználásának célja: helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozása 4) Pályázati kulcs: 09030204010113341570217 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Döntéshozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázat benyújtása: 2017.06.22. Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2017.09.04. Igényelt támogatás összege: 5 999 990 Ft Megítélt támogatás összege: 232 000 Ft Önrész mértéke: 600 000 Ft Támogatás felhasználásának célja: A VMSK Nonprofit Kft műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak beszerzése 5) Kistarcsai internálótábor - Emlékhely és Könyvtár A Kormány 1873/2016 (XII.28.) Korm. határozatában 497,23 millió Ft központi forrást biztosított a kommunista diktatúra idején internáló- és munkatáborként működtetett létesítmények, emlékhelyek létrehozására. Támogató: Belügyminisztérium Támogatói okirat (2017. évre) hatálybalépésének dátuma: 2017.07.05. Megítélt támogatás összesen: 497 230 000 Ft - 2017. évben 128 110 000 Ft - 2018. évben 369 120 000 Ft Támogatás intenzitása: 100%
4 Támogatás felhasználásának célja: A volt internálótábor területén emlékhely és könyvtár kialakítása Az Emberi Erőforrások Minisztere a 2017. évi miniszteri tartalék terhére további 40 000 000 Ft támogatást ítélt meg, mellyel a létrehozandó országos internálás gyűjtemény költségeit támogatja. Az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM (2014-2020), NO2WAR című uniós pályázat keretében 10 031 398 Ft összeg került megítélésre. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az ismert ajánlati összegek alapján következtethetünk arra, hogy az eddig ismert támogatási összeg nem elégséges a kívánt műszaki tartalom és minőség kivitelezéséhez, ezért az Önkormányzat egyeztetéseket folytat a további állami támogatások elérése érdekében. Ha plusz állami támogatás bevonására nem lesz lehetőség, a megindított közbeszerzési eljárást eredménytelenné kell nyilvánítanunk. A projekt várhatóan 2019. év elején valósul meg. 6) 200 millió Ft céltámogatás útépítésre és útfelújításra A Kormány 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozatában döntött az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzatátcsoportosításokról, melynek keretében Kistarcsa Város Önkormányzata 200 millió Ft támogatást kapott útépítésre és útfelújításra. Támogató: Belügyminisztérium Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2017 09.19. Projekt összköltsége: 207 556 670 Ft Megítélt támogatás: 200 000 000 Ft Önrész mértéke: 7 556 670 Ft Támogatás felhasználásának célja: Kistarcsa Balczó István utca, Megyeri Margit utca, Tulipán köz, Boróka utca szilárd burkolattal történő ellátása, valamint a Hunyadi utca egy részének és a parkolóinak felújítása A közbeszerzés lefolytatását követően a kivitelezés megkezdődött, a munkák várhatóan 2017. decemberben befejeződnek. MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK 1) KMOP-4.6.1/B-09-2010-0002 - Városi Óvoda bővítése pályázattal Közreműködő Szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2010.01.13. Projekt összköltsége: 188 669 661 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2010.08.11. Szerződésben rögzített összköltség: 179 588 333 Ft Igényelt támogatás összege: 100 000 000 Ft Megítélt támogatás összege: 95 186 651 Ft Támogatás intenzitása: 53 % Önrész: 93 483 010 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2011.01.31. Elszámolt támogatás: 85 816 524 Ft Fenntartási időszak: 2011.08.19-2016.12.31.
5 1. Fenntartási jelentést 2013. január 20-án benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2014. január 16-án benyújtottuk. 3. Fenntartási jelentést 2015. január 19-én benyújtottuk. 4. Fenntartási jelentést 2016. január 18-án benyújtottuk. 5. Záró Projekt fenntartási jelentést 2017. január 20-án benyújtottuk. 2) KMOP-2.1.1/B-09-2009-0026 - Kistarcsa, Fenyves út és Burillák Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátása Közreműködő Szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2009.09.08. Projekt összköltsége: 106 138 649 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2010.02.04. Szerződésben rögzített összköltség: 103 898 277 Ft Igényelt támogatás összege: 74 297 054 Ft Megítélt támogatás összege: 74 213 055 Ft Támogatás intenzitása: 70 % Önrész: 31 925 594 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2011.06.16. Elszámolt támogatás: 57 787 637 Ft Fenntartási időszak: 2011.10.25-2016.10.24. 1. Fenntartási jelentést 2012. november 7-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2013. november 8-án benyújtottuk. 3. Fenntartási jelentést 2014. november 6-án benyújtottuk. 4. Fenntartási jelentést 2015. november 6-án benyújtottuk. 5. A Záró fenntartási jelentést 2016. november 8-án benyújtottuk. A helyszíni ellenőrzést követően 2017.06.30. dátummal a záró fenntartási jelentés elfogadásra került. 3) KMOP-4.6.1-11-2012-0011- Tölgyfa Óvoda fejlesztése Közreműködő Szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2012.03.30. Projekt összköltsége: 172 171 502 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2013.03.07. Szerződésben rögzített összköltség: 126 305 159 Ft Igényelt támogatás összege: 119 989 901 Ft Megítélt támogatás összege: 119 989 901 Ft Támogatás intenzitása: 95 % Önrész: 52 178 601Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2013.11.15 Elszámolt támogatás: 119 989 901 Ft Fenntartási időszak: 2015.03.12. 2020.03.11. 1. Fenntartási jelentést 2016. március 25-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2017. március 24-én benyújtottuk.
6 4) KMOP-3.3.3-13-2013-0163 - Kistarcsa Város Intézményeinek energiahatékonysági projektje Napelem az intézményekben Közreműködő Szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2013.08.02. Projekt összköltsége: 47 815 500 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2014.02.12. Szerződésben rögzített összköltség: 47 815 500 Ft Igényelt támogatás: 47 815 500 Ft Megítélt támogatás összege: 47 815 500 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2014.09.22. Elszámolt támogatás: 47 775 000 Ft Fenntartási időszak: 2016.06.15-2021.06.14. 1. Fenntartási jelentést 2017. június 22-én benyújtottuk. 5) KMOP-3.3.3-13-2013-0168 - Kistarcsa Város Energiahatékonysági projektje az Általános Iskolában Napelem Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2013.07.26. Projekt összköltsége: 50 374 194 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2014.05.13. Szerződésben rögzített összköltség: 50 374 194 Ft Igényelt támogatás összege: 50 374 194 Ft Megítélt támogatás összege: 50 374 194 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.09.22. Elszámolt támogatás: 50 330 995 Ft Fenntartási időszak: 2015.10.30.-2020.10.29. 1. Fenntartási jelentést 2016. november 11 én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2017. november 13-án benyújtottuk. 6) KEOP-5.5.0/K/14-2014-0025 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Kistarcsán Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2014.10.07. Projekt összköltsége: 96 200 000 Ft Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2015.02.02. Szerződésben rögzített összköltség: 96 200 000 Ft Igényelt támogatás: 96 200 000 Ft Megítélt támogatás: 96 200 000 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.05.29. Elszámolt támogatás: 96 199 999 Ft
7 Fenntartási időszak: 2016.02.17. 2021.02.16. 1. Fenntartási jelentést 2017. március 3-án benyújtottuk. 7) KMOP-4.7.1.-13-2014-0016 Újhartyán Önkormányzat és konzorciális partnereinek ASP-hez való csatlakozása Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft Pályázat benyújtása: 2014.01.08. Projekt összköltsége: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2014.06.10. Szerződésben rögzített összköltség: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Igényelt támogatás: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Megítélt támogatás: 35 975 780 Ft / Kistarcsa 13 993 350 Ft Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.06.30 Elszámolt támogatás: 13 809 345 Ft Fenntartási időszak: 2015.11.12.-2020.11.11. 1. Fenntartási jelentést 2016. november 15-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2017. november 26-án benyújtottuk. 8) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 - Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-javító programja Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2011.10.17. Projekt összköltsége: Nettó 1 153 575 000 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2010.05.05. Szerződésben rögzített összköltség: 1 153 575 000 Ft + ÁFA Igényelt támogatás: 906 490 575 Ft Megítélt támogatás összege: 906 490 575 Ft Alapkőletétel: 2013.11.08. Projekt fizikai megvalósulásának dátuma: 2015.09.30. Elszámolt támogatás: 1 112 725 434 Ft BM önerő: 247 0840425 Ft Elszámolt BM önerő: 238 334 849 Ft Fenntartási időszak: 2016.05.06.-2021.05.05. 1. Fenntartási jelentést 2017. május 19-én benyújtottuk. 9) Ebr 311 739 - Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Döntéshozó: Nemzetgazdasági Minisztérium Pályázat benyújtása: 2016.06.13. Projekt összköltsége: 110 911 501 Ft
8 Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2016.10.26. Igényelt támogatás összege: 74 993 000 Ft Megítélt támogatás összege: 74 993 000 Ft Támogatás intenzitása: 68 % Önrész: 35 918 501 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Gesztenyés óvoda 2 csoportszobával (50 férőhellyel), valamint terasz kialakításával került bővítésre. Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2017.08.31. 10) Pályázati kulcs: 09020105000113341570116 - Települési Önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2016. Döntéshozó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat benyújtása: 2016.06.22. Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2016.08.10. Igényelt támogatás összege: 239 000 Ft Megítélt támogatás összege: 130 000 Ft Támogatás intenzitása: 100% Elszámolt támogatás összege: 130 000 Ft Támogatás felhasználásának célja: helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozása Pályázat elszámolásának dátuma: 2017. április 27. 11) Igénylésazonosító: 346 335 - Rendkívüli önkormányzati támogatás Döntéshozó: Belügyminisztérium Pályázat benyújtása: 2017.07.07. Projekt összköltsége: 350 000 Ft Támogatói okirat hatálybalépésének dátuma: 2017.09.26. Igényelt támogatás összege: 350 000 Ft Megítélt támogatás összege: 350 000 Ft Támogatás felhasználásának célja: ASP integrált adó-, gazdálkodási-, iratkezelési rendszerek használatához szükséges kártyaleolvasó berendezések beszerzése NEM VALÓSULT MEG 1) Ebr 350 408 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Döntéshozó: Belügyminisztérium Benyújtás dátuma: 2017.05.02 Projekt összköltsége: 35 294 118 Ft Igényelt támogatás összege: 30 000 000 Ft Támogatás intenzitása: 85% Önrész: 5 294 118 Ft Támogatás felhasználásnak célja: A Gesztenyés óvodában lapostető szigetelés, vizesblokk felújítás, valamint kazáncsere. A Tölgyfa óvodában vizesblokk, wc felújítás
9 A pályázat forráshiány miatt nem nyert támogatást. 2) PM_ONKORMUT_2016/129 - Kistarcsa, Megyeri Margit utca és Balczó István utca egy szakasza szilárd burkolattal történő kiépítése gazdaságfejlesztési céllal Döntéshozó: Magyar Államkincstár Benyújtás dátuma: 2017.01.23. Projekt összköltsége: 157 842 360 Ft Igényelt támogatás összege: 149 950 242 Ft Támogatás intenzitása: 95% Önrész: 7 892 118 Ft Támogatás felhasználásnak célja: A Megyeri Margit utca és Balczó István utca egy részének szilárd burkolattal történő ellátása A pályázat nem nyert támogatást. 2017. évben megítélt pályázati támogatás összesen: 1 279 220 509 Ft Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben aktuális pályázatokról szóló átfogó tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester Kistarcsa, 2017. november 30. Solymosi Sándor polgármester