Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása

Átírás

1 170. számú bizottsági elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása Elıirányzat: Felhasználás ig eft+áfa eft+áfa, ÁFA tartalom: eft A féléves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. Önkormányzati intézmények Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park Állategészségügyi tevékenység Erdıgazdálkodási szolgáltatás Környezetvédelmi alap M i n d ö s s z e s e n :

2 Önkormányzati intézmények évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : 9.067eFt+ÁFA Azonnali hibaelhárítás Orvosi rendelık 0 Akadálymentesítés Összesen: Azonnali hibaelhárítás: - Kölcsey Óvoda csapadékvíz csatorna cseréje - Városi Bölcsıde szennyvízcsatorna cseréje - Kandó utcai háziorvosi rendelık tetıfelújítása - Csatári utcai háziorvosi rendelık bádogozás javítás - Baka István Ált. Iskola tornatermi rögzítık cseréje - Bajcsi óvoda teraszfelújítás - Dienes Iskola ablakportál cseréje Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : 458 eft+áfa Mőszaki elıkészítés, tervezés Összesen: Mőszaki elıkészítés tervezés: - Alsóvárosi temetıbıvítés tereprendezési terve - Dienes V. Ált. Iskola faházak bontási dokumentációja - Baka Ált. Iskola portaszolgálat - Sportpálya raktár eng. terve 2

3 Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : eft+áfa Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Nettó elıirányzat, Nettó felhasználás.) Közúti jelzıtáblák, bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás 0 0 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések Rekonstrukció összesen: Összesen: Mindösszesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Útburkolati jelek festése: eft+áfa. 0 eft+áfa. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerzıdés a jelzılámpás üzemeltetésre. A Közút a szerzıdés ellenére üzemelteti a jelzılámpás 3

4 csomópontokat. Mivel az idei évben a jelzılámpa korszerősítés még nem történt meg ezért az áramszámla elég jelentıs eft+áfa. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2013-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 3 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentıs költségekkel jár, célszerő lenne egyes utcák teljes útburkolattal történı ellátása. A Tavasz utca útburkolat felújítási munkálatai várhatóan augusztus 27-én befejıdnek, amelynek várható költséges eft + ÁFA. Jelenleg a téli üzemidıszak elıtti kátyúzás van folyamatban az I., II. rendendő illetve a buszútvonalakon, valamint a lakossági bejelentések kerülnek kijavításra. Ez további 2-3 millió forinttal növeli meg a költséghelyet, már most is túllépésre került az elıirányzat eft+áfa Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerő lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentıs többletköltséggel jár eft+áfa Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjen. Az idei évben megkezdtük a járólapos járdák helyreállításának elsı ütemét. A Patak, Halász Béla, Baka, Zrínyi, Petıfi, Csaba, Árpád, Bocskai, Rákóczi, Batthyány, Remete, Klapka, Fürt utcák járólapos járda helyreállítása, valamint az alsóvárosi temetı melletti járólapos járda szélesítése, helyreállítása szeptember közepére elkészül. Várhatóan az erre a költséghelyre beállított költségvetési összeg nem lesz elegendı az idei évre tervezett beruházás fedezésére. A járólapos járda helyreállítás befejezıdött. A Zrínyi utca keleti járdarész leszámlázása van még hátra. Hídkarbantartás: Autóbuszmegállóhelyek: eft+áfa 0 eft+áfa 196 eft+áfa Parkolók karbantartása: A Béri Balogh Ádám utca elıtti parkolók a Béla térrıl felszabaduló grünbetonos térkı elemekkel kerültek leburkolásra. 864 eft+áfa 4

5 Padkarendezések: 73 eft+áfa Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. A Szılıhegyi utca átépítésére, valamint az alsóvárosi temetı illetve a Szentgyörgyi Albert utcai parkolók kialakítására nagy szükség lenne. Az alsóvárosi temetı elıtti 11 férıhelyes parkoló elkészült. Vízkárelhárítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : eft+áfa A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint Vízkárelhárítási fenntartási munkák Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák Árvízvédelmi eszközök fenntartása Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fı vízgyőjtık kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: Összesen:

6 Fenntartási munkák: Árvízvédelmi eszközök fenntartása: Az elsı félév végéig a keret nem került felhasználásra 0 eft+áfa Duna Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja: évtıl a díjfizetési kötelezettség megszőnt. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplı összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): Az üzemeltetı szeptember 30-ig még nem nyújtott be számlát, ezért csak a felhasznált áramdíj került feltüntetésre eft+áfa Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat tisztítási munkáit 2011-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi, Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek: Holub u. 3., 4., 5. sz épületek körül, Alisca u ig, Wossinszky ltp., Arany J. u belsı udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp.1-3, 4-6 épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollach M. ltp., Szılı u. 10. sz. A számla 2013 januárjában került megküldésre, ezért az már az idei évet terheli. A 2013-as tisztítási munkák közül 508 eft került számlázásra. Felhasznált keretösszeg: eft+áfa Fı vízgyőjtık kotrása: A nagyobb vízelvezetı árkok kotrási munkálatait tartalmazza. Baranya völgyi árok kotrása (Lepke tónál), Hidaspetrei árok kotrása Felhasznált keretösszeg Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: 672 eft+ ÁFA eft+áfa Nagyobb munkák: Szent I. tér közmő kutatás, Wossinszky ltp 8-9 közmő kutatás, Bálint köz szivárgó építés, Pollack M. u. 24. zárt csapadék csatorna bıvítés, Korsófölde u. árok kotrás, Munkácsy u. NA 300 átmérıjő csapadékcsatorna bekötés létesítése, Parászta patak kotrása, Hosszúvölgy utcai gyaloghíd felújítása, Csapó D. utca feletti övárok tisztítása, B.B.Á. utca 23 39, járda melletti folyóka rendszer kézi tisztítása, Mőszaki nyilvántartási rendszer közmő alaptérkép kiegészítése. Záporkár: A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. A félév végéig 324 eft + ÁFA értékő számla került benyújtásra. 6

7 Csapadékvíz aknák átépítése: A zárt csapadékvíz elvezetı rendszer víznyelırácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg: 822 eft+áfa Nagyobb munkák: Martos F. u. mőtárgy átépítés, Wossinszky ltp közmő kutatás, aknafedlap szintbeemelés,cseri J. 112., Kadarka ltp egyedi keresztrácsos akna kialakítása Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: A felhasznált összeg : Állapotfelvételi tervek készítése: Felhasznált összeg: 7 eft+áfa 0 eft+áfa Rekonstrukciós munkák: A évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. Települési vízellátás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : eft+áfa Közkutak fenntartása és megszőntetése 0 0 Ásott kutak fenntartása 0 0 Tőzivíz tározók fenntartása Közkutak vízdíja Összesen: Közkutak fenntarása és megszőntetése: Az elıirányzat nem tartalmaz fedezetet. eft+áfa Ásott kutak fenntartása: Az elıirányzat nem tartalmaz fedezetet. eft+áfa 7

8 Tőzivíz tározók fenntartása: A város területén található 11 db tőzivíz tározó fenntartási munkáit március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi vállalkozói szerzıdés alapján. Szeptember 30-ig a 2012-es évi teljesítési számla benyújtása történt meg. Felhasználás eft+áfa Közkutak vízdíja: A Szekszárdi Vízmő Kft. végzi a város területén lévı közkutak fenntartási munkáit. Felhasznált keretösszeg: 301 eft+ ÁFA Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : eft+áfa Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen: A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, illetve egy-két kisebb kiegészítı munka kivételével az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az elıirányozott összeget. Felmerült a havi átalánydíjas számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése. Konténeres hulladékszállítás: A szerzıdés alapján történı, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levı közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a Szépítsük együtt Szekszárdot program keretében megrendezett szemétgyőjtési akciók során összegyőlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történı építés/bontás/átépítés során keletkezı hulladékok elszállítása. A tevékenység idıarányos felhasználása ugyan túllépte az 8

9 elıirányzatot, azonban az illegális szemétlerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az idıarányos elıirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg idıarányos felhasználása megfelelı. Síkosságmentesítés: A kézi síkosságmentesítésre az idei évtıl kohósalakot helyeznek ki a városban levı szóróanyag ládákba, a szerzıdés mellékletében megjelölt helyszínekre, melybıl egy vállalkozó illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetısége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik. Az év elején a téli idıszakban rendkívül nagy mennyiségő hó esett, és a hımérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti idınek, a várható idıjárás figyelembe vételével történı minimálisra csökkentése, amellyel a síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne. A síkosság mentesítésre szánt elıirányzat már jócskán túllépésre került. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg idıarányos felhasználása megfelelı. A Barát János - Kövendi Sándor, valamint a Halasi Andor utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentıs részt képvisel az költségekbıl. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyőjtött hulladék elszállítása. Szúnyogirtás: június 24-én, július 7-én, augusztus 23-án került sor a városban a földi szúnyoggyérítésre június 24-én és július 7-én került sor a légi irtásra.az összeg ezeknek az irtásoknak a díját képezi. 550 eft+áfa Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a III /2012-es iktatószámú szerzıdés alapján történik.a szerzıdés 2013.december 31-ig érvényes eft+áfa 9

10 Közvilágítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : eft+áfa Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja Közvilágítás évrıl áthúzódó számlák -karbantartás Közvilágítás kiépítés: ( egyéb: térfigyelı kamerák, templom ) Összesen: Közvilágítási fogyasztási díjak: A közvilágítási fogyasztási díjak nem az elıirányzatnak megfelelıen alakultak, mivel a évi februári fogyasztás számlái visszaküldésre kerültek, mert az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlázási rendszere elkülönült egymástól. A 2012 februári közvilágítás fogyasztás számlái elıreláthatólag a év II. félévben kerülnek elszámolásra. Közvilágítás kiépítés: év elsı félévében közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére 373 eft értékben került sor valamint ezen költséghelyen került elszámolásra a térfigyelı kamerák vill. en. ellátása, a katolikus templomra 2 db lámpa felszerelése, Sárköz u. 1 db lámpatest felszerelése. Temetıfenntartás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig eft+áfa ig Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése 300 Szemétgyőjtı edényzet kihelyezése Kızúzalékos utak karbantartása Elıre nem látható feladatok Összesen:

11 A temetık fenntartása, üzemeltetése szerzıdés alapján: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetıinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenırzésre év ig a szerzıdés szerint a téli idıszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét győjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári idıszakban a folyamatos zöldfelület gondozás rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok gondozása történt meg mindhárom köztemetıben. Tartalmazza a fentieken túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt Kızúzalékos utak karbantartása: Alsóvárosi és Újvárosi temetıkben a Mindenszentek elıtt elkészültek a kızúzalékos, valamint az aszfaltos utak karbantartási munkái, valamint az Alsóvárosi temetıben az aszfaltos utak nyomvonalának módosításával sírhelyek kerültek kialakításra Temetıfenntartás mindösszesen: eft+áfa Egyéb város- és községgazdálkodás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : eft+áfa Központi közmőnyilvántartás, geodéziai bemér Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) Zászlók vásárlása Lakatosmunkák Vápás vízelvezetık karbantartása Pince, partfal leszakadás Tervezés elıkészítés Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége Általános karbantartási költség Mindösszesen: Külterületi vízlevezetık üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása) A zártkerti szurdikok, zúzottkıvel javított földutak fenntartása tavasztól-ıszig folyamatos munkát igényel. 11

12 Nagyobb volumenő elvégzett munkák: Külterületi utak járhatóvá tétele, gépi hó tolással Partfal omlás: Lisztes völgy, 70m³. Faddi völgy Fuksz völgy Útjavítás: Bakta 11675/7 hrsz. Faddi-völgy 7748/39 és 7748/25 hrsz. Sauli-völgy tetı 7867 hrsz. Palánk 01612/3 hrsz. Csötönyi völgy Győsző völgy Tóth völgy Szérő utca Zengı utca Benedek tetı Baranya völgy Közfoglalkoztató Program évben megvalósult munkái I. számú Óvoda Kindergarten (Sebestyén Györgyi): Bajcsy óvoda: - Nyílászárók mázolása - Csoportszoba festése - Külsı homlokzat javítása festése Gyermeklánc Óvoda (Radváné Jegyernik Zsuzsanna): Perczel Óvoda: - Homokozótakaró beszerzése - Udvari játékok festése - Ajtók festése mázolása Kertvárosi Óvoda, (Kecskés F. u. 11.) - Ajtók festése mázolása - Udvari játékok festése Szılıhegyi Óvoda (Óvoda u. 5.) - Ajtók, ablakok mázolása - Kerítés, kapu festés - Udvari játékéo festése Egészségügyi gondnokság (Dölles Lászlóné) Festés mázolás az alábbi orvosi rendelıkbe: - Szent István téri rendelı - Wígand téri orvosi rendelı 12

13 - Kandó Kálmán utcai orvosi rendelık Polgármesteri hivatal: - Irodák festése lamináltlap lefektetése - Tárgyaló festése, lamináltlap lefektetése - Közterület felügyelıknél festés, mázolás, melegítı helyiség kialakítása Hajléktalan szálló: - Festés, mázolás, javítás, ajtócsere Baka István ált isk.: - tonaterm felújításánál besegítés, festés Gyámügy: - 2 iroda, folyosó festése, mázolása Családok Átmeneti Otthon: - Szobák festése, mázolása Kadarka Óvoda: - Udvari játékok festése Wunderland óvoda: - Terasz javítása, fatörzsek kiszedése Dienes Valéria ált. Isk.: - lambéria leszedése, javítása Általános karbantartás elvégzett munkái: - Perczel utcai Óvoda tetıszigetelése - Játszótéri eszközök cseréje - Szurdiktisztítás - Polg. Hiv. Homlokzatfelújítás Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) évi elıirányzat: eft+áfa ig: eft+áfa Parkok gondozása: kaszálás - lombgyőjtés - tavaszi zöldfelület takarítás - cserjék gondozása - szemétgyőjtés Virág- és rózsaágyások gond., növényanyag vásárlása Fák ápolása, nyesése, metszése

14 Fák és cserjék vásárlása, gondozása Padkakaszálás Vízelvezetık, árkok kaszálása Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás Fák növényvédelme - vadgesztenye és platánfák védelme - városi fák növényvédelme Városi tartalékterületek kaszálása Vízdíj, vízhálózat javítás, bıvítés Központi parkok rendszeres öntözése Virágos Szekszárdért program Világháborús emlékmővek körüli területek gond. Játszószerek karbantartása Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata 500 Padok karbantartása, kihelyezése Új padok vásárlása, kihelyezése Szökıkutak javítása és üzemeltetése Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása Köztéri szobrok fenntartása, felújítása Összesen: Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, ıszi lombgyőjtés, cserjék gondozása és ıszi lombeltakarítás: A parkok gondozását teljes körben a Lián Kft. látja el szerzıdés szerint évben a téli idıszakban végzett a szemétgyőjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, az ıszi lombkezelést, a szerzıdés szerinti gyakorisággal a területek 6x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását eft+áfa Virág és rózsaágyások gondozása, növényanyag vásárlása: 2012-ben kiültetett kétnyári virágok tavaszi rendszeres gondozása, valamint 2013-ban végzett ıszi kiültetése. Az egynyári kiültetések növényanyaga, annak kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg eft+áfa Fák ápolása, nyesése: A közterületen lévı veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történı gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak gallyak levágását tartalmazza eft+áfa Fák és cserjék vásárlása, gondozása Padkakaszálás: A szerzıdés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor eft+áfa Vízelvezetık, árkok kaszálása A szerzıdés szerinti kaszálás IV.. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor eft+áfa 14

15 Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás Fák növényvédelme - vadgesztenye és platánfák védelme Városi tartalék területek kaszálása: A szerzıdés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor eft+áfa Vízdíj, vízhálózat javítása, bıvítés: 2013.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron eft+áfa Központi parkok rendszeres öntözése "Virágos Szekszárdért" program: Növénytartók növényanyagának ellenértéke, továbbá azok gondozási költsége. A Virágos Magyarországért mozgalomban való részvétel kapcsán megvalósított virág- és növénytelepítés városközponti parkokban eft+áfa Világháborús emlékmővek körüli területek gondozása Játszószerek karbantartása A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel, valamint a homokozók szabványosítása kezdıdött meg a Kolping Szakképzı Iskolával együttmőködve. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütéscsillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra. A karbantartási munkákon túl a még közterületeken lévı, nem szabványos eszközök átalakítása, új eszközök telepítése történt meg a lebontott eszközök helyén hatósági kötelezésre eft+áfa Játszóterek évenkénti felülvizsgálata: Intézményi játszóterek felülvizsgálata szerzıdés szerint eft+áfa Tervezett játszóterek kivitelezése Padok karbantartása, kihelyezése Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor. Új padok vásárlása, kihelyezése eft+áfa Szökıkutak javítása és üzemeltetése: Szökıkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi szerzıdés alapján. 178 eft+áfa Szemétgyőjtı kelyhek vásárlása és javítása: Szemétgyőjtı kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége eft+áfa Köztéri szobrok fenntartása: Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen: eft+áfa 15

16 Környezetvédelmi Alap évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás : eft+áfa Klímabarát település Hulladékgazdálkodás - lakossági veszélyes hulladékgyőjtés (tavasz-ısz) - Tesco szennyvízszállítás és áram Keselyősi lerakó rekultivációs költségei Vízvédelem - közcsatornára történı rákötés támogatása Parlagfő Zajvédelem - zajellenırzı mérések Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény Összesen: Klímabarát település -A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerzıdés szerinti összege, valamint az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé eft+áfa - Közszolgálati szerzıdés alapján a Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza 460 eft+áfa - A Keselyősi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege, melyhez hozzájön a Felügyelıség által elıírt adatlapok kitöltésének díja, melyet egy Bt. csinált meg számunkra. 262 eft+áfa Vízvédelem szeptember 30-ig közcsatornára történı rákötés támogatásáról szóló pályázat egy darab érkezett be, a támogatás kifizetésre került. 106 eft+áfa Zajvédelem nem érkezett olyan lakossági panasz, melyet követıen hivatalból vizsgálatot kellett volna indítani, és ne tudták volna bizonyítani a határérték túllépést. 0 eft+áfa Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény 16

17 - A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 18/2013. (IV.2.) Önkormányzati Rendelet alapján. 85 eft+áfa Szekszárd, április 16. Märcz László Igazgatóság vezetı 17