Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 066 684 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 5 000 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 974 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 20 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 977 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 032 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 497 000 12 Szociális támogatások (K1112) 1 032 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 988 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 103 184 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 756 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 34 460 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 38 216 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 141 400 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 321 700 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 44 694 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 17 536 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 62 230 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 46 293 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 11 041 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 57 334 000 28 Közüzemi díjak (K331) 3 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 192 082 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 680 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 449 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 145 822 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 111 393 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 454 426 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 91 833 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 324 292 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 416 125 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 220 231 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 42 074 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 1 457 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 93 023 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 356 785 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 346 900 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 34 680 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 13 400 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 020 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 55 100 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 14 900 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 14 900 000 90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 20 000 000 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+ +93) (K8) 20 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 900 000 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 60 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 60 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 6 664 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4 109 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 487 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 2 140 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 16 400 000 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 3 600 000 67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ +66) (B7) 3 600 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 80 000 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 820 000 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 2 820 000 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 2 820 000 000-7 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 26 285 206 000 2 000 000 0 0 3 286 000 1 650 000 0 250 000 0 19 I. besorolási osztály összesen 109 694 886 000 3 000 000 1 974 000 0 14 714 000 3 709 000 2 529 000 500 000 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+ +21) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 135 980 092 000 5 000 000 1 974 000 0 18 000 000 5 359 000 2 529 000 750 000 0 3 17 318 000 0 0 0 400 000 130 000 0 48 000 0 12 69 274 000 0 0 0 1 600 000 520 000 0 190 000 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 15 86 592 000 0 0 0 2 000 000 650 000 0 238 000 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 150 1 066 684 00 0 5 000 000 1 974 000 0 20 000 000 6 009 000 2 529 000 988 000 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 17 17 0 0 89 89 106 02 b) csoport 0 0 0 0 4 5 9 9 03 Összesen (01+02) 0 17 17 0 4 94 98 115 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 4 4 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 1 5 6 9 06 Jogi 0 2 2 0 0 6 6 8 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 2 0 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 8 8 0 3 15 18 26 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 0 1 1 1 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 5 2 7 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 5 3 8 9 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60) 0 26 26 0 12 112 124 150 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) 0 26 26 0 0 109 109 135 29 I. funkció csoport 0 17 17 0 0 92 92 109 30 II. funkció csoport 0 8 8 0 0 15 15 23 31 III. funkció csoport 0 1 1 0 0 2 2 3 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 12 3 15 15 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 4 2 6 6 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 3 0 3 3 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 5 1 6 6-9 -