Adatellenőrző kód: 51-1f64-6c46-c2-869-b-6447-4f-7f559-2e-17-47-35 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 2000 48 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 467012 PIR-törzsszám 1251 szektor 900100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9022 Győr Czuczor Gergely utca 7 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 715 295 690 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 3 835 542 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 33 530 508 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 11 434 300 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 33 711 250 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 448 656 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 806 255 946 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 59 987 169 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 500 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 62 487 169 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 868 743 115 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 186 680 207 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 32 274 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 787 900 23 Árubeszerzés (K313) 0 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 42 061 900 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 3 001 472 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 912 528 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 4 914 000 28 Közüzemi díjak (K331) 65 000 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 0 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 13 883 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 24 207 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 18 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 227 115 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 43 239 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 391 444 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 259 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 12 808 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 13 067 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 99 406 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 31 114 496-4 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 130 520 496 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 582 007 396 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 0 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 0 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 0 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 0 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 0 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) 0 60 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 0 64 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 66 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 67 Kamattámogatások (K510) 0 68 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 0 70 Tartalékok (K513) 0 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 0 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 0 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 76 Részesedések beszerzése (K65) 0 77 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 0 80 Ingatlanok felújítása (K71) 0 81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 0 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0-5 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 0 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 91 Lakástámogatás (K87) 0 92 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 0 93 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 0 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) (K8) 0 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 637 430 718-6 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni tipusú adók (B34) 0 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 265 239 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 16 000 000 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 38 Ellátási díjak (B405) 0 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 74 161 000 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 60 000 000 41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) 0 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 0 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 0-7 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) 0 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) 0 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 48 Egyéb működési bevételek (B411) 0 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 415 400 000 50 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 51 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 53 Részesedések értékesítése (B54) 0 54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 55 Felhalmozási bevételek (=50+ +54) (B5) 0 56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 0 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 0 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +60) (B6) 0 62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 0 66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 0 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7) 0 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 415 400 000-8 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 0 06 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 08 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) 0 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) 0 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 222 030 718 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 20 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) 0 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 222 030 718 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 27 Külföldi finanszírozás bevételei (=22+ +26) (B82) 0 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 29 Váltóbevételek (B84) 0 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 222 030 718-9 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** Választott tisztségviselők juttatásai 04 közigazgatási államtitkár 05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 06 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 07 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezetőfőtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 20 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen - 10 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 19 93 147 800 0 929 100 2 870 300 2 831 000 380 304 0 0 0 10 32 154 200 0 1 283 142 3 400 000 1 490 000 205 632 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 50 139 736 200 0 4 643 700 540 000 7 487 250 2 370 948 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 88 256 425 035 0 13 773 966 1 893 000 13 112 000 2 561 708 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 58 184 243 600 0 12 900 600 2 731 000 8 642 000 2 930 064 0 0 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 42 bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 43 szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 44 nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok 225 705 706 835 0 33 530 508 11 434 300 33 562 250 8 448 656 0 0 0 45 vezető 46 fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 47 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+46) - 11 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 49 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 50 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető Választott tisztségviselők juttatásai 51 I. besorolási osztály összesen 52 II. besorolási osztály összesen 53 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) 54 Tábornokok, tisztek 55 Zászlósok, altisztek 56 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 57 Szerződéses legénységi állomány 58 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=54+...+57) 59 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 60 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 63 ösztöndíjas foglalkoztatott 64 közfoglalkoztatott 65 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 1 9 588 855 3 835 542 0 0 149 000 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) Választott tisztségviselők juttatásai 1 9 588 855 3 835 542 0 0 149 000 0 0 0 0 67 országgyűlési képviselő 68 köztársasági elnök 69 alkotmánybíró 70 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 71 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 72 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 73 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 74 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 75 polgármester, főpolgármester 76 helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 77 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 78 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján 226 715 295 690 3 835 542 33 530 508 11 434 300 33 711 250 8 448 656 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján Választott tisztségviselők juttatásai - 14 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 1 4 5 1 25 50 76 81 02 b) csoport 0 0 0 0 6 3 9 9 03 Összesen (01+02) 1 4 5 1 31 53 85 90 II. funkció-csoport 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 7 10 17 21 06 Jogi 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Informatikai 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 7 10 17 21 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 2 2 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Üzemeltetési 9 2 11 7 91 1 99 110 23 Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Raktározási 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Összesen (14+18+ +25) 9 2 11 7 94 3 104 115 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 10 10 20 8 132 66 206 226 0 0 0 0 0 0 0 0 29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 10 9 19 8 132 66 206 225 33 I. funkció csoport 1 3 4 1 31 53 85 89-15 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 34 II. funkció csoport 0 4 4 0 7 10 17 21 35 III. funkció csoport 9 2 11 7 94 3 104 115 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 37 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 38 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 42 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 45 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 46 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 1 1 0 0 0 0 1 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 0 0 0 0 0 53 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 54 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Választott tisztségviselők (57+58+59) 0 0 0 0 0 0 0 0 57 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 58 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 59 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 0 0 0 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 63 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -