ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 53 A Közgyűlés május 22-ei ülésén hozott határozatok 53

Átírás

1 ÉRDI IV. évfolyam. 5. szám Május 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól 2 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 5 12/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 42 II. Határozatok 53 A Közgyűlés május 22ei ülésén hozott határozatok 53 III. Mellékletek 60 Melléklet a Közgyűlés 124/2014. (V.22.) határozatához 60 Melléklet a Közgyűlés 131/2014. (V.22.) határozatához 63 Melléklet a Közgyűlés 135/2014. (V.22.) határozatához 68 Melléklet a Közgyűlés 138/2014. (V.22.) határozatához 69 Melléklet a Közgyűlés 141/2014. (V.22.) határozatához 72 Melléklet a Közgyűlés 142/2014. (V.22.) határozatához 73

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszámmegállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat. 2. Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 2. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: a) Közterület: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület, valamint az egyéb ingatlanoknak a közhasználatra átadott területrésze, az erről szóló külön szerződésben foglalt keretek között; b) Közterületnév: A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló Korm. rendelet szerinti közterületnév; c) Házszám: Olyan arab számmal, vagy arab számmal és számmal vagy arab számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlannyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja; d) Önálló ingatlan: Az ingatlannyilvántartásról szóló törvény aiban rögzített meghatározás szerinti ingatlan; e) Városrésznév: Olyan földrajzi név, amely Érd Megyei Jogú Városon belül történelmileg, vagy új beépítéssel (lakótelepek) kialakult elkülönült városrészeket jelöl. 3. A közterület elnevezésének általános szabályai 4. (1) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni. (2) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni. (3) Az új közterület nevét a közterületként történt lejegyzést követően egy éven belül meg kell állapítani. (4) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek) nek az elkülönüléstől számított egy éven belül más nevet kell adni. (5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 5. (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket. (2) Dátumot tartalmazó elnevezést nem lehet közterületnévnek felhasználni. (3) Meglévő közterület nevét az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik. 6. A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. 7. Közterület elnevezését a polgármesternél bárki kezdeményezheti. 4. Személyről történő közterület elnevezés 8. (1) Személyről közterületet elnevezni halála után, legalább tíz év elmúltával lehet. (2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. (3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakról eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté. (5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető. 9. (1) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet: a) Akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személyi közmegbecsülésnek örvend; b) Aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; c) Akinek Érd Megyei Jogú Város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, illetve tevékenységével hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez. (2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 5. Közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási szabályai 10. (1) A közterületek elnevezése és nevük megváltoztatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. (2) Az elnevezéstől számított tíz éven belül csak különösen indokolt esetben lehet a közterület elnevezését megváltoztatni. Az érintett közterület jellegének (út, utca, köz stb.) módosítása nem minősül névváltoztatásnak. (3) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő okat a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) látja el. (4) A Bizottság a közterületek elnevezéséhez és nevük megváltoztatásához köteles kikérni az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét. A véleményeket a Bizottság saját javaslatával együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni akkor is, ha az elnevezéssel érintett tulajdonosok többsége a javasoltakat nem támogatja. (5) Az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményének kikérése postai úton, vagy amennyiben az érintettek nagy száma azt indokolja az Érdi Újságban, és a város honlapján történő közzététel, és a Polgárok Háza ügyfélszolgálatán történő kifüggesztés útján 15 napos véleményezési határidő biztosítása mellett történik. (6) A Közgyűlés döntéséről a polgármester értesíti a városi közszolgáltatási szervezeteket, az ingatlannyilvántartást végző szervet, valamint gondoskodik az új és megszűnt közterület nevekről szóló határozat helyben szokásos módon való közzétételéről. A polgármester gondoskodik továbbá a változás közterületi névjegyzékbe történő felvételéről. 6. Közterületi névjegyzék 11. (1) Érd Megyei Jogú Város közterületi neveiről névjegyzéket kell vezetni. (2) A névjegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza: a) a városrésznevet, b) a név elő és utótagját, c) az elnevezés időpontját, d) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát, e) az elnevezés, névváltoztatás, védetté nyilvánítás indokát, f) a korábbi névre vonatkozó adatokat, g) az esetleges védettség tényét. (3) A névjegyzék vezetéséről a polgármester gondoskodik. A névjegyzékbe bárki betekinthet. 7. Közterület nevek védetté nyilvánítása 12. (1) A helytörténeti, várostörténeti értékű közterületi neveket védetté kell nyilvánítani. (2) A védetté nyilvánításra a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni. (3) Védett közterület nevet nem lehet megváltoztatni. (4) A védett közterület nevek nyilvántartásáról a polgármester gondoskodik. 8. Városrésznév 13. (1) A városrészek elnevezésére a közterület elnevezésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. (2) A városrésznevek védettek, nyilvántartásukról a polgármester gondoskodik. 9. Házszámmegállapítás szabályai 14. Az ingatlanok házszámának megállapításáról a jegyző gondoskodik. 15. (1) Házszámozással még nem érintett, közterületnévvel elnevezett közterületen a számozás 1gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig. (2) A jellemzően vonalszerű közterület esetén a számozás növekedésének irányába nézve baloldalon a páratlan, jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni. (3) Az egy oldalon beépített, jellemzően vonalszerű közterület esetén a számozás folyamatosan emelkedik. (4) A nem jellemzően vonalszerű kialakított közterület esetén (tér, körönd, park) épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban történik. (5) Érd Megyei Jogú Város városközpontjának környezetében lévő, jellemzően vonalszerű közterület esetén számozása mindig a Polgármesteri Hivatal épületétől indulva emelkedő számozással történik. A város egyéb területein a Balatoni Diósdi Budai Velencei Fehérvári, valamint a BajcsyZsilinszky Iparos út két fő tengelyvonaltól kifelé, emelkedő számozással történik az ingatlanok házszámainak megállapítása. 16. (1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben lehetséges, ha: a) az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlannyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott, b) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlannyilvántartásban, c) az ingatlan közterület házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található, d) ingatlan megosztására kerül sor, e) ingatlanok egyesítésére kerül sor, vagy 2 3

3 I. RENDELETEK f) az ingatlanon egynél több különálló lakóépület van elhelyezve. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról a jegyző külön határozatban rendelkezik a lehető legkisebb változtatás elvének figyelembevételével. (3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. (4) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában A, B, C, D, stb. alátörést kap (pl.: 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, stb.). (5) Egy közterület több ingatlanát érintő házszámváltoztatás esetén a számsor A, B, C, D, stb. alátörését kell alkalmazni, ha a lehető legkisebb változtatás elve, illetve a kialakult házszámozás rendje másként nem biztosítható. (6) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 13). (7) A kialakult számozás után, azoknál az ingatlanoknál, ahol egynél több a különálló lakóépületek száma és azonos közterületről közelíthetőek meg, az ingatlanok eredeti sorszáma megszűnik, és a számsor növekedésének irányában a lakóegységek az 1, 2, 3, 4, stb. alátörést kapják (pl. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. stb.). (8) A kialakult számozás után, azoknál az ingatlanoknál, ahol egynél több a különálló lakóépületek száma és különböző közterületről közelíthetőek meg, a házszámot a lakóépületek megközelíthetőségének (bejáratának) figyelembevételével kell megállapítani. (9) E szakasz szabályaitól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet. (10) A házszám megváltozását a (3) bekezdés szerinti eljárást kezdeményező személynek az arról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetni. 10. A közterületnév és házszám kihelyezésének szabályai 17. (1) A házszámot a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül, 25 méter közötti magasságban, az épület közút felőli homlokzatán, vagy az ingatlan közterületi kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy a közterületről jól látható és olvasható legyen. (2) Építési telek esetében a házszámtáblát a közterület felöli telekhatártól számított 5 10 méter között a földbe 4 ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült tartóoszlopon kell elhelyezni 23 méter közötti magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa el. 18. (1) A közterület nevét jelző tábla elhelyezését az épület (telek) tulajdonosa (bérlője, használója) köteles tűrni. Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során annak tisztántartásáról köteles gondoskodni. (2) A közterület nevét jelző táblát a közterület jobb oldalán fekvő első és utolsó, illetve közbenső sarki telken kell elhelyezni, a 17. bekezdésében előírtak figyelembevételével. (3) A közterületi névtáblák kihelyezéséről és szükség szerinti pótlásáról a jegyző gondoskodik. 19. (1) Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányozó vagy az elavult házszámtáblát. (2) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélésére, és a 17. előírásainak megfelelő valós számozású házszámtábla kihelyezésére a jegyző a tulajdonost, illetve az ingatlannal rendelkezni jogosultat kötelezi. (3) A (1) és (2) bekezdésekben foglalt esetekben a tulajdonos szociális körülményeire tekintettel a házszámtábla cseréjét a jegyző a Polgármesteri Hivatal költségére is elvégeztetheti. 11. Záró rendelkezések 20. E rendelet június 1jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő és a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 21. Hatályát veszti az utcanévről és a házszámtábláról, házszámozás szabályairól szóló 12/2000. (III.21.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a május 22ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, május 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési bevételét e Ftban, az előző évi maradvány igénybevételét e Ftban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ftban, a bevételi főösszegét e Ftban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait e Ftban, a finanszírozási kiadásait e Ftban, a kiadási főösszegét e Ftban állapítja meg. 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. 4. A Rendelet 4. a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzatváltoztatás) az 5. ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt. 5. A Rendelet 5. a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 57. ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait e ban foglaltak szerint megváltoztathatja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzatmódosítást hajtson végre az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzatmódosítást hajtson végre Áht.ben és Ávr.ben foglalt korlátozásokkal. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő ok végrehajtására. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (6) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. (8) A (2) (4) (5) (7) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik. (9) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 4 5

4 I. RENDELETEK (10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is. 6. A Rendelet 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek. 7. (1) A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Az év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal kivételével a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére eft erejéig kötelezettséget vállalhat. (2) A Rendelet 7. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből az Áht.ban, Ávr.ben, foglaltak figyelembevételével az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: a többletbevétellel összefüggő elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. 8. A Rendelet 9. a helyébe a következő rendelkezés lép: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a május 22ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, május 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző Melléklet a közgyűlés 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez 9. (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. (2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani. (3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi ellátás. 9. A Rendelet 10. a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja. 10. A Rendelet 115. melléklete helyébe jelen rendelet 115. melléklete lép. 11. Hatályát veszti a Rendelet 6. (4) bekezdése, 17. a és 24. a 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ftban évi eredeti előirányzat módosított előirányzat Sorszászászáösszese Rovat Számla Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áhtn belülről B Felhalm. célú támog. áhtn belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről felhalm. B Maradvány igénybevétele működési B Maradvány igénybevétele felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Sorszászászáösszese Rovat Számla Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre K Belföldi értékpapír kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek kiadások Felhalmozási célú bevételek kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5 8 9 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei 0 0 B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. 0 0 B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. 0 0 B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B Egyéb működési bevételek 0 0 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. 0 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. 0 0 B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések 0 0 B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Mind évi módosított előirányzat Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés 0 0 K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások 0 0 K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK adatok ezer Ftban adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Mind évi módosított előirányzat

6 10 11 I. RENDELETEK e Ftban e Ftban Műk.c.tám Áhtn bel. Felh.c.tám Áhtn bel. Közhatal. bevételek Működési bev. Felhalm. bev. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. bev. Műk.c.tám Áhtn bel. Felh.c.tám Áhtn bel. Közhatal. bevételek Működési bev. Felhalm. bev. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. bev. Műk.c.tám Áhtn bel. Felh.c.tám Áhtn bel. Közhatal. bevételek Működési bev. Felhalm. bev. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. bev. Műk.c.tám Áhtn bel. Felh.c.tám Áhtn bel. Közhatal. bevételek Működési bev. Felhalm. bev. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. bev. Műk.c.tám Áhtn bel. Felh.c.tám Áhtn bel. Közhatal. bevételek Működési bev. Felhalm. bev. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. bev. Műk.c.tám Áhtn bel. Felh.c.tám Áhtn bel. Közhatal. bevételek Működési bev. Felhalm. bev. Műk. célú. Átvett.pe. Felh. célú. Átvett.pe. bev. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó, vám és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerőgazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGYi, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Startmunka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, kezelés, ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport és utánpólnev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízióműsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Államig. Államigazgatási Államigazgatási Eredeti előirányzat Államig. Államig. Államig évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módoított előirányzat Mind COFOG kód Módosítás ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók Bevételek Önkormányzat Kormányzti funkciók Bevételek Önkormányzat COFOG kód évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Mind e Ftban e Ftban Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. Egyéb műk c. kiad. Beruházások Felújítások Egyéb felh. c. kiad. kiad. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. Egyéb műk c. kiad. Beruházások Felújítások Egyéb felh. c. kiad. kiad. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. Egyéb műk c. kiad. Beruházások Felújítások Egyéb felh. c. kiad. kiad. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. Egyéb műk c. kiad. Beruházások Felújítások Egyéb felh. c. kiad. kiad. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. Egyéb műk c. kiad. Beruházások Felújítások Egyéb felh. c. kiad. kiad. Személyi juttatás M.ad. jár. szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzb. Egyéb műk c. kiad. Beruházások Felújítások Egyéb felh. c. kiad. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev A közszolg. egyetemes humánerőgazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGYi, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Startmunka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, kezelés, ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport és utánpólnev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízióműsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Államig. Államigazgatási Államigazgatási Eredeti előirányzat Államig. Államig. Államig évi módoított előirányzat évi módosított előirányzat évimódosított előirányzat Mind COFOG kód Módosítás ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók Kiadások Önkormányzat Kormányzati funkciók Kiadások Önkormányzat COFOG kód évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Mind

7 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók Bevételek Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat e Ftban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók Bevételek Polgármesteri Hivatal évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat e Ftban Módosítás Eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. COFOG Áhtn bel. Áhtn bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Államig. Mind Áhtn bel. Áhtn bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bevételek bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Államig. Mind kód COFOG Államig. Államig. kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó, vám és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerőgazdálk Pályázat és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók Kiadások Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók Kiadások Polgármesteri Hivatal e Ftban e Ftban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Módosítás Eredeti előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru Felújí Egyéb felh. COFOG juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. Államig. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. kiad. Államig. Mind kód COFOG Államig. Államig. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Cofog Elemi Eltérés Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó, vám és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerőgazdálk Pályázat és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 12 13

8 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat adatok ezer Ftban évi eredeti előirányzat évi eredeti előriányzat évi eredeti előirányzat Hulladék Szennyvíz Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Közter. Paralimp. mény ÉVSE tám. program Rovatszászám Számla Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K Műk. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn bel. 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kív. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANTHAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat adatok ezer Ftban évi módosított előirányzat évimódosított előriányzat évi módosított előirányzat Város és Sportlétesít Sport Kft, Sportev. Civil Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. k.g. mns mény ÉVSE tám. program Rovatszászám Számla Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Műk. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn bel. K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 0 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kív. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció 0 SZIPPANTHAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret tartalékok 0 Civil keret Természet és környezetvédelemi keret Civil keret Egészségügyi keret Civil ketet Szociális ketet Civil ketet Kulturális keret Civil keret Sport és ifjúsági keret Civil keret Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás /2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

9 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ftban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat év eredeti előriányzt Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Óvoda ÁROP Közter. KÖZOP Munkáltat Vízterm., Rádió TV Rovatszászám Számla Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény tám. ói kölcs. kez., ell. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése szellemi termékek vásárlása ÁROP3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés szellemi termék vásárlása KMOP5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában egyéb építmény vásárlása KEOP2.2.3A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u ÉrdKom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u /1.) Diósdi úti óvoda tervezés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP2.2.3A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése szellemi termékek vásárlása ÁROP3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés szellemi termék vásárlása KMOP5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése szellemi term. vás. KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában egyéb építmény vásárlása KEOP2.2.3A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálatalispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálatalispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifz. áhtn kív. 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ftban évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat év módosított előriányzt Önk. Építőipar Út, Közter. Hulladék Szennyvíz Településf. Vízell. Város és Sportlétesít Sportev. Óvoda ÁROP Közter. KÖZOP Munkáltat Vízterm., Rádió TV Rovatszászám Számla Vagyong. támog. autópálya projekt Közmű k.g. mns mény tám. ói kölcs. kez., ell. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése szellemi termékek vásárlása ÁROP3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés szellemi termék vásárlása KMOP5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek K Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában egyéb építmény vásárlása KEOP2.2.3A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u ÉrdKom Sas u Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u /1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrszú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 KMOP Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP2.2.3A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP Integrált közösségi közlekedés fejlesztése szellemi termékek vásárlása ÁROP3.A Önkormányzati szervezetfejlesztés szellemi termék vásárlása KMOP5.1.1/D Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése szellemi term. vás. KMOP Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában egyéb építmény vásárlása KEOP2.2.3A/ Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió 0 0 Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrszú ingatlan csereszerződés 0 Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása KMOP Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás 0 ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP Szivárvány Óvoda 0 0 Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona 0 Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifz. áhtn kív. 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ftban évi eredeti előirányzat évi eredeti előiárányzat évi eredeti előirányzat Építőipar Gimn.műk Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület ÁROP támog. felad. Rovatszászám Számla term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése HyperV környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA HyperV környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifz. áhtn kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ftban évi módosított előirányzat évi módosított előiárányzat évi módosított előirányzat Építőipar Gimn.műk Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb Adó Pályázat Választás Közterület Óvoda ÁROP támog. felad. Rovatszászám Számla term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. Államig. Mind összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése HyperV környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA HyperV környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Irattári polcrendszer K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre 0 K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifz. áhtn kív. 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 e Ftban e Ftban e Ftban évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Módosítás évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Rovatszászám Számla elszámolása elszámolása elszámolása elszámolása Mindösszeseösszeseösszese Mind Mind Mind Államig. Államig. Államig. Államig. Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok /2013. (VI.7.) EMMI rendelet muzeális intézmények szakmai tám. fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (68 foglalkoztatás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. Ph évi kötelezettséggel terhelt pénzmar.. Intézmények hó; havi bérkompenzációja ÉKF II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF Útkarbantartás ÉKF játszóeszközök áttelepítése ÉKF Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH K TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Intézmények bevételei e Ftban e Ftban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Módosítás Módosítás évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Sorszám Pénzm. Pénzm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind szám Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind Sor Mind Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 1. Szociális Gondozó Központ Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi dr. Romics László Egészségügyi Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érdi Közterületfenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai 20 21

12 e Ftban Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházásotások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. házások tások kiad. Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru Felújí Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru Felújí Egyéb felh. Sorszám Mind Mind Mind Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. műk. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Érdi Közterületfenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat e Ftban Módosítás Módosítás évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Intézmények kiadásai Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Érdi Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Közter. Gondozó L. Egészs. Közter. Gondnoks. fennt. Központ Intézm. fennt. dr. Romics L. Egészs. Intézm. adatok ezer Ftban Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár szoftver beszerzés K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi inf. eszköz besz ÉKF 1 db komplett számítógép K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF 4 db fűkasza K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi inf. eszköz besz ÉKF 1 db komplett számítógép ÉKF 4 db fűkasza K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF Piac vizesblokkok felújítása ÉKF Piac átvett épület felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF Piac vizesblokkok felújítása ÉKF Piac átvett épület felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifz. áhtn kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Rovatszám Számlaszám Mind 22 23

13 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Intézmények kiadásai Felhalmozási kiadások adatok ezer Ftban évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Rovatszászám Gondnoks. Gondnoks. Számla Intézm. Intézm. Mind Gondozó L. Egészs. Közter. Gondozó L. Egészs. Közter. Központ Intézm. fennt. Központ Intézm. fennt. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvelő program Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program K Ingatlanok beszerzése, létesítése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi inf. eszköz besz ÉKF 1 db komplett számítógép Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF 4 db fűkasza Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi inf. eszköz besz ÉKF 1 db komplett számítógép ÉKF 4 db fűkasza CGR Integrált Könyvelő program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tető felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Létszámkeret fő fő fő fő évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Módosítás évi engedélyezett létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 1. Polgármesteri Hivatal 131,00 37,00 168,00 131,00 37,00 168,00 131,00 37,00 168,00 2. Önkormányzat 6,00 12,00 18,00 6,00 12,00 18,00 6,00 12,00 18,00 3. Szociális Gondozó Központ 174,50 14,00 188,50 179,00 14,00 193,00 4,50 4,50 174,50 14,00 188,50 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 8,00 239,20 231,20 8,00 239,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 207,00 321,00 114,00 207,00 321, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 1,00 14,75 13,75 1,00 14,75 13,75 1,00 14, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,00 6,00 20,00 14,00 6,00 20,00 14,00 6,00 20, Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 24,00 66,00 42,00 24,00 66, Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Meseház Óvoda 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11, Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13, Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27, Szivárvány Óvoda 113,00 24,00 137,00 113,00 24,00 137,00 113,00 24,00 137, Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 19,00 45,00 26,00 19,00 45, Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34, Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16, Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14, Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14, Kincses Óvoda 130,00 19,00 149,00 130,00 19,00 149,00 130,00 19,00 149,00 6. Intézményi Gondnokság : 277,75 11,25 51,00 340,00 277,75 11,25 51,00 340,00 277,75 11,25 51,00 340,00 Mind 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292, ,40 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 801,95 11,25 292, ,40 4,50 9,00 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292, ,40 104/2014. (IV.24.) hat. K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása ÉKF Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF Piac vizesblokkok felújítása ÉKF Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF Piac vizesblokkok felújítása ÉKF Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kif. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifz. áhtn kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP5.1.1/D Európai Uniós 1. Az érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. TÁMOP Európai Uniós pályázat Természettud. okt. módszertana Európai Uniós TÁMOP /1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós felújítása KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0010 Európai Uniós 7. TÁMOP / pályázat Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP /A SvájciMagyar Együttműködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Közlekedés Koordinációs Központ sz. út 12. KABKEF Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség e Ftban Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény Lízingdíj Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. 0 Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemelő vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP pályázat Európai Uniós 3. ÁROP3.A pályázat Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés 6. 0 Saját bevételek Saját bevételek 50 %a Saját bevételek 50 %a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

15 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Létszámkeret ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások fő fő fő fő évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Módosítás évi engedélyezett létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 1. Polgármesteri Hivatal 131,00 37,00 168,00 131,00 37,00 168,00 131,00 37,00 168,00 2. Önkormányzat 6,00 12,00 18,00 6,00 12,00 18,00 6,00 12,00 18,00 3. Szociális Gondozó Központ 174,50 14,00 188,50 179,00 14,00 193,00 4,50 4,50 174,50 14,00 188,50 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 8,00 239,20 231,20 8,00 239,20 231,20 8,00 239,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 207,00 321,00 114,00 207,00 321,00 114,00 207,00 321, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12,25 11,25 1,00 12, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 13,75 1,00 14,75 13,75 1,00 14,75 13,75 1,00 14, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,00 6,00 20,00 14,00 6,00 20,00 14,00 6,00 20, Szivárvány Óvoda saját 42,00 24,00 66,00 42,00 24,00 66,00 42,00 24,00 66, Kisfenyves Óvoda 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Meseház Óvoda 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11, Napsugár Óvoda 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13, Tusculanum Óvoda 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27, Szivárvány Óvoda 113,00 24,00 137,00 113,00 24,00 137,00 113,00 24,00 137, Kincses Óvoda saját 26,00 19,00 45,00 26,00 19,00 45,00 26,00 19,00 45, Riminyáki Tagóvoda 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Kutyavári Tagóvoda 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34, Tállya Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Fácán Tagóvoda 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16, Harkály Tagóvoda 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Tündérkert Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14, Ófalusi Tagóvoda 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14, Kincses Óvoda 130,00 19,00 149,00 130,00 19,00 149,00 130,00 19,00 149,00 6. Intézményi Gondnokság : 277,75 11,25 51,00 340,00 277,75 11,25 51,00 340,00 277,75 11,25 51,00 340,00 Mind 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292, ,40 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 801,95 11,25 292, ,40 4,50 9,00 6,00 0,00 0,00 131,00 0,00 37,00 797,45 11,25 292, ,40 104/2014. (IV.24.) hat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP5.1.1/D Európai Uniós 1. Az érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. TÁMOP Európai Uniós pályázat Természettud. okt. módszertana Európai Uniós TÁMOP /1 pályázat Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Európai Uniós tanuszodában KMOP pályázat Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós felújítása KMOP pályázat 0009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, Európai Uniós újjáépítése KMOP pályázat 0010 Európai Uniós 7. TÁMOP / pályázat Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP /A SvájciMagyar Együttműködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ sz. út Közlekedés Koordinációs Központ sz. út 12. KABKEF évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áhtn bel. Áhtn bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemelő vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. KÖZOP pályázat Európai Uniós 3. ÁROP3.A pályázat

16 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ftban ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ftban évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat ig. Adó Önk. Választások rendezv. KK.vel Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog. támog. autópálya szem.száll. fennt. term. Ter. projekt Közmű s k.g. mns ügyelet tmény tám. felad. szoc.ell. lőség bef.c. fin. ált.tart. tev. rendezv. ói kölcs. kez., ell. k.g. mns tám. program kapcs.. tám. tev. Államig. Kiemelt Elszám. Polg.véd. Közter. Építőipar Út, Városi Közutak, Hulladék Szennyvíz Védett Településf. Vízell. Közvilágítá Város és Orvosi Sportlétesí Sportev. Óvoda Gimn.műk Lakásfennt Egyéb Esélyegyen Forg.és Fejezeti és ig. ÁROP Kiemelt Vízterm., Város és Sportev. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil Külföldi Ösztöndíj Lakásfennt Egyéb szoc. ig. Rovatszászám Számla tev. Vagyong Mind VOLÁN összsen Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú átvett ÖSSZ. pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek e Ftban B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. Közter. KÖZOP Munkáltat Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I MFB Infrastruktúra hitel II Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 0 2. MINARET Kötvény Lízingdíj Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B Külföldi értékpapírok kibocsátása 4. Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés 6. 0 Saját bevételek Saját bevételek 50 %a Saját bevételek 50 %a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

17 32 33 I. RENDELETEK ig. tev. Adó Önk. Vagyong. Választások Kiemelt rendezv. Elszám. KK.vel Polg.véd. Közter. Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog. Építőipar támog. Út, autópálya Városi szem.száll. Közutak, fennt. Hulladék Szennyvíz Védett term. Ter. Településf. projekt Vízell. Közmű Közvilágítá s Város és k.g. mns Orvosi ügyelet Sportlétesí tmény Sportev. tám. Óvoda Gimn.műk felad. Lakásfennt Egyéb szoc.ell. Esélyegyen lőség Forg.és bef.c. fin. Fejezeti és ált.tart. ig. tev. ÁROP Kiemelt rendezv. Közter. KÖZOP Munkáltat ói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. ig. tev VOLÁN Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke 0 B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ig. tev. Adó Önk. Vagyong. Választások Kiemelt rendezv. Elszám. KK.vel Polg.véd. Közter. Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog. Építőipar támog. Út, autópálya Városi szem.száll. Közutak, fennt. Hulladék Szennyvíz Védett term. Ter. Településf. projekt Vízell. Közmű Közvilágítá s Város és k.g. mns Orvosi ügyelet Sportlétesí tmény Sportev. tám. Óvoda Gimn.műk felad. Lakásfennt Egyéb szoc.ell. Esélyegyen lőség Forg.és bef.c. fin. Fejezeti és ált.tart. ig. tev. ÁROP Kiemelt rendezv. Közter. KÖZOP Munkáltat ói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. ig. tev VOLÁN Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. 0 0 B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám. 0 0 B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei 0 0 B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. 0 0 B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. 0 0 B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B Vagyoni típusú adók 0 0 B Értékesítési és forgalmi adók 0 0 B Fogyasztási adók 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B Gépjárműadók 0 0 B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 B35 Termékek és szolgáltatások adói 0 0 B Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B Egyéb működési bevételek 0 0 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése 0 0 B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. 0 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. 0 0 B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések 0 0 B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás 0 0 B Betétek megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. 0 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN ig. tev. Adó Önk. Vagyong. Választások Kiemelt rendezv. Elszám. KK.vel Polg.véd. Közter. Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog. Építőipar támog. Út, autópálya Városi szem.száll. Közutak, fennt. Hulladék Szennyvíz Védett term. Ter. Településf. projekt Vízell. Közmű Közvilágítá s Város és k.g. mns Orvosi ügyelet Sportlétesí tmény Sportev. tám. Óvoda Gimn.műk felad. Lakásfennt Egyéb szoc.ell. Esélyegyen lőség Forg.és bef.c. fin. Fejezeti és ált.tart. ig. tev. ÁROP Kiemelt rendezv. Közter. KÖZOP Munkáltat ói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. ig. tev VOLÁN Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Mind Államig. Mind Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat összsen Államig. összsen Államig. Mind Rovatszám Számlaszám Módosítás Módosítás összsen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ftban adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat ig. tev. Önk. Vagyong. Választások Kiemelt rendezv. Elszám. KK.vel Polg. véd. Közter. Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog Építőipar támog. Út, autópálya Városi szem.száll. Közutak, fennt. Hulladék Szennyvíz Védett term. ter. Településf projekt Vízell. Közmű Közvilágítás Város és k.g. mns Orvosi ügyelet Sportlétesítmény Sportev. tám. Óvoda Gimn.műk felad. Lakásfennt. Egyéb szoc. ell. Esélyegyen lőség Forg.és bef.c. fin. Fejezeti és ált.tart. ÁROP Kiemelt rendezv. Közter. KÖZOP Munkáltat ói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart Volán Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok 0 0 K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN összsen Államig. Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK adatok ezer Ftban adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat

18 34 35 I. RENDELETEK ig. tev. Önk. Vagyong. Választások Kiemelt rendezv. Elszám. KK. vel Polg. véd. Közter. Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog. Építőipar támog. Út, autópálya Városi szem.száll. Közutak, fennt. Hulladék Szennyvíz Védett term. ter. Településf projekt Vízell. Közmű Közvilágítás Város és k.g. mns Orvosi ügyelet Sportlétesítmény Sportev. tám. Óvoda Gimn.műk felad. Lakásfennt. Egyéb szoc. ell. Esélyegyenl őség Forg.és bef.c. fin. Fejezeti és ált.tart. ÁROP Kiemelt rendezv. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart Volán Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN ig. tev. Önk. Vagyong. Választások Kiemelt rendezv. Elszám. KK. vel Polg. véd. Közter. Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog. Építőipar támog. Út, autópálya Városi szem.száll. Közutak, fennt. Hulladék Szennyvíz Védett term. ter. Településf projekt Vízell. Közmű Közvilágítás Város és k.g. mns Orvosi ügyelet Sportlétesítmény Sportev. tám. Óvoda Gimn.műk felad. Lakásfennt. Egyéb szoc. ell. Esélyegyenl őség Forg.és bef.c. fin. Fejezeti és ált.tart. ÁROP Kiemelt rendezv. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart Volán Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak 0 0 K Céljuttatás, projektprémium 0 0 K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 0 0 K Végkielégítés 0 0 K Jubileumi jutalom 0 0 K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés 0 0 K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások 0 0 K Szociális támogatások 0 0 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 0 0 K Választott tisztségviselők juttatásai 0 0 K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 0 0 K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés 0 0 K Bérleti és lízing díjak 0 0 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások 0 0 K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások 0 0 K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad. 0 0 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó 0 0 K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások 0 0 K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások 0 0 K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 0 K Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre 0 0 K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K91 Belföldi értékpapírok Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN ig. tev. Önk. Vagyong. Választások Kiemelt rendezv. Elszám. KK. vel Polg. véd. Közter. Rövid Start prog. Hosszú Mintaprog. Építőipar támog. Út, autópálya Városi szem.száll. Közutak, fennt. Hulladék Szennyvíz Védett term. ter. Településf projekt Vízell. Közmű Közvilágítás Város és k.g. mns Orvosi ügyelet Sportlétesítmény Sportev. tám. Óvoda Gimn.műk felad. Lakásfennt. Egyéb szoc. ell. Esélyegyenl őség Forg.és bef.c. fin. Fejezeti és ált.tart. ÁROP Kiemelt rendezv. Közter. KÖZOP Munkáltatói kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart Volán Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K Elvonások és befizetések 0 0 K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre 0 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok 0 0 K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind Államig. Mind Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat összsen Államig. összsen Államig. Mind Rovatszám Számlaszám Módosítás Módosítás összsen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK adatok ezer Ftban adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám. B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám. B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev. B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat összsen Államig. Mind

19 36 37 I. RENDELETEK Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám. B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B Tel. önk. kulturális ainak tám. B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám. B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám. B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám. B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám. B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb műk. célú támog. bevételei áhtn belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHTN BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn belülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn bel. B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áhtn bel. B Egyéb felh. célú támog. bevételei áhtn belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHTN BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar. és kez. szárm. megtér. áhtn kívülről B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áhtn kív. B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel, kölcsönfelvétel áhtn kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev. B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele B Áhtn belüli megelőlegezések B Áhtn belüli megelőlegezések törlesztése B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B Külföldi értékpapírok kibocsátása B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Rovatszám Számlaszám évieredeti előirányzat összsen Államig. Mind Rovatszám Számlaszám Módosítás összsen Államig. Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi módosított előirányzat összsen Államig. Mind Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Egyéb szoc. ell Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat összsen Államig. Mind

20 38 39 I. RENDELETEK Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Óvoda Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Egyéb szoc. ell Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások 0 K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre 0 K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok 0 K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Óvoda Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Egyéb szoc. ell Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 0 K Végkielégítés 0 K Jubileumi jutalom 0 K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 K Közlekedési költségtérítés 0 K Egyéb költségtérítések 0 K Lakhatási támogatások 0 K Szociális támogatások 0 K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai 0 K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 0 K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások 0 K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások 0 K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások 0 K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 K Családi támogatások 0 K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre 0 K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre 0 K Árkiegészítések, ártámogatások 0 K Kamattámogatások 0 K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre 0 K Tartalékok 0 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása 0 K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre 0 K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 K912 Belföldi értékpapírok 0 K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása 0 K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése 0 K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 K Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 K91 Belföldi értékpapírok 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Adó Pályázat Választás Közterület Építőipar támog. Óvoda Gimn.műk felad. ÁROP Gyv.pénzb. term., ell. Mnélk.akt kor. ell. Lakásf. ellátások Egyéb szoc. ell Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TBi) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Műk. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre K Egyéb műk. célú tám. áhtn belülre K Műk. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú tám. áhtn kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia és kez. szárm. kifiz. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn belülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áhtn belülre 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áhtn belülre 0 K Felh. c. gar. és kez.váll. szárm. kifiz. áhtn kívülre 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áhtn kívülre 0 K Lakástámogatás 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áhtn kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áhtn kívülre 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok 0 K Áhtn belüli megelőlegezések folyósítása K Áhtn belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K Pénzügyi lízing kiadásai K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K Külföldi értékpapírok beváltása K Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat összsen Államig. Mind Rovatszám Számlaszám Módosítás összsen Államig. Mind ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK adatok ezer Ftban Rovatszám Számlaszám évi módosított előirányzat összsen Államig. Mind Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 2. Béren kívüli juttatások módosítás 10/2014. (I.30.) hat Megbízási díj mód Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. átvez. 3. sz. polg. hat Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. átvez. 3. sz. polg. hat Légifényképezés és ortofotó térkép elkészítése átvez. Ph.ról Közétkeztetés igénybevételéhez szükséges adminisztratív ok ellátása Fogorvosi ügyelet működtetése 99/2014. (IV.24. ) hat Egyéb dologi kiadások 3. sz. polg. hat Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 3. sz. polg. hat Konszolidáció Toyota lízing 4. sz. polg. hat Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás évi pénzmaradvány Egyéb dologi kiadások évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás évi pénzmaradvány Peres ügyek kártérítés Önkorm. és önk.i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Adó, vám és jövedéki igazgatás Adó, vám és jövedéki igazgatás A közszolgálat egyetemes humánerőgazdálkodása A közszolgálat egyetemes humánerőgazdálkodása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 31. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Érd, Asztalos u. 84. ingatlan és Érd 4102 hrszú ingatlan csereszerződés Szolgáltatások átvez Tulajdonosi bevételek mód Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3. sz. polg. hat Bérlakások közüzemi díjak évi pénzmaradvány Bérlakások ingatlan karbantartás kiadásai évi pénzmaradvány Bérlemények közüzemi díjak évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás évi pénzmaradvány Csatorna szolgalmi jog kiadásai évi pénzmaradvány Ingatlan vásárlás kiadásai évi pénzmaradvány Ingatllan karbantartás évi pénzmaradvány 29. űrlap Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok Ogyi, önki és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev Ogyi, önki és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 58. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei havi bérkompenzáció Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (PÉP) Az eútdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése havi bérkompenzáció Folyószámla hitel Érd 2027 kötvény Kamat bevételek Szociális támogatások átvezetése 4. sz. polg.hat Szociális támogatások átvezetése 4. sz. polg.hat Szociális ágazati pótlék Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek évi pénzmaradvány Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati ai, a lakosság felkészítése 79. Rendőrnap és Tűzoltónap alkalmából 5 fő jutalom Polgári honvédelem ágazati ai, a lakosság felkészítése Közterület rendjének fenntartása havi bérkompenzáció havi bérkombenzáció Béren kívüli juttatások módosítás 10/2014. (I.30.) hat Béren kívüli juttatások módosítás 10/2014. (I.30.) hat Rendőrnap és Tűzoltónap alkalmából 5 fő jutalom Dacia Duster autó vásárlás Térfigyelő kamerarendszer felújítása Motorkerékpár 2 db Mezőőri okhoz Dacia Duster autó vásárlás Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3. sz. polg. hat Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 3. sz. polg. at Közüzemi díjak évi pénzmaradvány Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Startmunka program Téli közfoglalkoztatás Startmunka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása 120. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítés, felújítás átvez Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 127. KÖZOP5.5.0 dologi kiadások módosítása KÖZOP5.5.0 dologi kiadások módosítása KÖZOP5.5.0 dologi kiadások módosítása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett9 begyűjtése, szállítása 149. ÉRDKOM konténerek Nem veszélyes (tel.i) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 154. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat átcsop Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat átcsop Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek és term. értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 161. Fundoklia tanösvény táblák készítése évi pénzmaradvány 29. űrlap Védett termi ter. és termi értékek bemutatása, megőrzése és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, kezelés, ellátás Víztermelés, kezelés, ellátás Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 181. Víziközmű bérleti díj évre 62/2014. (III.20.) hat Víziközművagyon felújításra és rekonstrukciójára 62/2014. (III.20.) hat Víziközmű bérleti díj évi 2/2014. (III.24.) polg. hat Víziközművagyon felújításra és rekonstrukciójára 2/2014. (III.24.) polg. hat Víziközmű bérleti díj évi korrigálása Svájci Alap pályázat kamat bevétel Svájci Alap pályázat dologi kiadás módosítás Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közművilágítás 193. Közvilágítás kiadásai évi pénzmaradvány Közművilágítás Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 198. Városi Galéria "de minimis" támogatás 33/2014.(II.20.) hat Városi Galéria "de minimis" támogatás 33/2014.(II.20.) hat Környezetvédelmi Alap felhasználása a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és a lerakott hulladék elszállítására 68/2014. (III. 20.) hat Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása átvez. Szoc. Gond.nak 12/2014. (I.30.) hat II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF költségvetésébe Közmű csatlakozás kiépítése átcsop Közmű csatlakozás kiépítése átcsop Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3. sz. polg. hat Egyéb szolgáltatások 3. sz. polg. hat Kommunikációs kiadások 4. sz. polg. hat Közüzemi díjak kiadásai évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások évi pénzmaradvány Egyéb szolgáltatások évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások évi pénzmaradvány 29. űrlap Egyéb szolgáltatások évi pénzmaradvány 29. űrlap Önkormányzati tulajdonú ingatlanok csatorna bekötése Felhalmozási kiadások módosítás évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadások módosítás évi pénzmaradvány Érdi Hivatásos Tűzoltóság részére térkő vásárlás Felső utca 9. felújítás Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 228. Érdi Városi Sportalapítvány MLSZ Pályaépítő Program műfüves labdarúgó pálya építés önerőként hozzájárulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő 4/2014. (IV.10.) polg. hat Egyéb szolgáltatások évi pénzmaradvány Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport és utánpótlásnevelés tevékenység és támogatása 236. Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció átvez Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció átvez Versenysport és utánpótlásnevelés tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 248. SAN bővítés: TV, Rádió Rádióműsor szolgáltatása és támogatása Televízióműsor szolgáltatása és támogatása 253. SAN bővítés: TV, Rádió Televízióműsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása 263. Civil keret felosztása 39/2014. (II.20.) hat. Civil keret tartalékok Civil keret Természet és környezetvédelemi keret Civil keret Egészségügyi keret Civil ketet Szociális ketet Civil ketet Kulturális keret Civil keret Sport és ifjúsági keret Civil keret Közrendvédelmi keret Polgármesteri Keret Pro Monirate Alapítvány évi pénzmaradvány Civil keret Természet és környezetvédelemi keret évi pénzmaradvány Civil keret Egészségügyi keret évi pénzmaradvány Civil ketet Szociális ketet évi pénzmaradvány Civil ketet Kulturális keret évi pénzmaradvány Civil keret Sport és ifjúsági keret évi pénzmaradvány Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés 281. Küldöldi napidíj Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás szakmai ai 286. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítés, felújítás átvez Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvóda dologi kiadások Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda dologi kiadások módosítása Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda felhalmozási kiadások módosítása Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda kamat bevétel módosítása Óvodai nevelés, ellátás szakmai ai Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési ok 297. TÁMOP pályázat módosítása Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési ok Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 312. NRSZH pályázatok Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 322. Folyószámla hitel konszolidáció 4. sz. polg. hat Érd 2027 kötvény konszolidáció 4. sz. polg. hat Kamat kiadások konszolidáció 4. sz. polg. hat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok Céltartalékok 330. Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása 12/2014. (I.30.) hat Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész 40/2014. (II.20.) hat Szociális Gondozó Központ Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. 42/2014. (II.20.) 333. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (68 foglalkoztatás) évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. Önk évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. Ph évi kötelezettséggel terhelt pénzmar Intézmények hó; havi bérkompenzációja 338. ÉKF II. világháborús emlékmű átcsop ÉKF Képviselői keret 340. ÉKF Játszóeszközök áttelepítése 341. ÉKF Felső u. kerítés javítás 342. ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet 2. sz. polg.hat Peres ügyek NRSZH pályázati bevételek Szociális Gondozó Központ részére 345. Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális pályázatok önrész 56 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Nyári napközis tábor Fejezeti és általános tartalékok Céltartalékok Fejezeti és általános tartalékok Általános tartalék Finanszírozás Polgármesteri Hivatalnak Finanszírozás intézményeknek ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Sorszám Szak száma Előirányzat módosítás Államigazgatási