Javaslat évi előzetes kötelezettségvállalásokra

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat évi előzetes kötelezettségvállalásokra Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Kisné Stark Viola Építési és Beruházási Osztály osztályvezető Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Az előterjesztést megtárgyalja: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: szeptember 15. Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit Jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak végrehajtásához külső szervezetek igénybevétele szükséges, melyet a évben vállalkozási-, szolgáltatási-, megbízási- stb. szerződések, illetve keretszerződések megkötésével biztosítottunk (a szerződések jellemzően december 31-vel lejárnak). A feladatok folyamatos ellátása érdekében egyszerű beszerzési, illetve közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, január 1-vel új szerződések megkötése szükséges. Tekintettel arra, hogy a évi költségvetési rendelet megalkotásának és hatályba lépésének időpontja Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény inak hatályba lépését követő (2016. január 1.) 45 napon belül várható csak, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megkötendő szerződések fedezetére az alábbi tárgyban vállaljon előzetes kötelezettséget a évi költségvetés terhére: 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát érintő értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítése: társasházi lakás-, beépített- és beépítetlen ingatlan értékbecslés készítése, utcanyitással, kisajátítással kapcsolatos kártalanítási szakvélemény készítése. A feladatokat a évben is keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága nettó ,- Ft. 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonát érintő földmérési munkák: záradékoltatott változási vázrajz készítése, telekalakítási tervdokumentáció készítése, telek-, épület- földrészlet kitűzése, telekhasználat szerinti felmérése és jogi állapotban való ábrázolása, épületfelmérés. A feladatokat a évben is keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága nettó ,- Ft. 3. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításában való közreműködés, valamint közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása: a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, a verseny tisztaságának biztosítása, a évi CVIII. törvény, valamint a végrehajtásra alkotott jogszabályok rendelkezéseinek értelmezése. A feladatokat a évben megbízási szerződés alapján (havi átalánydíj) tervezzük elvégeztetni, díja nettó ,- Ft. 4. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításában való közreműködés, valamint közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása: a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, a verseny tisztaságának biztosítása, a évi CVIII. törvény, valamint a végrehajtásra alkotott jogszabályok rendelkezéseinek értelmezése. A feladatokat a évben megbízási szerződés alapján (havi átalánydíj) tervezzük elvégeztetni, díja nettó ,- Ft. 5. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási határán belül található mély fekvésű területekről, a vízelvezető csatornával nem rendelkező helyeken, az ingatlanok állagának megóvása érdekében, valamint a biztonságos közlekedés megtartása végett, a lehullott és összegyűlt csapadék elszállítása: a szikkasztó árkokból, szikkasztó műtárgyakból történő esővíz elszállítása a kijelölt leeresztő helyre, valamint iszaptalanítás, esővíz elvezető és szikkasztó rendszerek nagynyomású gépi tisztítása. A feladatokat a évben is keretszerződés alapján tervezzük elvégeztetni, a keretösszeg nagysága nettó ,- Ft.

3 6. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány ellátás. Az árubeszerzést a évben is keretszerződés alapján tervezzük megvalósítani, a keretösszeg nagysága nettó ,- Ft. 7. Megbízási keretszerződés esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátására. Az esetileg igénybe veendő mérnöki szolgáltatások: magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítse. A szolgáltatást a évben keretszerződés alapján tervezzük megvalósítani, a keretösszeg nagysága nettó ,- Ft. 8. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata létesítményeiben üzemelő földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések éves műszaki felülvizsgálata és időszakos karbantartási, valamint rendkívüli hibaelhárítási munkálatainak megrendelések alapján történő elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében történne, a keretösszeg nettó ,- Ft. 9. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 12 intézményi játszóterének, 102 db játszóeszközének a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet szerinti rendszeres, havi karbantartása, a karbantartási napló vezetését vállalkozási szerződés keretében kívánjuk továbbra is megoldani mely évi keretösszeg nettó ,- Ft. 10. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonát érintő gyorsszolgálati munkák ellátását a évben határozott időre szóló vállalkozási keretszerződés megkötésével tervezzük megvalósítani. A szerződéses keretösszeg: nettó ,- Ft. 11. Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületeinek évi takarítása, melyet határozott időre szóló vállalkozási szerződés megkötésével tervezzük megvalósítani, a szerződés tervezett díja: nettó ,- Ft. 12. Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. A évi keretösszeg nettó: Ft. 13. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat oktatási intézményeibe tejes kifli (Magyar Élelmiszerkönyv 2-81/03/01 előírás szerint) napi leszállítása, melyet határozott időre szóló szállítási keretszerződés megkötésével tervezzük megvalósítani a évben. A szerződéses keretösszeg: nettó ,- Ft. 14. Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén, az illegálisan elhelyezett, nem veszélyesnek minősülő települési szilárd hulladék, lom és zöld/lomb hulladék elszállítása és hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezése, valamint igény esetén a tisztán zöldhulladék komposztáló telepre való szállítása. A feladatot a évben szolgáltatói keretszerződés keretében tervezzük elvégeztetni, melynek nagysága nettó ,- Ft. 15. Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat oktatási intézményeiben 1000 fő alsó tagozatos tanuló részére iskola tejet napi szállítással kívánja biztosítani, Szállítási keretszerződéssel. A évi keretösszeg nettó: Ft. 16. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a kiadója a Soroksári Hírlapnak, amely a kerület társadalompolitikai és szolgáltató lapja. A helyi újság évi 12 lapszámmal jelenik meg azzal a céllal, hogy a lakosság hiteles tájékoztatást kapjon az őket érintő témákról, legfontosabb információkról, valamint az intézmények, társadalmi szervezetek tevékenységéről, kulturális programokról, eseményekről. A Soroksári Hírlap fontos szerepet tölt be a lakosság életében, hiszen az itt élők a lapból értesülhetnek minden olyan információról, ami lényeges számukra. A Soroksári Hírlap kiadása csak akkor lehet folyamatos, ha a

4 Képviselő-testület kötelezettséget vállal a évre a hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására, amelynek költsége nettó ,-Ft. 17. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata rendezvényei technikai hátterének biztosítását vállalkozási keretszerződés keretében tervezi megvalósítani. A rendezvény jellegéhez igazodóan a teljes technikai berendezés és felszerelés (fénytechnika, színpad-technika, látványtechnika stb.) helyszínre szállítása, felszerelése és rendeltetésszerű üzemeltetése a feladat, melyre a évben tervezett keretösszeg nettó ,-Ft. 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata rendezvényei őrzésivédelmi feladatainak megszervezését, ellátását, valamint a szolgáltatás felügyeletének folyamatos biztosítását vállalkozási szerződés keretében tervezi megvalósítani. Az eseménynaptárban szereplő kiemelt programok őrzésére a évben tervezett összeg nettó ,-Ft. 19. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatás díjának évi biztosítására tervezett nettó összeg: ,- Ft. 20. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek internet szolgáltatási díjának évi biztosítására tervezett nettó összeg: ,- Ft. 21. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban működtetett szoftverek (iktató, vagyonkezelési, szociális programok stb.) karbantartási és üzemeltetési díjainak évi biztosítására tervezett nettő összeg: ,-Ft. 22. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzata az intézményekből az ételhulladék elszállítását a következő évben is Keretszerződés formájában kívánja megoldani évben tervezett összeg nettó: ,-Ft. 23. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzat intézményeit és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatokat Megbízási szerződés formájában látjuk el évben tervezett összeg nettó: ,- Ft. 24. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatokat Megbízási szerződés formájában látjuk el évben tervezett összeg nettó: ,- Ft. 25. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása érdekében Vállalkozói szerződést kíván kötni december 1- től június 30-ig. Az időszak becsült költsége: ,-Ft 26. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzat a Táncsics Művelődési Ház részére a Molnár-szigeti tábor (Molnár u ) 24 órás kutyás őrzés-védését a továbbiakban is biztosítja évben tervezett összeg nettó: ,-Ft 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról (telkekről) épületek bontása, sitt elszállítás ellátása érdekében Vállalkozási keretszerződést kíván kötni a feladat ellátása érdekében évben tervezett összeg nettó: ,- Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az előzetes kötelezettségvállalások kérdésében. Határozati javaslatok: 1. kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése)

5 I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 2. kötelezettségvállalásról (földmérési munkák) I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 3. kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére) I. közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 4. kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hívatal részére) I. közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére.

6 5. kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása) I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 6. kötelezettségvállalásról (irodaszer árubeszerzés) I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 7. kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása) I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a évi költségvetés terhére. 8.

7 kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása) I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig. 9. kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása) I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig. 10. kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása) I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 11. kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása) I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a évi költségvetés terhére.

8 12. kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás) I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig díjára a évi költségvetés terhére. 13. kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása) I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 14. kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása) I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 15.

9 kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények iskola tejjel történő ellátása) I. az oktatási intézmények iskola tejjel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal ,- Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a évi költségvetés terhére. II. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a támogatási szerződés aláírására. 16. kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása) I. Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget vállal Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. Határidő: évi költségvetési rendelet megalkotása 17. kötelezettségvállalásról (önkormányzati rendezvények technikai hátterének biztosítása) I. az önkormányzati rendezvények technikai hátterének biztosítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 18. kötelezettségvállalásról (önkormányzati rendezvények őrzés-védelmi feladata) I. az önkormányzati rendezvények őrzés-védelmi feladatát külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a évi költségvetés terhére.

10 19. kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja) I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 20. kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja) I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 21. kötelezettségvállalásról ( a polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja) I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére.

11 22. kötelezettségvállalásról (intézményekből az étel hulladék elszállítás szolgáltatásának díja) I. az önkormányzati intézményekből az étel hulladék elszállításra kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 23. kötelezettségvállalásról (az intézményeket és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatok ellátásra) I. az intézményeket és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladtok ellátásra kötelezettséget vállal ,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 24. kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatok ellátására) I. a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatok ellátására kötelezettséget vállal Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére.

12 25. /2015. (IX.15.) határozata a évi és a évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (könyvvizsgálói feladatok ellátása december 01-től június 30-ig) I. könyvvizsgálói feladatokat december 01-től június 30-ig külső szervezet igénybevételével kívánja ellátni, ennek érdekében kötelezettséget vállal a) évben: Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. b) évben: Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás és évi költségvetésben Határidő: és évi költségvetési rendelet elfogadása. 26. kötelezettségvállalásról (Táncsics Mihály Művelődési Ház részére Molnár-szigeti tábor 24 órás kutyás őrzés-védés díjára) I. Táncsics Mihály Művelődési Ház részére Molnár-szigeti tábor (Molnár utca sz.) 24 órás kutyás őrzés-védés díjára kötelezettséget vállal: Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére. 27. kötelezettségvállalásról (ingatlanokról (telkekről) épületek bontása, sitt elszállítás) I. ingatlanokról (telkekről) épületek bontása, sitt elszállítás díjára kötelezettséget vállal: Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a évi költségvetés terhére.

13 28. kötelezettségvállalással kapcsolatos döntéséről I. az alábbi feladatok ellátására nem vállal kötelezettséget a évi költségvetés terhére, így a szolgáltatás nyújtása étől megszakad: 1) értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítése, 2) földmérési munkák, 3) közbeszerzési tanácsadói feladatok Önkormányzat nevében, 4) közbeszerzési tanácsadói feladatok Polgármesteri Hivatal, 5) vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása, 6) a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer ellátása, 7) esetileg felmerülő mérnök feladatok, 8) földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása, 9) intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása, 10) gyorsszolgálati munkák, 11) épülettakarítás, 12) helyi audiovizuális médiaszolgáltatás, 13) oktatási intézményekbe tejes kifli szállítása, 14) illegális hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, 15) oktatási intézményekbe iskola tej szállítása, 16) Soroksári Hírlap kiadása, 17) rendezvények technikai hátterének biztosítása, 18) rendezvények őrzés-védelmi feladatai, 19) vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatás, 20) internet szolgáltatás, 21) szoftverek karbantartása és üzemeltetése, 22) intézmények ételhulladék elszállítása, 23) intézményeket és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladatok ellátása, 24) hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz és munkavédelmi feladtok ellátása, 25) könyvvizsgálói feladatok ellátása, 26) Molnár-szigeti tábor kutyás őrzés-védésének az ellátása, 27) ingatlanokról (telkekről) épületek bontása, sitt elszállítás. II. felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen a feladatok esetleges végrehajtására a hivatali állomány átszervezésével, rendelkezésre bocsátásával. Felelős: dr. Laza Margit jegyző Határidő: december 31.

14 Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Budapest, szeptember 01. Kisné Stark Viola osztályvezető az előterjesztés készítője Geiger Ferenc polgármester előterjesztő

15 Egyeztetőlap Javaslat évi előzetes kötelezettségvállalásokra 1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető Észrevételeim/javaslataim: Az előterjesztéssel egyetértek. Budapest, szeptember Polonkai Zoltánné osztályvezető