A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 7622 Pécs Vargha Damján utca 1 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 2 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 3 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Aapietmények 2 999 50 02 Ietménykiegészítések 357 10 03 Nyevpóték 87 50 04 Egyéb köteező ietménypótékok 597 40 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 8 30 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása (01+...+06) 4 049 80 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 59 50 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 4 109 30 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 8 30 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 411 90 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai (10+...+13) 420 20 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 420 20 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 35 70 20 Napidíj 50 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 4 10 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 40 30 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 40 30 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 30 90 28 Közekedési kötségtérítés 53 90 29 Étkezési hozzájáruás 148 40 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 18 60 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései (26+...+30) 251 80 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások (31+32) 251 80 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 20 60 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 20 60 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 732 90 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 732 90 43 Áományba nem tartozók juttatásai 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 49 Szeméyi juttatások (09+42+48) 4 842 20 50 Szociáis hozzájáruási adó 1 201 00 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 17 20 53 Táppénz hozzájáruás 15 40 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 1 233 60 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 179 336 0 0-4 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Éemiszer beszerzés 2 80 02 Gyógyszerbeszerzés 1 40 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 7 30 05 Könyv beszerzése 06 Foyóirat beszerzése 5 07 Egyéb információhordozó beszerzése 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 120 00 10 Szakmai anyagok beszerzése 16 50 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 60 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 16 30 13 Egyéb anyagbeszerzés 12 15 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 177 10 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 15 60 16 Adatátvitei céú távközési díjak 10 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 2 80 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 18 50 19 Vásárot éemezés 1 60 20 Béreti és ízing díjak 30 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 23 Gázenergia-szogátatás díja 88 90 24 Viamosenergia-szogátatás díja 76 90 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 35 10 26 Víz- és csatornadíjak 15 30 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 11 30 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 45 40 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 2 10 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 276 90 34 Vásárot közszogátatások 3 00 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 122 50 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 5 00 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 5-40 Működési céú átaános forgami adó (35+...+39) 127 50 41 Befödi kiküdetés 5 42 Küfödi kiküdetés 43 Reprezentáció 65 44 Rekám és propagandakiadások 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 70 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 44 20 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 1 00 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 26 20 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 27 20 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 7 70 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 682 80-6 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 26 80 03 Egyéb saját bevéte 80 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 2 50 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 11 00 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 09 Akamazottak térítése 2 50 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 5 00 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 1 80 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 50 40 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 10 00 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 10 00 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 60 40-7 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 6 679 20 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 24 Központi, irányító szervi támogatás (22+23) 6 679 20 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek (06+14+20+21+24+33) 6 679 20 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 8 -
16 - Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 6 Tejesítésbő háztartások befizetése 01 Igazgatási szogátatási díj 19 00 0 02 Feügyeeti jeegű tevékenység díja 0 03 Gépjárműadó 0 04 Termőföd bérbeadásábó származó jövedeemadó 0 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatami bevéteek 0 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatami bevéteek (03+...+05) 0 07 Építményadó 0 08 Teekadó 0 09 Váakozók kommunáis adója 0 10 Magánszeméyek kommunáis adója 0 11 Idegenforgami adó tartózkodás után 0 12 Idegenforgami adó épüet után 0 13 Iparűzési adó áandó jeegge végzett iparűzési tevékenység után 0 14 Iparűzési adó ideigenes jeegge végzett iparűzési tevékenység után (napi átaány) 0 15 Ebrendészeti hozzájáruás 0 16 Taajterheési díj 0 17 Heyi adók és adójeegű bevéteek (07+ +16) 0 18 Adópóték, adóbírság 0 19 Környezetvédemi bírság 0 20 Természetvédemi bírság 0 21 Műemékvédemi bírság 0 22 Építésügyi bírság 0 23 Egyéb bírság 0 24 Bírságbevétek (19+ +23) 0 25 Egyéb közhatami bevéteek 0 26 Közhatami bevéteek (01+02+06+17+18+24+25) 19 00 0-9 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek - 10 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 01 országgyűési képviseő 02 köztársasági enök 03 akotmánybíró 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 09 pogármester, főpogármester 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 16 közigazgatási áamtitkár 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 31 I. besoroási osztáy 2 5 000 0 28 0 5 280 32 II. besoroási osztáy 1 1 40 1 400 33 III. besoroási osztáy 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 3 6 400 0 28 0 6 680 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 82 197 800 0 590 1 100 2 400 0 201 890 38 "A", "B" fizetési osztáy 50 85 90 0 200 0 86 100 39 "C", "D" fizetési osztáy 133 132 800 0 1 200 0 900 0 134 900 40 "E"-"J" fizetési osztáy 50 148 690 0 1 930 0 4 800 0 155 420 41 kutató, fesőoktatásban oktató 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 315 565 190 0 3 720 1 100 8 300 0 578 310 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 47 bírósági titkár, aügyész 48 bírósági fogamazó, fogamazó 49 tisztviseő fesőfokú 50 tisztviseő és írnok középfokú 51 fizikai akamazott
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 57 203 100 45 000 7 300 45 90 301 300 5 17 100 3 600 0 4 80 25 500 56 I. besoroási osztáy 276 736 800 146 200 37 800 109 10 1 029 900 57 II. besoroási osztáy 890 1 530 410 162 300 38 400 436 50 2 167 610 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 1 228 2 487 410 357 100 83 500 596 30 3 524 310 59 Tábornokok, tisztek 60 Zászósok, tisztheyettesek 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 62 Szerződéses egénység 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 68 ösztöndíjas fogakoztatott 69 közfogakoztatott 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 1 546 3 059 000 357 100 87 500 597 400 8 300 0 4 109 300 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 1 546 0 74 Nyitó (fő) 1 531 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 1 59 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 77 Tartósan üres áásheyek száma 78 Átagos statisztika áományi 1 546 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak : (79+ +84) - 11 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú - 12 - Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám 01 a) csoport 0 55 55 0 880 253 1 133 1 188 02 b) csoport 6 116 11 133 133 03 Összesen (01+02) 0 55 55 6 996 264 1 266 1 321 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 1 1 0 10 23 33 34 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 2 2 0 4 11 15 17 06 Jogi 0 0 3 3 3 07 Nemzetközi 08 Eenőrzési 0 1 1 0 0 6 6 7 09 Koordinációs 10 Informatikai 0 1 1 0 15 15 30 31 11 Kommunikációs 0 0 1 1 1 12 Egyéb ( ) 0 3 3 0 0 7 7 10 13 Összesen (04+ +12) 0 8 8 0 29 66 95 103 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 21 12 33 33 15 - I. csoport feadatait segítő 16 - II. csoport feadatait segítő 0 15 8 23 23 17 - III. csoport feadatait segítő 0 6 4 10 10 18 Protokoáris 19 Kézbesítési 0 5 0 5 5 20 Száítási 21 Jóéti 22 Üzemetetési 0 1 1 40 40 3 83 84 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb ( ) 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 40 66 15 121 122 27 Mind (03+13+26) 0 64 64 46 1 091 345 1 482 1 546 28 ebbő 29 Köztisztviseők (30+ +32) 30 I. funkció csoport 31 II. funkció csoport 32 III. funkció csoport 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 0 1 2 3 3 34 I. funkció csoport 35 II. funkció csoport 0 1 2 3 3 36 III. funkció csoport 37 Közakamazottak (38+ +40) 0 2 2 46 198 69 313 315 38 I. funkció csoport 6 116 11 133 133 39 II. funkció csoport 0 2 2 0 24 43 67 69 40 III. funkció csoport 40 58 15 113 113 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 62 62 0 892 274 1 166 1 228 42 I. funkció csoport 0 55 55 0 880 253 1 133 1 188 43 II. funkció csoport 0 6 6 0 4 21 25 31 44 III. funkció csoport 0 1 1 0 8 0 8 9 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 46 I. funkció csoport 47 II. funkció csoport 48 III. funkció csoport 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 50 I. funkció csoport 51 II. funkció csoport 52 III. funkció csoport 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 54 I. funkció csoport 55 II. funkció csoport 56 III. funkció csoport 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 58 I. funkció csoport 59 II. funkció csoport 60 III. funkció csoport 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 62 I. funkció csoport
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport - 13 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 4 109 30 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 732 90 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) - 14-4 842 20 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 1 233 60 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 17 20 07 Doogi kiadások (=03/69) 682 80 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 21 Működési kiadások (04+05+07+19+20) 6 758 60 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 6 758 60 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 60 40 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 19 00 50 Működési bevéteek mind (38+44+48+49) 79 40 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mind (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mind (50+66) 79 40 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 6 679 20 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 6 679 20 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek (74+ +78) 6 679 20 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 6 758 60 6 758 60 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 1 546 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 15 -