KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány 2010. évi működéséről 1. Számviteli beszámoló Az Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 17.814 eft, a saját tőke összege 17.500 eft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből, eredmény levezetésből, egyszerűsített mérlegből. 2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben Alapítványunk 16.491.250,- Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszereiből, mely összeg nagy részét fel is használta év közben. E pont részletes bemutatása a 2. sz. mellékletben látható. A kimutatásban szerepel a 2010-ben elnyert pályázati összeg, mely nagyobb része a következő évben lesz felhasználva, de a tényleges pénzösszeg a tárgyévben érkezett meg a bankszámlára. 3. Vagyon felhasználása Ebben az évben az alapítvány saját tőkéje, a 2009 évi közhasznú eredményből és a tárgyévi eredményből növekedett. A részleteket a 3. számú melléklet mutatja be. 4. Célszerinti juttatások Alapítványunk nem segélyező, vagy pénzosztó szervezet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések. A 4. számú mellékletben feltüntetett kiadások a Családok Átmeneti Otthona intézményünk alkalmazottai, valamint a gondozottai számára kifizetett juttatásokat összegzi. 5. Kapott támogatások bemutatása A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. A táblázat a ténylegesen ebben az évben beérkezett pénzösszegeket mutatja. Közhasznúsági jelentés 2/4 oldal
Fontos megjegyezni azonban, hogy az NCA működési pályázat összegének nagy része a következő évi (2011. év) kiadásokat fedezi. Lényeges az is, hogy az állami normatíva növekedett az engedélyezett intézményi létszám növekedése miatt. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Hasonlóan a korábbi évekhez a kuratóriumi elnök valamint a tagok sem részesültek semmiféle juttatásban. Továbbra is társadalmi munkában látják el feladatukat. 7. Tárgyévben végzett közhasznú tevékenységünk rövid bemutatása a. Gyermek- és ifjúságvédelem, szociális tevékenység, családsegítés: Az alapítvány 2007 januárja óta végzi a Családok Átmeneti Otthona Intézmény működtetését. Az intézmény célja, hogy az átmenetileg otthontalanná vált szülőknek és gyermekeiknek meghatározott idejű tartózkodási lehetőséget biztosítson. 2010. január 1-től a kibővült intézményben, két házban, 8 szobában, összesen 30 fő gondozottat fogadhatunk. Ebben az évben összesen 25 fő felnőtt, és 64 fő kiskorú gyermek ellátását biztosítottuk. A törvényi előírásoknak megfelelően 6 fő (1 fő intézményvezető, 3 fő családgondozó, 2 fő gondozó) szakmai végzettséggel rendelkező, vagy annak elvégzésére kötelezettséget vállaló alkalmazottal látta el ez évben is a feladatait. Bizonyos feladatok elvégzésére alkalmaztunk 3 fő alkalmi munkavállalót is. Az év második felétől 1 fő gondnok, adminisztrátor munkakőrben, részmunkaidőben segítette az alapítvány munkáját. Társadalmi munkában 1 fő pszichológus, 1 fő jogász, 1 fő adminisztrátor segítette a munkát rendszerességgel és rajtuk kívül többen alkalomszerűen, adott feladat elvégzésében segítették az alapítvány tevékenységét. Az intézmények közötti területen jelentős változás történt. Elkezdődött a parkosítás, melyet tereprendezés előzött meg. A két épület immár gyalogosan megközelíthető, valamint az egész terület be lett kerítve. A Petri György-ház folytatásában megkezdődött az iroda kialakítása. Év közben egy munkanapon intézményünk dolgozóival Team-napot szervezett és tartott az intézmény pszichológusa. Közhasznúsági jelentés 3/4 oldal
Törekvéseink közé tartozik, hogy intézményünk lakóit minél jobban integráljuk a helyi közösségbe. Többek között részt vettünk a helyi szervezésben létrejött, a falu fiataljait megmozgató "Közöd" napon, az őszi időben megrendezett Szüreti napon valamint a Mikulás ünnepségen. b. Ifjúsági munka: Az alapítvány ebben az évben is ellátta az 1615. sz. Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat fenntartói testületének feladatait. 2010-es év első cserkészprogramja a cserkészszilveszter volt 17 fő gyerek és 6 felnőtt részvételével zajlott. Márciusban 17 fő gyerek és 4 fő felnőtt, áprilisban 14 fő gyerek és 3 fő felnőtt részvételével 1-1 napos programot szerveztünk és bonyolítottunk le. Júniusban nagycserkészeknek éjjeli kirándulást 10 fő gyermek és 2 fő felnőtt részvételével tartottunk, valamint kiscserkészeknek egy délutáni programot biztosítottunk, amit szintén 10 gyerek és 2 felnőtt vett igénybe. Nyári táborunkat a majsi erdészháznál tartottuk július 20-23-ig, 27 fő gyermek, 7 fő állandóan jelenlévő felnőtt és 4 fő besegítő felnőtt részvételével. Ebben az évben őszi tábort is rendeztünk októberben, egy hétvégén 23 fő gyermek és 13 fő felnőtt részére biztosítottunk esemény- és élmény dús programot. Novemberben 8 fő kiscserkész korú gyermek és 4 fő felnőtt jött el a félnapos programra. Szintén novemberben külön nagycserkészeknek is rendeztünk programot melyen 8 fő gyermek és 3 felnőtt vett részt. Az év végét közös szilveszteri mulatsággal zártuk 20 fő gyermek és 6 fő felnőtt részvételével. Mindösszesen tehát egész évben tíz különböző programot átlagosan 15 fő gyermek részvételével, átlagosan 6 fő felnőtt vezetésével bonyolítottunk le. Ezekre a programokra a fenntartott intézményből, valamint Máriakéméndről és környékéről egyaránt ellátogattak gyerekek, felnőttek. c. Lelki élet tevékenységei: Továbbra is folyamatosan tartjuk a napi Taizé-i imaórát a templom kápolnájában, ahol az otthon és a falu lakói is részt vehetnek. d. Egyéb tevékenységek: Továbbra is naprakészen működik a www.gyertyalang.org internetes weblapunk, mely segítségével élőbb kapcsolatot tudunk tartani az alapítvány tevékenységével szimpatizáló, vagy újonnan érdeklődő emberekkel, szervezetekkel. Közhasznúsági jelentés 4/4 oldal
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010. év (adatok Ft-ban) támogatásnyújtó neve támogatás felhasználás célja felhasználás összege átvitel össszege elszámolás időpontja összege előző években tárgyévi 0 hat.idő. Magyar Államkincstár 2010.01-12hó 15.891.250 Csálodok Átmeneti Otthona működési kiadása 0 15.891.250 0 2011.01.31 Nemzeti Civil Alapprogram 2009.06-2010.05. 600.000 alapítvány működési kiadások 0 137.500 462.500 2011.06.30 összesen: 16.491.250 0 16.028.750 462.500
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2010 ÉV megnevezés előző évi tárgyévi változás összeg Ft összeg Ft % Ft induló tőke 300 300 0 0 tőkeváltozás 12834 16569 81 3735 lekötött tartalék 0 0 0 0 értékelési tartalék 0 0 0 0 tárgyévi eredmény 3732 631 0-3101 közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 3732 631 0-3101 vállalakozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0 0 egyéb 0 0 0 0
Közhasznú jelentés 4 számú melléklete KIMUTATÁS A cél szerinti juttatásokról 2010 év juttatás megnevezése juttatás összege eltérés megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles 36450 88573 243 52123 ebből adómentes 273000 54000 19-219000 egyéb juttatások 466068 532663 114 66595 összesen 775518 675236 87-100282 egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások nem pénzbeli juttatások egyéb juttatások összesen mindösszesen 775518 675236 87-100282
Közhasznúsági jelentés 5 számú melléklete KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2010 év támogatás összege változás juttatás megnevezése támogatási céll előző évi tárgyévi % Ft központi költségvetési szervtől 10932700 16362850 125 2270458 Családok Átmeneti Otthona működési 10146800 15891250 119 5744450 illetmény támogatás működési 0 0 0 NCA DD 08 0201 program támogatás 800000 600000-200000 szoc. továbbképzés működési -14100-128400 -114300 munkaügyi központ működési 0 belföldi magánszemélyektől működési 5000 140073 50 135073 belföldi jogi személytől működési 900000 900000 külföldi megánszemélyektől működési 3807354 0-3807354 Apeh 1 % működési 138103 181036 64 42933 térítési dijak működési 846650 1445170 79 598520 összesen 4797107 2666279 369-2130828 kapott kamatok működési 83310 57168 57-26142 értékesített tárgyi, kártérítés működési 100805 13151 268-87654 egyéb összesen 184115 70319 100-113796 mindösszesen 15913922 19099448 149 3185526