E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzék beszerzési tervének időarányos teljesítéséről Előadó: Kasper Ágota OKKB. elnök Az előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés előkészítésében részt vett: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Láttam : Dr. Árpásy Tamás Jegyző
ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola kötelező eszköz és felszerelési jegyzék beszerzési tervének időarányos teljesítéséről. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. december 29 i ülésén a 416/2003. (XII.29) Kt számú határozatával jóváhagyta az intézmény eszköz és felszerelési tervét. A 2004. évi költségelőirányzat és teljesítés az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2004. tervezett 2004. teljesített beszerzés alatt összes %-os megvalósulás Eszköz, felszerelés 1.520.000 402.138 712.865 1.115.003 73 % Tantermi berendezés 720.000 607.997 250.000 857.997 119 % Egyéb berendezés 798.150 0 487.500 487.500 61 % összesen 3.038.150 1.010.135 1.450.365 2.460.500 81 % Költségek megoszlásának terve 2004 költségvállaló 2004. tervezett megoszlás teljesített % - os arány Intézmény 2.000.000 1.723.000 86 % Fenntartó 500.000 147.500 30 % Pályázat 500.000 590.000 118 % össszesen 3.000.000 2.460.500 81 % Költségeket az alábbi forrásokból biztosítottuk: 1. Költségvetés: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai: Szakmai fejlesztési feladatok: 2.200,-ft/tanuló (informatikai berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő beszerzésekre, továbbá taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhető) Igényelt összeg: 783 fő x 2200ft = 1.723.000 2. Pályázat Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány Könyvtári fejlesztés: 100.000,- Logopédia fejlesztése 290.000,- Gyógypedagógiai tanterem fejlesztés 200.000,- Hiányzó összeg 577.650,- Kérem a tájékoztató elfogadását, az eszköz és felszerelési terv 2004. évi tervének megvalósításához a hiányzó összeg lehetőség szerinti biztosítását. Zirc, 2004. október 5. Wohlfart Zsuzsanna Igazgató
Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány Adószám: 18929524-1-19, Számlaszám: 11748117-20010764 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 1. sz. épület: 88/414-504 2. sz. épület: 88/414-509 email:benozirc@vnet.hu Zirc Város Önkormányzata Zirc Város Képviselő-testülete 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Tárgy: Az oktatási Minisztérium 1/1998. sz. rendelete alapján elkészített, majd átütemezett eszköznorma teljesítése Tisztelt Képviselő Testület! Az elfogadott munkaterv szerint mellékelve küldöm a napirend szerinti tájékoztatót. Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét. Zirc, 2004. 10. 07. Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető
Tájékoztató Az oktatási Minisztérium 1/1998. sz. rendelete alapján elkészített, majd átütemezett eszköznorma teljesítéséről a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében Az Oktatási Tv. által előírt minimális eszköznorma bevezetését az OKÉV engedélyével 2008- ig át lehetett ütemezni. Zirc Város Képviselő Testülete kérte az OKÉV engedélyét az átütemezésre, melyet meg is kapott. Az elmúlt évek során a Városi Önkormányzat, a Közalapítványi pályázatok, a Zirciek az Óvodás gyermekekért alapítvány által biztosított költségvetés átgondolt felhasználása, valamint nem utolsó sorban a szülői közösség és a dolgozók segítségével sikerült az alább (megvalósulási százalékaránnyal) jelzett eszközöket beszerezni. Sajnos a Közalapítványi pályázati lehetőségek közül évekkel ezelőtt kivették az eszközfejlesztést, azzal az indokkal, hogy az állam eszközfejlesztési normatívát állapított meg. Ez az intézkedés hátrányosan érintette az óvodákat, mert az első években az óvodák ebből nem részesülhettek. A tavalyi évtől kezdve már az óvodás gyermekek után is igényelhető ez a normatíva. Az idei évben az óvoda csak erre a célra fordítható pénze 525.000,- forint. Egy ideig szakmai programokra való pályázatok is adtak lehetőséget eszközvásárlásra, ez a lehetőség szinte teljesen megszűnt. Átütemezés szerint évenkénti költség: 2004 2005 2006 2007 2008 folyamatos összes 2.908.500,- (udvari játék kiegészítéssel együtt) 690.000,- 1.521.000,- 50.000,- +orvosi szoba 180.000,- 1.587.000,- 6.046.500,- Leadott, átütemezett eszközbeszerzés, 2004.okt.1-i százalékos kimutatással: megnevezés eredeti db eredeti becsült ár eredeti teljesítési év teljesítés % kb. várható darabszám várható költség tervezett teljesítési év teljesítés 2004.okt.1- ig % gumi labda 25 20000 2000 100 25 25000 2004 100% egyensúlyozó deszka 14 35000 2000 25 10 45000 2004 50% kosárlabda 3 9000 2000-3 12000 2004 100% udvari favonat 2 1000000 2000-2 1000000 2004 50% udvari láncos 1 400000 2000-1 500000 2004 - egyensúlyozó udvari csúszda 3 120000 2000 15 3 250000 2004 30% udvari hinta 3 21000 2000 75 1 50000 2004 100% (szülők) porszívó 3 50000 2000 50 3 45000 2004 100% diavetítő készülék 2 6000 2002-2 8000 2004 - fogaskerék készlet 3 67500 2002-3 67500 2004 - babaszoba szék 15 75000 2000 30 10 50000 2004 30% gy. lapát 13 15000 2001 50 8x5 7500 2004 50% gy. lombseprő 13 15000 2001 50 8 8000 2004 50% gy. partvis 13 13000 2001 50 8 7500 2004 50%
sütőkészlet 13 22000 2000-13 25000 2004 - kispallér építő 13 84500 2001-13 120000 2004 - vontató 52 47000 2000 50 26 35000 2004 50% utánfutó 52 62000 2000 50 26 40000 2004 50% darusautó 52 62000 2000 50 26 38000 2004 50% bölcső 13 42800 2000-13 75000 2004 - fényvédő függöny, nylon függöny csere ill. hiánypótlás 70 195000 2002 20 (csoport pénzből is) 500000 2004 20% textil tároló szekrény 13 30000 2001-11 22000 2005 focilabda 13 27000 2000 25 9 27000 2005 ugrálókötél 13 5000 2000 100 13 8000 2005 újra kell fax 1 2003-1 80000 2005 felnőtt szék 28 156000 2000 50 14 60000 2005 50% fiókos asztal 13 150000 2000-13 300000 2005 formamozaik 2 7500 2001-2 10000 2005 Happyland orvosi táska 13 12000 2000 30 9 12000 2005 üres flakon 50 5000 2000-50 6000 2005 parafa tábla 13 49000 2000-13 65000 2005 folyamat kirakó 13 19500 2001 25 7 20000 2005 írás előkészítő 13 32500 2000-13 40000 2005 körmöcske 13 3800 2000-13 7000 2006 SCOGYM alapkészlet 2 110000 2000-2 200000 2006 gyógyszerszekrény 2 2003 0 2 20000 2006 kerti asztal 13 65000 2003-11 130000 2006 kerti pad 13 60000 2001 33 6 50000 2006 babaház 2 200000 2001-2 1000000 2006 emeletes autószállító 13 25900 2000 50 8 29000 2006 Animal Friends 13 63700 2001-13 85000 2006 orvosi szoba 1 2003 2007 kialakítása gyermek kalapács 65 13000 2000 10 58 30000 2007 gumi hinta 6 15000 2000-6 20000 2007 lemezszekrény 1 2003-1 30.000,- 2008 felnőtt étkező 1 2003 1 70.000,- 2008 kialakítása televízió 2 100000 2003 - - 50.000,- 2008 videó 2 100000 2003 - - 30.000,- 2008 szőnyeg 13 18 11 250000 foly. méhviasz tégla 312 46800 2000 50 156 37000 foly. talicska 13 42800 2000-13 56000 foly. pálcikás kirakó 13 16300 2000-13 40000 foly. Montessori torony 13 9000 2000-13 50000 foly. nagy Montessori, logikai 13 17000 2000-13 60000 foly. torony óriás tempera készlet 2 14800 2000 100 2 15000 foly. vízfesték 130 52000 2000 100 130 55000 foly. Vax-o Glas üvegre, 13 17900 2000-13 20000 foly. tükörre falitükör 10 12000 2002 10 9 16000 foly. szőnyeg 13 156000 2001-11 250000 foly. vécé tartály 21 73500 2002 25 16 45000 foly. vécé ülőke 21 31500 2001 25 16 30000 foly.
tányér 100 35000 2000 100 100 40000 foly. pohár 100 15000 2000-100 18000 foly. Marvin ragasztó 2 6200 2000 100 3 10000 foly. linó henger 3 7000 2000-3 7000 foly. szivacs henger 3 1700 2000-3 2000 foly. körömkefe 26 3000 2000 100 - - foly. törülköző 13 3900 2001 100 - - foly. képeskönyv 195 500000 2001 25 146 250000 foly. folyamatba n állványos triangulum 12 15600 2002 50 6 12000 foly. ujj-báb 65 39000 2000 10 58 27000 foly. felvető fonal 13 13000 2000 100 5 12000 foly. xilofon 13 30000 2002 25 9 28000 foly. 6-db-os festékkészlet 13 22000 2000 100 13 22000 foly. Úgy érzem, a mai gazdasági helyzetben a teljesített beszerzések reálisak, bár a kimutatható százalék ( 31.6%) nem jó. Ennek oka, hogy a beszerzendő nagyértékű eszközök között szerepelnek udvari játékok is, melyek beszerzése a beadott ROP pályázatban szerepel, a könyvrendelések most vannak folyamatban. Az eszköznormából még rendelkezésre álló összeg egy része valószínű szükséges lesz az ÁNTSZ által előírt eszközcserére. A jegyzőkönyv várhatóan a napokban megérkezik. A további eszközök beszerzése folyamatban van, nehézséget okoz, hogy régi partnereink jó része áttért a készpénzes fizetésre. Ahhoz, hogy 2008-ra teljesíteni tudjuk az előírtakat, az eszközfejlesztési normatíván kívül más forrásokat is be kell vonni. Továbbra is igyekszünk az Önkormányzat által biztosított költségvetésen kívüli forrásokat felkutatni. Az óvodának a legnagyobb nehézséget az udvari játékok okozzák, melyeket nagyrészt ki kéne cserélni. Legalább a felülvizsgálatukat el kell végeztetni a következő évben, hogy tisztába legyünk azzal, ha a pályázat esetleg nem lesz sikeres, melyik játékok maradhatnak meg az EU szabvány szerint. Kérem a Testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen, s az eszköznorma teljesítésében továbbra is támogassa az intézményt. Zirc, 2004. október 7. Köszönettel: Igmándyné H. Gabriella intézményvezető
Iratszám: 116/2004 Zirc Városi Polgármesteri Hivatal Képviselő-testület Zirc Március 15. tér 1. Tisztelt Képviselő-testület! A 2004. évre előírt eszköz- és felszerelési tervünk teljesítése folyamatban van. Jelenleg 300000.- forint áll rendelkezésünkre, erre a célra és amennyiben az önkormányzattól átutalásra kerül az Oktatási Minisztérium által folyósított eszközfejlesztési normatíva maradék része, akkor várhatóan teljesíteni tudjuk az ez évi fejlesztést. A 2004. évre előírt fejlesztés összege: 700000.- forint. Zirc, 2004. október 07. Tisztelettel Kovács Dezső Igazgató