Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 107 165 649 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 3 000 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 621 760 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 17 217 396 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 505 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 528 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 955 300 12 Szociális támogatások (K1112) 1 160 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 760 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 136 913 105 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 173 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 313 895 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 4 486 895 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 141 400 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 321 700 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 44 694 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 17 536 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 62 230 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 46 293 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 11 041 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 57 334 000 28 Közüzemi díjak (K331) 3 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 192 082 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 680 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 449 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 235 822 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 111 393 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 544 426 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 91 833 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 324 292 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 416 125 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 220 231 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 42 074 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 1 457 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 023 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 266 785 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 346 900 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 34 680 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 13 400 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 020 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 14 900 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 70 000 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 20 000 000 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) (K8) 20 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 900 000 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 60 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 60 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 6 264 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 109 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 487 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 2 140 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 16 000 000 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 4 000 000 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7) 4 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 80 000 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 820 000 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 820 000 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 820 000 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 29 296 029 833 0 0 0 2 828 818 1 382 002 0 192 308 0 19 I. besorolási osztály összesen 106 721 257 569 3 000 000 1 621 760 0 12 666 838 3 106 573 2 115 300 384 615 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 135 1 017 287 402 3 000 000 1 621 760 0 15 495 656 4 488 575 2 115 300 576 923 0 3 17 975 234 0 0 0 344 348 108 885 0 36 923 0 12 71 903 013 0 0 0 1 377 392 435 540 0 146 154 0 15 89 878 247 0 0 0 1 721 740 544 425 0 183 077 0 150 1 107 165 649 3 000 000 1 621 760 0 17 217 396 5 033 000 2 115 300 760 000 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 21 21 0 0 87 87 108 02 b) csoport 0 0 0 0 4 5 9 9 03 Összesen (01+02) 0 21 21 0 4 92 96 117 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 4 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 1 5 6 8 06 Jogi 0 2 2 0 0 6 6 8 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 2 0 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 7 7 0 3 15 18 25 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 5 2 7 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 5 2 7 8 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 29 29 0 12 109 121 150 0 29 29 0 0 106 106 135 29 I. funkció csoport 0 20 20 0 0 89 89 109 30 II. funkció csoport 0 8 8 0 0 15 15 23 31 III. funkció csoport 0 1 1 0 0 2 2 3 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 12 3 15 15 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 4 2 6 6 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 3 0 3 3 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 5 1 6 6-9 -