Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 5 927 681 300 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 11 914 000 05 Végkielégítés (K1105) 6 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 78 327 700 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 158 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 31 080 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 705 000 12 Szociális támogatások (K1112) 4 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 37 200 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 6 256 908 000 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 54 498 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 75 000 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 33 494 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 162 992 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 6 419 900 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 326 800 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 25 600 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 700 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 35 300 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 77 300 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 800 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 83 100 000 28 Közüzemi díjak (K331) 60 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 5 500 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 74 700 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 250 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 280 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 670 200 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 73 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 18 900 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 91 900 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 205 700 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 500 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 31 400 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 237 600 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 118 100 000 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 2 000 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 2 000 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 83 000 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 1 000 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 80 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 70 000 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 62 800 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 296 800 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 121 000 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 32 800 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 153 800 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 9 317 400 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 1 100 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 500 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 400 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 2 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 10 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 17 000 000 52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 3 000 000 55 Felhalmozási bevételek (=50+ +54) (B5) 3 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 20 000 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9 297 400 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 9 297 400 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 9 297 400 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezetőfőtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos Választott tisztségviselők juttatásai 9 170 000 000 0 150 000 0 1 800 000 450 000 0 500 000 0 2 33 000 000 0 70 000 0 400 000 225 000 0 300 000 0 68 1 066 949 260 0 1 500 000 8 456 600 1 360 000 3 900 000 0 4 000 000 0 19 I. besorolási osztály összesen 457 4 410 856 780 0 7 618 000 75 871 100 141 640 000 25 196 000 1 000 000 26 800 000 0 20 II. besorolási osztály összesen 12 7 000 000 0 600 000 0 2 400 000 860 000 1 000 000 800 000 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 60 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 62 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 72 elnöke, alelnöke 78 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 548 5 687 806 040 0 9 938 000 84 327 700 147 600 000 30 631 000 2 000 000 32 400 000 0 29 165 875 260 0 1 276 000 0 5 800 000 1 408 000 1 000 000 3 000 000 0 10 42 000 000 0 400 000 0 2 000 000 978 000 600 000 1 000 000 0 13 32 000 000 0 300 000 0 2 600 000 768 000 400 000 800 000 0 52 239 875 260 0 1 976 000 0 10 400 000 3 154 000 2 000 000 4 800 000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54 498 000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54 498 000 602 5 927 681 300 0 11 914 000 84 327 700 158 000 000 33 785 000 4 000 000 37 200 000 54 498 000-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 53 53 0 0 384 384 437 02 b) csoport 0 0 0 0 0 29 29 29 03 Összesen (01+02) 0 53 53 0 0 413 413 466 04 Humánpolitikai 0 2 2 0 0 11 11 13 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 1 12 13 15 06 Jogi 0 1 1 0 0 8 8 9 07 Nemzetközi 0 1 1 0 0 7 7 8 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 2 2 2 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 3 3 4 10 Informatikai 0 1 1 0 2 19 21 22 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 12 12 13 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 0 7 7 8 13 Összesen (04+ +12) 0 10 10 0 3 81 84 94 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 11 4 15 15 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 10 3 13 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 1 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 3 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 5 0 5 5 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 11 7 18 19 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 30 11 41 42 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) 0 64 64 0 33 505 538 602 0 62 62 0 10 476 486 548 29 I. funkció csoport 0 51 51 0 0 413 413 464 30 II. funkció csoport 0 10 10 0 2 59 61 71 31 III. funkció csoport 0 1 1 0 8 4 12 13 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 23 29 52 52 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 22 23 23 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 22 7 29 29 56 Választott tisztségviselők (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-9 -