E L Ő T E R J E S Z T É S
|
|
- Alajos Lukács
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér l. Telefon: 84/ Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, június 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztatás a Kapos Volán Zrt. Siófoki Üzemigazgatóság évi tevékenységéről Dr. Balázs Árpád polgármester Az előterjesztést összeállította: Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Zrt május 31-én kötött szolgáltatási szerződést. Ezen szerződés alapján az önkormányzat 3 év alatt, évente 2-2 db új autóbusz vásárlásának pénzügyi fedezetét biztosította, a szolgáltató Rt. pedig biztosítja a város részére ezen eszközökkel a biztonságos tömegközlekedést. A jogszabályok változása miatt a szolgáltatási szerződést a két fél megszüntette, és december 18-án ismét megkötötte a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra a közszolgáltatási szerződést. A Zrt. a szerződés alapján évente részletes tájékoztatást ad a siófoki kirendeltség munkájáról, bemutatva annak gazdálkodását is. A szolgáltató év júniusában eljuttatta az Üzemigazgatóság évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyeket megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. (1. sz. melléklet) A Kapos Volán Zrt. a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a szolgáltatói feladatát elvégezte, annak eleget tett. Az önkormányzat tulajdonában lévő buszok állapotát a jó gazda gondosságával biztosította, és a év júliusában a keletkezett fejlesztési forrásból vásárolt egy midibuszt. A Siófoki Üzemigazgatóság a Kapos Volán Zrt-n belül önálló elszámoló egységként üzemel. Eredmény szempontjából a gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: Év Eredmény (eft) A két fél közötti megállapodás alapján az évente képződött veszteséget a Kapos Volán Zrt. az amortizációs alapból írja le. Amennyiben pozitív eredmény keletkezik, úgy ez az összeg a fejlesztési forrást növeli. A fejlesztésre rendelkezésre álló összeget a Kapos Volán Zrt. pénzintézetnél leköti és kamatoztatja december 31-én a fejlesztésre rendelkezésre álló keret mindösszesen eft.
3 Fenti tendencia alapján a 2012-es évben már nem lesz elég a veszteség finanszírozására a működésből származó forrás. (beszámoló 11. oldal) Önkormányzatunknak a 2012-es évben az előzetes prognózis alapján mintegy 27,2 millió forint hozzájárulást kell megfizetnie a Kapos Volán Zrt. részére a normatív támogatás árkiegészítésének mintegy 4,4 millió forintos önrésze mellett. Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta. A bizottság elnöke a bizottság javaslatát a képviselőtestületi ülésen szóban fogja ismertetni. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Kapos Volán Zrt évi gazdasági beszámolóját, és azt elfogadja. Siófok, június 11. Dr. Balázs Árpád polgármester
4 Autóbusz-közlekedési Zrt. B ESZÁMOLÓ Siófok város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató De Sorgó Gabriella kontrolling vezető
5 BEVEZETŐ Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt., az évi LXV., az évi LXXXVII. és a évi XXXIII. törvény előírásai szerint, az Önkormányzattal évben megkötött, január 1-jétől december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a siófoki helyi autóbusz-közlekedés évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedése 8 autóbuszvonalának jellemzői a következők: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó vasúti megállóhely 6,5 2 Autóbusz-állomás Sóstó, kemping 7,5 3 Autóbusz-állomás Volán-telep 3,0 4 Autóbusz-állomás Béke tér (TESCO érintésével) 4,8 (5,1) Béke tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 7,6 (7,9) 5 Autóbusz-állomás Somogyfok 5,4 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi út 3,7 Szépvölgyi út Autóbusz-állomás 3,8 7 Autóbusz-állomás Töreki, alsó (Somogyfok érintésével) 11,4 (12,4) 14 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) 5,1 (5,4) Szeptember 6-a tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 7,3 (7,6) A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet. A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében január 1-jén helyi menetrendi kiadványt jelentetett meg, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain a járatok indulási idejét
6 tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. A évi forgalomszervezési intézkedések A társaság évben az Önkormányzattal közösen kívánt megoldást találni a veszteséges üzemeltetés elkerülésére. A tárgyalások eredményeként a társaság két lépcsőben, július 1-jétől és január 1-jétől jelentős költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedéseket hajtott végre a helyi közlekedésben. Az Önkormányzattal történt egyeztetések, valamint az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján évben az alábbi menetrend módosítások bevezetésére került sor: július 10-től: 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó (VII.9-ig és VIII.21-től) autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról 11:00 órakor induló, Somogyfok érintésével Töreki, alsóig közlekedő autóbuszjárat csak Széplak alsóig közlekedik, - végállomási fordulási idő 1 percről 2 percre növekedett, ezért a vissza irányba közlekedő autóbuszjáratok 1 perccel később közlekednek. 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó (VII.10-től és VIII.20-ig) autóbuszvonalon az alábbi, II. sz. kiadású menetrend lépett életbe: M. idő Megállóhelyek M. idő 0 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS Indóház u József u Bethlen Gábor u Bakony u Badacsony u Perczel Mór u Deák Ferenc u Fáy András u Zichy Mihály u SIÓFOK 1 Autóbusz-állomás - Széplak, alsó Érvényes: július 10-től augusztus 20-ig Autóbusz-állomásról indul: Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: Széplak, alsó v.mh-tól indul: Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: 14 Fenyves tér o SZÉPLAK, alsó v.mh Jelmagyarázat: o = Somogyfok érintésével közlekedik, menetidő + 4 perc 2 Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (VII.9-ig és VIII.21-től) autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról hétfői és csütörtöki munkanapokon 7:40 és 12:30 órakor Siófok, strandfürdőre, illetve onnan 8:04 órakor és 12:54 órakor vissza irányba közlekedő autóbuszjáratok nem közlekednek. Ezzel egyidejűleg az autóbuszállomásról hétfői és csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon 7:40 és
7 12:30 órakor Sóstó, kempingre, valamint onnan vissza 8:00 és 12:50 órakor induló autóbuszjáratok minden munkanap közlekednek. 2 Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (VII.10-től VIII.20-ig) autóbuszvonalon az alábbi, II. sz. kiadású menetrend lépett életbe: M. idő Megállóhelyek M. idő Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: 0 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS Kinizsi u Mikes Kelemen u Tamási Muzsinszki Áron Nagy u. Endre u Berzsenyi Dániel u Darnai tér Gábor Á. u Aradi u Siotour Nyaralótelep 4 15 Kenesei u Sóstó, vá SIÓFOK 2 Autóbusz-állomás - Sóstó, kemping Érvényes: július 10-től augusztus 20-ig Autóbusz-állomásról indul: Sóstó, kempingtől indul: Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: 18 SÓSTÓ, KEMPING Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról naponta 20:20 órakor Szeptember 6-a térre induló, valamint onnan 20:37 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak munkanapokon, valamint VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon közlekednek. 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi u. autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról naponta 13:05 órakor Szépvölgyi utcához induló, valamint onnan 13:19 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak munkanapokon, valamint VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon közlekednek. 7 Autóbusz-állomás Töreki, alsó autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról munkanapokon 5:35 órakor Töreki alsóra induló, valamint onnan 6:02 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak VII.10-től VIII.20-ig munkanapo-kon közlekednek.
8 Szolgáltatási színvonal, minőség A KAPOS VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utastájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek 1. Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. 2. Járművek A 6 db-os járműpark átlagos statisztikai életkora év végén 14,5 év volt, az autóbuszok átlagos km telítettsége megközelítette a 730 E km-t. A karosszéria és a fő egységek felújításának életkor csökkentő hatását figyelembe véve az autóbusz-állomány műszaki életkora 13,6 év volt év december 31-én. Gyártási Életkor Életteljesítmény S.sz. Frsz Típus év ( ) km FLC811 NABI OPTARE SOLO ,9 2 GHZ ,5 3 HJY ,2 4 GHB ,8 5 HJY ,7 6 GGT ,7 Átlag 14, ,6 A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént. A helyi közlekedés tarifáinak változása évben A viteldíjak évben a tanuló/nyugdíjas bérlet kivételével nem változtak. A tanuló/nyugdíjas bérletár január 1-jétől 3,3%-kal emelkedett. A helyi
9 közlekedés jegy- és bérletrendszerében január 1-jétől megszűnt az egyvonalas bérlet, és csak összvonalas bérlet váltható. A fenti változások átlagosan 4,8%-os tarifaemelkedést eredményeztek. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és az árkiegészítés együttes értéke) évben E Ft volt, amely összeg a évinél 313 E Ft-tal (0,4%-kal) magasabb. A évi tervhez viszonyítva az árbevétel 876 E Ft-os (1,2 %-os) növekedést mutat. Az alábbi táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy évben a tarifaváltozás, és a jegyrendszerben bekövetkezett változás hatása a díjbevételekre E Ft volt, amelyet E Ft-tal csökkentettek a jegyfajtánkénti forgalom szerkezetében és mértékében bekövetkezett változások. Ennek eredményeként évben a díjbevétel összege 90 E Ft-tal (0,2%- kal) volt alacsonyabb a évinél.
10 A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz és az átárazott bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza: S. sz. Bevételek év bázis év átárazott bázis év tény Index % Adatok E Ft-ban Eltérés (1) (2) (3) (3/1) (3/2) (3-1) (3-2) 1. Menetjegy ,3 99, Egyvonalas havi bérlet* Egyvonalas félhavi bérlet* Összvonalas havi bérlet ,6 86, Összvonalas félhavi bérlet ,1 62, Tanuló-nyugdíjas bérlet ,3 99, napos összvonalas bérlet ,0 64, Egyéb I. Díjbevétel összesen ,8 95, II. Árkiegészítés ,9 101, ebből: 65 év felettiek ,1 107, III. ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN ,4 97, * A helyi közlekedés jegy- és bérletrendszerében január 1-jétől megszünt az egyvonalas bérletfajta. Az árbevétel összetétele tény Menetjegy 38,0% Teljesárú bérlet 18,5% Árkiegészítés 30,1% Tanuló-nyugdíjas bérlet 13,6% A forgalom változását tükrözi a tarifaemelés mértékével átárazott bázishoz viszonyított indexek alakulása. Az átárazott bázishoz viszonyított összes árbevételből számított forgalomvisszaesés mértéke évben 2,9%-os mértékű volt. Mind a menetjegyes, mind a bérletes utazások csökkentek. A legnagyobb mértékű, összességében 14,5%-os forgalom-csökkenés a teljesárú bérletes utazásoknál következett be, amely 2,3 M Ft-os bevételcsökkenést okozott. A tanuló/nyugdíjas bérletes utazások 1,0%-os forgalomcsökkenése az árkiegészítés ugyanilyen mértékű csökkenésével járt. A diagramból jól látható, hogy évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (38,0%-a) a menetjegyes díjbevételből származott, és jelentős mértékű, 30,1%-os volt a fogyasztói árkiegészítés részaránya. A tanuló-nyugdíjas bérletek árkiegészítéssel együttes árbevétele az összes árbevétel 32,4%-át jelentette.
11 Összességében az árbevétel 69,9%-a származott a díjbevételből, és 30,1%-a az árkiegészítésből, szemben a évi 70,4%-kal, illetve 29,6%-kal. Az előzőekben részletezett árbevételt évben az önkormányzat által átutalt E Ft-os normatív támogatás egészítette ki, amelyből E Ft a központi költségvetésből normatív támogatás címén kapott összeg volt. A normatív támogatás összege 654 E Ft-tal meghaladta a évi értéket. Emellett a bevételeket E Ft-tal növelte a TESCO-hoz közlekedő járatok bevétele, valamint a 179 E Ft-os reklám bevétel is. A helyi közlekedés egyéb bevételei között jelent meg a siófoki helyi közlekedésben üzemeltetett 2 db IK EAG-E94 típusú autóbusz értékesítéséből származó, összesen 7,0 M Ft összegű bevétel. Az értékesítésre azért került sor, mert az autóbuszok további üzemeltetése a járművek műszaki elhasználódottsága miatt jelentős többletköltséget jelentett volna. A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és árkiegészítés), valamint egyéb bevételének együttes összege évben E Ft volt. Ez a bázis értéktől E Ft-tal (8,8 %-kal) volt magasabb és a tervezettet is meghaladta E Ft-tal (9,9%-kal). A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI évben Siófok város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége E Ft volt, amely a bázis költséget E Ft-tal (4,3%-kal) meghaladta, a tervezett összes költségtől viszont 710 E Ft-tal (0,6%-kal) elmaradt. A költségeket alapvetően meghatározó összes kibocsátott teljesítmény 320,1 E km volt, amely a bázisnál 7,6 E km-rel, míg a tervezettnél 5,9 E km-rel volt alacsonyabb január 1-jétől új Önköltségszámítási Szabályzat lépett hatályba. A megváltozott elszámolási szabályok kifejezésre jutottak a költségek elszámolási helyének előző évhez viszonyított változásában. A legjelentősebb eltérést a évi elszámoláshoz viszonyítva a műhelyköltségek, a pályaudvar üzemeltetés költségei és a vagyonvédelmi költségek közvetlen költségek között történő kimutatása jelentette /az előző években ezen költségek a közvetett költségek között kerültek elszámolásra/. A megváltozott elszámolási szabályok a korábban közvetett költségek között kimutatott E Ft közvetlen költségként történő elszámolását jelentette, amelyből E Ft műhelyköltség, E Ft pályaudvar üzemeltetés és 815 E Ft vagyonvédelem címén felmerült költség volt. A költségek részletes alakulását, valamint a évi százalékos összetételét a következő táblázat mutatja be.
12 S. sz. Megnevezés év bázis terv tény résza. % (tény/ bázis) Index % (tény/ terv) Adatok E Ft-ban Eltérés 1. Üzemanyag költség ,3 111,6 112, Egyéb anyagjellegű ráfordítás ,2 110,0 109, Személyi jellegű ráfordítás ,7 110,2 103, Értékcsökkenés ,9 88,9 87, Egyéb ráfordítások ,1 0,0 64, Közvetlen költség összesen ,3 110,2 106, Forgalmi általános költség ,7 79,0 82, Üzemi általános költség ,7 56,7 48, Társasági általános költség ,4 101,0 79, Közvetett költség összesen ,7 80,8 73, KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ,0 104,3 99, Km-teljesítmény (E km) 327, , ,118 15,8 97,7 98,2-7,62-5, Fajlagos költség (Ft/km) 336,54 354,91 359,21 106,7 101,2 22,7 4,3 (ténybázis) (tényterv) 1. Anyagjellegű ráfordítások (a táblázat 1. és 2. sora) A járművek közvetlen anyagjellegű ráfordítása évben E Ft volt. Ez jelentősen, E Ft-tal (11,1%-kal) magasabb a bázisnál, és E Ft-os (11,3%-os) költségtöbbletet mutat a tervhez képest. Gázolaj (1. sor) A költségelemek közül az összköltségen belüli 28,3%-os részarányával a személyi jellegű ráfordítások mellett évben is meghatározó volt a gázolaj költség E Ft-os értéke, amely a bázisértéket E Ft-tal
13 (11,6%-kal), a tervezettet E Ft-tal (12,1%-kal) haladta meg. A gázolajköltség 1 km-re vetített összege 101,6 Ft volt. Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott km teljesítmény és a fajlagos fogyasztás alakulása befolyásolta. A beszerzési átlagár évhez viszonyított nagymértékű növekedését szemlélteti, hogy a gázolaj évi literenkénti kereskedelmi beszerzési nettó átlagára a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve 16,5%-kal haladta meg az előző évi átlagárat. A kibocsátott kilométer-teljesítmény 2,3%-kal maradt el az előző évitől, és 1,8 %-kal a tervezettől. Az autóbuszok 100 kilométerre jutó fajlagos fogyasztása 0,35 literrel volt alacsonyabb az előző évinél, amelyben meghatározó szerepe volt a 2 db autóbusz értékesítése miatti jármű-cseréknek. Egyéb anyagjellegű ráfordítás (2. sor) Ide tartoznak a motorolaj-, fenntartási anyag-, fődarab-, gumiabroncs-, az idegenjavítási, a biztosítási és az egyéb, járművekhez kapcsolódó költségek évben ezen költségek összege E Ft volt. A bázishoz mért 1,2 M Ft-os növekedésben a 6 db-os járműpark átlagos statisztikai életkorának emelkedése fejeződött ki. 2. Személyi jellegű ráfordítás (3. sor) Ezen költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) és fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérét, TB-járulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását évben ezen ráfordítások összege E Ft volt, amely összeg a bázisnál E Ft-tal, a tervezettnél E Ft-tal volt magasabb. Az összköltségből történő 42,7%-os részesedésével ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt. 3. Értékcsökkenési leírás (4. sor) A helyi közlekedésben foglalkoztatott járműparkot tekintve a NABI OPTARE SOLO típusú autóbusz értékcsökkenése szerepel e költségsoron E Ft összegben. 4. Egyéb ráfordítások (5. sor) A beszámoló évében egyéb ráfordítás címen 161 E Ft meghatározó részben innovációs járulék került a helyi közlekedésre ráterhelésre. 5. Általános költségek (7-9. sor) Az elszámolás szabályainak változása mellett a közvetett költségek csökkenésében a társaság létszám-racionalizálási és szervezet-korszerűsítési intézkedései is kifejeződtek. A siófoki helyi közlekedést évben terhelő közvetett (forgalmi-, műszakiés társasági általános) költségek együttes összege E Ft volt. Ezen összeg a bázisnál E Ft-tal, 19,2%-kal, a tervezettnél E Ft-tal, 27,0%-kal kisebb összeget jelentett.
14 A költségek fentiekben ismertetett alakulásának eredményeként évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 359,2 Ft volt, amely 22,7 Ft-tal, 6,7%-kal volt magasabb a bázisértéknél, és kis mértékben, 4,3 Ft-tal, 1,2%-kal meghaladta a tervezett értéket. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE, A FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ALAKULÁSA A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait évben, a Siófok Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 49,1 ezer járat indításával, 320,1 ezer összes kmteljesítmény kibocsátásával, ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben évben E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél E Ft-tal kisebb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek E Ft-os, 8,8%-os növekedését a költségek, ráfordítások kisebb mértékű, E Ft-os, 4,3%-os növekedése kísérte. A tervhez mért kedvező eltérésnek az az alapvető oka, hogy míg a bevételek E Ft-tal meghaladták a tervezett értéket, addig a ráfordításokban 710 E Ft-os megtakarítás keletkezett. A veszteség mérséklésében szerepet játszottak a Siófok Város Önkormányzatával folytatott tárgyalások eredményeként végrehajtott, jelentős költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedések, valamint a magas költséggel üzemeltetett 2 db E94-es típusú autóbusz értékesítése. Az eredményesség javítása érdekében a bevételeket is érintő intézkedésekre került sor. A helyi közlekedés viteldíjai január 1-jétől átlagosan 4,8%-kal emelkedtek. A jegy- és bérletrendszerben megszűnt az egyvonalas bérlet, és január 1-jétől kizárólag összvonalas bérlet váltható. A működésből származó fejlesztési források évi alakulását a fenti veszteség figyelembe vétele alapján az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés év tény év terv Adatok E Ft-ban év tény Értékcsökkenési leírás Eredmény Fejlesztési forrás összesen A fentiek alapján megállapítható, hogy évben a működésből új autóbusz beszerzését szolgáló fejlesztési forrás nem keletkezett. Az előző időszakban keletkezett forrásokat, valamint a fentiekben leírtakat figyelembe véve, december 31-ig összesen E Ft autóbusz beszerzésre fordítható fejlesztési forrás képződött, amelynek összetevői részletesen az alábbi táblázatban láthatók.
15 Megnevezés Összeg (E Ft) között képződött forrás évi kamat évi működésből származó forrás Összesen Az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a feladatellátás során keletkező veszteséget az önkormányzat addig nem ellentételezi, amíg arra a korábbi években megképződött, és a siófoki helyi közlekedés autóbusz beruházásaihoz fel nem használt amortizációs forrás fedezetet nyújt. A fenti konstrukció szerint évben az önkormányzatnak nem keletkezett veszteségtérítési kötelezettsége. A ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint a KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának az elvárása a társasággal szemben az volt, hogy évben, illetve a jövőben így évben is a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie. A helyi közlekedés eredményességének javítása érdekében január 1-jétől költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedésekre, valamint az ÁFA mértékének változása miatti bevétel-kiesés kompenzálását szolgáló 2,5 %-os mértékű tarifa-emelésre került sor. A melléklet tartalmazza a helyi autóbusz-közlekedés tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó évi kalkulációt. A korábbi években képződött fejlesztési forrás a várható veszteségre már nem nyújt fedezetet, ezért a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés veszteségmentes fenntarthatósága érdekében évben jelentős önkormányzati működési támogatás biztosítása szükséges. A fejlesztési források működésből származó évi várható alakulását az alábbi táblázat mutatja: Adatok E Ft-ban Megnevezés év terv Értékcsökkenési leírás Eredmény Fejlesztési forrás összesen
16 Az előző időszakban keletkezett forrásokat figyelembe véve, december 31-ig a fejlesztési források várhatóan a következők szerint alakulnak: Megnevezés Összeg (E Ft) között képződött forrás évi kamat évi működésből származó forrás Összesen Az 1995 és évek között képződött fejlesztési forrás és annak évi hozadéka a évi 32 M Ft körüli összegre prognosztizált veszteségre már nem nyújt fedezetet. Az önkormányzatnak a évben a normatív támogatás kiegészítéseként átutalt 4,4 M Ft évi biztosításán felül 27 M Ft-ot meghaladó veszteségtérítéssel kell számolnia. Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, a tulajdonosi irányelveket szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával. Kaposvár, május 29. Gál Zoltán Sándor vezérigazgató
17 Adatok E Ft-ban S. Index % Eltérés Megnevezés tény terv tény terv sz. (1) (2) (3) (4) (3/1) (3/2) (4/3) (3-1) (3-2) (4-3) 1. Helyi árbevétel (díjbevétel + árkieg.) ,4 101,2 99, Egyéb bevétel (normatív támogatás, stb.) ,5 153,2 67, I. BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2) ,8 109,9 92, Üzemanyag költség ,6 112,1 110, Egyéb anyagjellegű ráfordítás ,0 109,1 100, Anyag jellegű ráfordítások (3+4) ,1 111,3 107, Személyi jellegű ráfordítások ,2 103,8 103, Értékcsökkenés ,9 87,3 100, Egyéb ráfordítás ,0 64,4 102, Közvetlen költség összesen ( ) ,2 106,6 105, Forgalmi általános költség ,0 82,9 100, Műszaki általános költség ,7 48,5 99, Társasági általános költség ,0 79,8 96, Közvetett költség összesen ( ) ,8 73,0 98, II. KÖLTSÉGEK ÖSSZ. (9+13) ,3 99,4 104, III. EREDMÉNY (I-II) ,4 69,0 158, IV. Km teljesítmény (E km) 327, , , ,500 97,7 98,2 99,5-7,623-5,882-1,618 Fajlagos adatok (Ft/km) egy km-re jutó helyi bevétel 264,9 263,8 295,2 274,3 111,4 111,9 92,9 30,2 31,3-20,8 egy km-re jutó összes költség 336,5 354,9 359,2 376,1 106,7 101,2 104,7 22,7 4,3 16,9 egy km-re jutó eredmény -71,6-91,1-64,1-101,8 89,4 70,3 158,9 7,6 27,0-37,7
18
E L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év február 23-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2008. évi üzemeltetési vesztesége Előadó:
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról
Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes
RészletesebbenEgyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére
Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja:
RészletesebbenElőterjesztő: Szitka Péter polgármester
Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására
RészletesebbenI. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda
I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. -a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2015 évi szolgáltatási díjai Előadó: Ottó
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. év december 18.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére
Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. közötti, parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére
Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
RészletesebbenPÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 159. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 159. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város
RészletesebbenVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2010. december 9. napján tartandó rendkívüli
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 2 Ügyiratszám: 980-8 /2010. 70-12-1/2010. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete
RészletesebbenTERJESZTÉS. Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz
EL TERJESZTÉS Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések
Részletesebben3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 27. napjára összehívott ülésére
3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A helyi adókról szóló rendeletek módosítása Tárgykört
RészletesebbenTörvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Fekete István Általános Iskola területén lévő ebédlő
RészletesebbenElőterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsön visszafizetése Előterjesztő:
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére
Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérkompenzációjának
RészletesebbenKerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére
5548-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 2015. december 16-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft-nek biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása Az előterjesztést készítette:
RészletesebbenÖsszefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
ELŐTERJESZTÉS Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról A.) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői
RészletesebbenVilágbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésr ől szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáró l
i: c 2015. évi... törvény Érkezett: 2015 JÚN 0 2. a Budapesten megrendezend ő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésr ől szóló 2015.
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Előadó: Orfeusz Kft. ügyvezetője Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésének, 1. számú Az Orfeusz Kft. beszámolója a temető üzemeltetés feladatellátásáról - tárgyú napirendi pontjához.
RészletesebbenJ a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek -
SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére
Szám: 02/79-6/2007 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat
RészletesebbenAutópálya matrica árak 2011
Autópálya matrica árak 2011: drágább az autópálya matrica díja 2011-ben. 2011-től átlagosan 8,7 százalékkal emelkednek az úthasználati díjak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a drágulás
RészletesebbenTagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Szombathely: Banki szolgáltatások
/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2666-200:text:hu:html HU-Szombathely: Banki szolgáltatások 200/S 7-2666 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Szolgáltatás
RészletesebbenCzeglédi Sándorné Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság elnöke
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, közösségek számára, nyári szabadidős programok támogatására. A pályázatnak tartalmaznia kell:
RészletesebbenDÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS 10. sz. napirendi pont A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésének megtárgyalása Elıadó: Gaszné dr. Szekér Erzsébet
Részletesebben2015. június 26-i rendes ülésére
38. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása a Támasz
RészletesebbenAz előterjesztés száma: 110/2016.
A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének
RészletesebbenVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
R É T S Á G VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011.II.félévi módosított MUNKATERVE Rétság, 2011.június 30. 1 1.) Augusztus 26.péntek 1) Gazdasági program 2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi
RészletesebbenÜgyiratszám: SMÖ/150-1/2015.
SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
RészletesebbenM E G H Í V Ó. 2016. június 13-án (hétfő) 16.00 órakor
Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 13-án (hétfő) 16.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal
RészletesebbenSzécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ../2015.(V.28.) határozata. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
E LŐTERJESZTÉS megbízási szerződések módosítására Készült: 2015. május 28-i ülésére Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási
Részletesebben6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére
6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója
RészletesebbenKözhasznúsági jelentése
1089 Budapest, Vajda Péter u.25-31. Közhasznúsági jelentése 2010. Az Alapítvány adószáma: 18008003-1-42 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 2464 Az Alapítvány KSH azonosítója: 264655-132 Az Alapítvány
RészletesebbenK I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
ülésének könyvéből. 90/2013. (V. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 30-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. A Téti Kisfaludy Károly
RészletesebbenLfJo. számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere LfJo. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az építményadóról szóló rendelet módosítására
Ügyiratszám: 340708/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - az építményadóról szóló rendelet módosítására Dr. Ráczné Dr. Kassy Erzsébet Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének
RészletesebbenSavaria Turizmus Nonprofit Kft.
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2012. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2012. augusztus
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:
RészletesebbenElőterjesztés a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
Előterjesztés a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról 1. előterjesztés száma: 125/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében
RészletesebbenÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. IV. negyedév) Budapest, 2005. április
ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. IV. negyedév) Budapest, 2005. április Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:
RészletesebbenElőterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor
Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016 április 28.-i ülésére Tárgy: Zirc város egyes belterületi utcáiban lévő csapadékvíz elvezető árkok, átereszek építési és felújítási
RészletesebbenBátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről
1/2016. (I.28.) BRNÖ határozat Az ülés napirendjéről Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 176. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. DECEMBER 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: 2014. évi
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Képviselő-testület. 2012. december havi ülésére
Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. december
Részletesebben4. NAPIREND Ügyiratszám: /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december...-i nyilvános ülésére
1 4. NAPIREND Ügyiratszám: /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december...-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012. évi munkaterve
Részletesebben1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 3. sz. melléklet A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY 2007. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 193/2003. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELET 31. ALAPJÁN 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT
RészletesebbenJEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2014. június 23. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Tárgy: napirend elfogadása
RészletesebbenOktatási és Közművelődési Főosztály, /00Í MA - Budapest,
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormám >:at Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat / / / Polgármesteri Hivatal g / ^ihf Vj >X)*\ Oktatási és Közművelődési Főosztály,
Részletesebben2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére
RészletesebbenJAVASLAT. önkormányzati ingatlanok bérleti jogának meghosszabbítására
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-14/2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT
RészletesebbenKözhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány
Közhasznúsági Beszámoló 2012 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely,2013.02.15. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány
RészletesebbenZalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat
Napirend: 1 Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp Község Önkormányzata és
RészletesebbenPápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv Szám: 2/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen
RészletesebbenA kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Rábai Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési
RészletesebbenKérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT évi működési támogatás elszámolása Község Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott
RészletesebbenHIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.:
RészletesebbenK I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-5/2015.
32/2015.(II.10.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati beszerzésekre vonatkozó 2015. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. Felhatalmazza a t a tervben szereplő eljárások megindítására.
RészletesebbenKiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-42/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
RészletesebbenTét Város Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
ülésének könyvéből. 14/2012. (II. 22.) Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 22-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. KKÁMK Művelődési Ház és a Városi Könyvtár
RészletesebbenNyilatkozat a tervezett költségek utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében történő elszámolásáról
Nyilatkozat a tervezett ek vagy szállítói finanszírozás keretében történő elszámolásáról Támogatási szerződés száma: TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Alulírott
RészletesebbenÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. III. negyedév) Budapest, 2004. december
ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. III. negyedév) Budapest, 2004. december Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:
RészletesebbenAz 1-4. és a 12. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie, az 5-11. sz. melléklete elkészítéséhez az alábbiakban találhatnak mintákat.
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: 1. egyéni vállalkozók, őstermelők esetén érvényes vállalkozói, őstermelői igazolvány másolata 2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi
RészletesebbenKözhasznúsági jelentés 2007
Közhasznúsági jelentés 2007 I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről
RészletesebbenJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:
Részletesebben8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 18. Dr. Pavlek Tünde
RészletesebbenFüzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154)
Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154) 2010.12.08. Erdész János Témák Projekttel szembeni elvárások Projektszakaszok, elvégzett feladatok, eredménytermékek
RészletesebbenJAVASLAT. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására
Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013
RészletesebbenJ E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. május 5. napján tartott nyílt ülésérıl
J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. május 5. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı
RészletesebbenJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-i rendkívüli
RészletesebbenKiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-3/2016. Tárgy: Lakások és helyiségek bérleti díja Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet
RészletesebbenSZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (MŰSZAKI TERVEZÉSI MUNKÁRA), ismételt előterjesztés
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
RészletesebbenÉszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
RészletesebbenOSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló
OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2012 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Az Emberi Erőforrás
RészletesebbenZÁRSZÁMADÁS 2012. IntercisaLakásszövetkezet. 2013. február 26.
ZÁRSZÁMADÁS 2012. IntercisaLakásszövetkezet Vetítési alapok Üzemeltetési közös költség befizetés Biztosítótól befolyt kár összege Lakásszövetkezeti vagyon (19.224,- Ft/lakás) Felújítási hitel egyenlege
RészletesebbenKészült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. október 10-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:
RészletesebbenTámogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja. Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011
Támogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011 Miben lehet a minisztérium a borászati vállalkozások segítségére A minisztérium elsősorban
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME
MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41517 7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ:
RészletesebbenI. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)
A JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany II. A nettó árbevétel (Ft) 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti
RészletesebbenÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. I. negyedév) Budapest, 2004. július
ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. I. negyedév) Budapest, 2004. július Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:
RészletesebbenMezőkövesd Város Önkormányzatának 126/2007. (V.16.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Popovics Zsolt fekve-nyomó versenyző támogatási kérelme
126/2007. (V.16.) ÖK. számú Popovics Zsolt fekve-nyomó versenyző támogatási kérelme A Képviselő-testület támogatja Popovics Zsolt fekve-nyomó sportolót a Sportcsarnok Sport Egyesületen keresztül 30.000
RészletesebbenJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzıi
JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. február 6-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi
RészletesebbenBalaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53.
Balaton Volán Zrt. Területi Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 53. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2012. ÉVI TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE BALATONFÜRED VÁROS HELYI JÁRATI KÖZLEKEDÉSÉBEN A 2004. évi XXXIII.
RészletesebbenJ A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a
J A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Ó z d, 2013. július 25. ELŐZMÉNYEK:
Részletesebben2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú
2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/13 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés; Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta)
RészletesebbenKOIB_02 - Nyári napközi szervezése (2016) 2016. március 23. ELŐTERJESZTÉS
ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottsága 2016. március 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Nyári napközi szervezése (2016) Előadó: Margruber János jegyző Melléklet:
RészletesebbenAz egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása. 1 db határozati javaslat
Előterjesztő megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Iktatószám: 7473-7/2015. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:
RészletesebbenBUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVE
BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. FEBRUÁR 23. (csütörtök) 15:00 1. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a
RészletesebbenKözhasznúsági beszámoló
Közhasznúsági beszámoló Hangadók Közhasznú Alapítvány 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 29. 2009. évről A Közhasznúsági Jelentést a Kuratórium 2010. május 31-i ülésén fogadta el. Tartalom 1. Számviteli
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés
RészletesebbenKapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai. Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés
Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés Feladatok I. Kapcsoltság vizsgálat II. Cégcsoport méret feltérképezés III. Transzferár
RészletesebbenELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés-tervezet
ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı Kakas Béla polgármester Tárgy Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés köztemetı fenntartására Iktatószám 3-83/2011. Melléklet
Részletesebben8. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S
8. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Kajászó Község Önkormányzatának
RészletesebbenKAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapuvár, 2012. május 12.
KAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapuvár, 2012. május 12. A társaság célja Kapuvár város és környéke csökkent munkaképességű
Részletesebben2015. évi... törvény
,._. ;_ :!it5 t1 1 ágytara 2 2015. évi... törvény $O q crkezett : 2015 DEC 0 2, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek az iskolá n kívüli gyermekétkeztetés kiterjesztéséhez
RészletesebbenENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának
RészletesebbenÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu
ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend
Részletesebben